2020年度北京市通州区市场监督管理局部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
详见附件
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1．主要职能：（一）负责本区市场综合监督管理；（二）负责本区市场主体统一登记注册；（三）负责组织和指导本区市场监管综合执法工作；（四）统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度；（五）负责监督管理本区市场秩序；（六）负责本区质量管理工作；（七）负责本区产品质量安全监督管理工作；（八）负责本区特种设备安全监察；（九）负责本区食品药品安全监督管理综合协调；（十）负责本区食品安全监督管理等。
2．机构情况：根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市通州区人民政府机构改革方案》和中共北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室关于印发《北京市通州区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京通办字[2019]49号），北京市通州区市场监督管理局内设33个科室，分别为办公室、研究室、法制科、执法协作科、登记注册科、市场监督管理一科、市场监督管理二科、企业信用建设与管理科、广告监督管理科、网络交易监督管理科、消费者权益保护科、知识产权科、公平竞争科（规范直销与打击传销工作办公室）、产品质量安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量监督科、标准化科、食品药品安全协调科（区食药安委办秘书科）、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、食品市场安全监督管理科、餐饮服务安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、应急管理科（食品安全抽检监测科）、质量发展科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、宣传科、科技与财务审计科、人事教育科、党建工作科（小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室）、机关党委。下辖3家全额拨款事业单位：北京市通州区食品药品安全监控中心、北京市通州区特种设备检测所、北京市通州区计量检测所。
（二）人员构成情况
行政编制525人（含行政编制、规范事业编制、工勤编制），实有人数503人；事业编制109人，实有人数98人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计28,275.175321万元，比上年增加18,824.174569万元，增长199.18%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计27,946.085021万元，比上年增加18,961.169260万元，增长211.03%，其中：财政拨款收入27,736.222062万元，占收入合计的99.25%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入209.862959万元，占收入合计的0.75%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计27,829.453231万元，比上年增加18,714.760717万元，增长205.33%，其中：基本支出21,584.964714万元，占支出合计的77.56%；项目支出6,244.488517万元，占支出合计的22.44%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计27,736.222062万元，比上年增加18,945.222776万元，增长215.51%。主要原因：我单位为2019年机构改革新成立的单位，2019年区财政决算数据仅包含9-12月收支，与2020年不具有直接对比性。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出27,736.222062万元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出21,860.834504万元，占本年财政拨款支出78.82%；
社会保障和就业支出1,823.210189万元，占本年财政拨款支出6.57%；
卫生健康支出1,277.434985万元，占本年财政拨款支出4.61%；
城乡社区支出40.000000万元，占本年财政拨款支出0.14%；
住房保障支出2,734.742384万元，占本年财政拨款支出9.86%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算21,860.834504万元，比2020年年初预算增加4,597.013281万元，增长26.48%。其中：
“市场监督管理事务”（款，下同）2020年度决算21,860.834504万元，比2020年年初预算增加4,597.013281万元，增长26.48%。主要原因：做2020年预算时我单位正处于机构改革期间，随着机构职能的不断完善，追加了部分项目经费。
8、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算1,823.210189万元，比2020年年初预算增加262.290189万元，增长16.80%。其中：
