目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
详见附件
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市通州区福利彩票发行中心是北京市通州区民政局所属自收自支事业单位，主要负责通州区福利彩票的相关事务,无内设机构及下属单位。
（二）人员构成情况
本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制3人，实有人数3人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计90.000000万元，与上年保持一致。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计90.000000万元，与上年保持一致。其中：财政拨款收入90.000000万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计90.000000万元，与上年保持一致。其中：基本支出90.000000万元，占支出合计的100.00%；项目支出0.000000万元，占支出合计的0.00%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计90.000000万元，与上年保持一致。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
无。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出90.000000万元，主要用于以下方面（按大类）：
社会保障和就业支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%。
城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%。
其他支出90.000000万元，占本年财政拨款支出100.00%。
抗疫特别国债安排的支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算0.000000万元，与2020年年初预算保持一致。
2、“城乡社区支出”（类）2020年度决算0.000000万元，与2020年年初预算保持一致。
3、“其他支出”（类）2020年度决算90.000000万元，与2020年年初预算保持一致。其中：
“彩票发行销售机构业务费安排的支出”（款，下同）2020年度决算90.000000万元，与2020年年初预算增加90.000000万元，主要原因：该笔资金系市级转移支付资金，不在区级年初预算中。
4、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2020年度决算0.000000万元，与2020年年初预算保持一致。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出90.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出77.817743万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出12.182257万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费仅包括本单位1个自收自支事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.104463万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.200000万元减少0.095537万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算保持一致。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算保持一致。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.104463万元，比2020年年初预算数1.200000万元减少0.095537万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算保持一致。公务用车运行维护费2020年决算数1.104463万元，比2020年年初预算数1.200000万元减少0.095537万元，主要原因：车辆维修费、保险费等均未达预期。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.400000万元，公务用车维修0.344500万元，公务用车保险0.280963万元，公务用车其他支出0.079000万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.104463万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
无。
四、国有资产占用情况
2020年本部门车辆1台，13.12万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
无。
六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.三重一大：是指重大决策、重要干部任免和奖惩、重大项目安排和大额资金使用。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
无。
北京市通州区福利彩票发行中心2020年度决算公开表