“行政事业单位离退休”（款，下同）2020年度决算1,698.325065万元，比2020年年初预算增加106.681565万元，增长6.83%。主要原因：后半年的基数调整缴费金额增加。
“抚恤”（款，下同）2020年度决算21.887800万元，比2020年年初预算增加21.887800万元，增长100.00%。主要原因：抚恤金无法提前预估，只能发生后做追加。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2020年度决算102.997324万元，比2020年年初预算减少49.292676万元，下降32.37%。主要原因：社保缴费比例降低。
9、“卫生健康支出”（类）2020年度决算1,277.434985万元，比2020年年初预算减少371.145015万元，下降22.51%。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2020年度决算1,277.434985万元，比2020年年初预算减少371.145015万元，下降22.51%。主要原因：社保缴费比例降低。
11、“城乡社区支出”（类）2020年度决算40.000000万元，比2020年年初预算增加40.000000万元，增长100.00%。其中：
“城乡社区公共设施”（款，下同）2020年度决算40.000000万元，比2020年年初预算增加40.000000万元，增长100.00%。主要原因：机构改革并入的监控中心食品安全检测资源整合试点项目尾款。
19、“住房保障支出”（类）2020年度决算2,734.742384万元，比2020年年初预算增加2,734.742384万元，增长100.00%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2020年度决算2,734.742384万元，比2020年年初预算增加2,734.742384万元，增长100.00%。主要原因：住房公积金按季度申请经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出21,583.308714万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数85.388040万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算168.480000万元减少83.091960万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加（减少）0.000000万元。主要原因：……；2020年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.000000万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数8.980000万元增加（减少）-8.980000万元。主要原因：我单位未进行公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数85.388040万元，比2020年年初预算数159.500000万元减少74.111960万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加（减少）0.000000万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2020年决算数85.388040万元，比2020年年初预算数159.500000万元增加减少74.111960万元，主要原因：部分车辆老化严重，等待更新，运维费较少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油17.998652万元，公务用车维修36.578845万元，公务用车保险28.295893万元，公务用车其他支出2.514650万元。2020年公务用车保有量85辆，车均运行维护费1.004565万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2,660.957704万元，比上年增加191.091815万元，增加原因：我单位为2019年机构改革新成立的单位，2019年区财政决算数据仅包含9-12月收支，与2020年不具有直接对比性。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1061.56013万元，其中：政府采购货物支出161.94168万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出899.61845万元。授予中小企业合同金额1061.93013万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额251.14723万元，占政府采购支出总额的23.65%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆85台，1192.584943万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算350.9685万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
我单位对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目34个，占部门项目总数的94.44%，涉及金额6589.817024万元。截止2020年12月31日实际支出6081.913348万元，差额部分为结转下年使用经费或项目评审核减金额，已全部退还区财政。
我单位34个项目均采用简易评价程序进行绩效评价，其中，评价得分在90分（含90分）以上的24个、评价得分在75-90分（含75分）的10个。
二、项目绩效评价报告
（一）基本情况；
我单位对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目34个，占部门项目总数的94.44%，涉及金额6589.817024万元。34个项目均采用简易评价程序进行绩效评价，其中，评价得分在90分（含90分）以上的24个、评价得分在75-90分（含75分）的10个。
（二）绩效评价工作开展情况；
我单位党组高度重视绩效管理、绩效跟踪工作，为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》、《北京市市级预算绩效管理试点工作总体方案》的要求，主要领导亲自研究部署工作任务，第一时间向各部门传达有关通知精神，由科技与财务审计科专门负责此项工作，召开视频会议对工作进行部署，聘请专家现场指导、解答绩效申报及自评工作。组织各部门主要负责人及内勤人员认真学习文件精神，严格按照有关要求落实预算执行、绩效跟踪评价。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；
34个项目均采用简易评价程序进行绩效评价，其中，评价得分在90分（含90分）以上的24个、评价得分在75-90分（含75分）的10个。2020年度部门项目支出总体符合年初设定的绩效目标，较好的完成了财政资金使用效益。
绩效自评结果汇总如下：
（四）绩效评价指标分析；
2020年，我单位按照“厉行节约、确保重点”的原则，牢固树立过“紧日子”的思想，强化制度约束，进一步加强项目绩效管理，严控预算执行进度，层层分解绩效目标，将绩效管理工作落实到每一个负责部门，顺利完成年度预算目标。
1、持续优化营商环境。完成优化营商环境及档案数字化、整理项目；搭建中小微企业扶持服务平台；实施知识产权专利奖励；继续开展分中心寄递和证照印刷服务。全年企业扫描约110万页、企业历史档案芯片化管理约22万卷、食品药品许可证档案数字化约35万页、个体扫描、文书档案、信用档案、案件档案数字化约120万页，部门人员使用满意度≧80%。完成中小微企业扶持服务平台试运行，收集意见建议1000多条，并根据反馈情况进行研究和修改完善。资助授权专利1815件，资助专利实施项目19项，服务对象满意率100%。
2、严格市场监管，保障人民群众安全。保障执法办案经费，完成药品、食品、化妆品及医疗器械抽检工作，开展产品质量监管，开展打击传销、打击侵权假冒宣传工作。全年查处侵犯知识产权、虚假宣传、无照经营、金融类、教育培训、传销、产品质量等类案件数量630件，“四品一械”违法案件137件。案件查处数量指标超额完成。发现问题立案率达100%。完成5486家餐饮服务提供者量化分级初审工作。完成区级药品抽检共230批次、食品抽检4046批次、化妆品抽检50件、医疗器械抽检32件。产品质量抽检134组。制作打击传销动画视频1个、制作打击侵权假冒工作宣传单页、宣传海报25500张，制作打击侵权假冒工作宣传品6500件。
3、积极开展城市综合治理。核查“开墙打洞”点位500个，达标点位数476个，未达标24个，总体达标率为95.2%。核查无证无照销账点位620个，达标点位数569个，无证无照点位数45个，无证经营点位6个，总体达标率为91.78%。餐饮服务单位上线阳光餐饮平台1945家，上线率良好。完成消费者满意度调查、实体店“回头看”等调查项目。完成接诉即办一体化平台及APP开发租赁，所有12345市民热线工单均按照时限予以办结回复。全年共形成数据分析报告数量352篇，市民满意率75%以上。
4、不断创新监管方式。开展市场远程监测指挥平台建设，完成调度指挥中心的改造及显示屏的安装调试工作，企业APP端、执法APP端已开发完成并进入试用。全年购置计量标准器6项，特种设备检测仪器18台件，设备合格率100%。开展武廊医疗卫生协调联动国家基本公共服务标准化试点项目，制定通武廊医疗卫生协调联动基本公共服务标准化试点统筹协调工作制度，调研通武廊医疗卫生实际情况和标准化现状与需求。
5、加强人力物力保障。通过劳务派遣聘用食药安全监察员30人，聘用登记注册辅助人员45人，为市场监管提供充足人力资源保障。为我局591名执法人员配备移动执法终端，提高了执法效率。为特检所、计量所等部门租用办公用房3128.22㎡、土地4.65亩。工作人员满意度90%以上。为保障各办公区及市场所等分支机构正常开展业务，租用100M互联网组网、10兆以太网电路、1条20兆云专线，数字传输专线接入点不少于28个，光纤链路不少于26个终端站点。购买信息化基础运维服务（人工运维）9项、机房运维服务6项、软件系统运行维护4个。使用部门满意度80%以上。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
2020年度部门项目支出在实施绩效评价时发现部分项目在绩效指标申报时指标设计不够细化，不便于事后考评、分析；个别项目绩效目标较为保守，与年度实际完成值相差甚大；部分项目资金执行缓慢等问题。
绩效目标执行情况总体良好，个别项目未达到预期目标，原因主要有：
一是由于受到新冠肺炎疫情影响，一些项目不得不暂停或延期。如2020年一季度分中心暂停受理业务，寄递费支出随之缩减；再如“阳光餐饮”工程受疫情影响而推迟，6月份才正式启动，剩余经费转入2021年继续执行。
二是预计外因素导致支出进度缓慢。如台湖市场所租用办公场所租金原由我局支付，2020年9月原合同到期后，经与台湖镇政府协商同意，新合同约定由台湖镇政府支付台湖市场所办公用房租金，因此办公用房租金出现剩余。
（六）有关建议。
无
三、项目支出绩效自评表
见附件
北京市通州区市场监督管理局（本级）北京市通州区市场监督管理局
项目支出绩效自评表
