目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表（详见附件）
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）北京市通州区社会福利院是北京市通州区民政局所属全额拨款事业单位，所承担工作任务是负责区内社会弃婴收养及救治工作，院内现有孤残儿童30余人。
（二）人员构成情况
本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制32人，实有人数24人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1104.90万元，比上年减少83.54万元，下降7.03%；2020年度支出总计1125.52万元，比上年减少30.60万元，下降2.65%
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计1104.90万元，比上年减少83.54万元，下降7.03%，其中：财政拨款收入1094.86万元，占收入合计的99.09%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入10.04万元，占收入合计的0.91%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计1125.52万元，比上年减少30.60万元，下降2.65%，其中：基本支出825.52万元，占支出合计的73.35%；项目支出300万元，占支出合计的26.65%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1094.86万元，比上年减少29.51万元，下降2.62%。主要原因：人员经费较上一年度减少。
2020年度财政拨款支出总计1094.86万元，比上年减少29.51万元，下降2.62%。主要原因：人员经费较上一年度减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1094.86万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出960.63万元，占本年财政拨款支出87.58%；卫生健康支出48.44万元，占本年财政拨款支出4.40%；住房保障支出85.79万元，占本年财政拨款支出7.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算960.63万元，比2020年年初预算增加151.71万元，增长18.75%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2020年度决算54.58万元，比2020年年初预算减少41.11万元，下降42.96%。主要原因：年初预算批复的退休人员抚恤金本年度未发生支出。
“社会福利”（款，下同）2020年度决算899.03万元，比2020年年初预算增加192.51万元，增长27.25%。主要原因：年度实际人员经费支出较年初预算批复有所增加。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2020年度决算7.02万元，比2020年年初预算增加0.31万元，增长4.62%。主要原因：因调整保险基数、人员变化等原因，年度实际人员保险支出较年初预算批复有所增加。
2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算48.44万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算48.44万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：年度实际支出与年初预算批复持平。
3、“住房保障支出”(类)2020年度决算85.79万元，比2020年年初预算增加62.05万元，增长261.37%。其中：
“住房改革支出”（款）2020年度决算85.79万元，比2020年年初预算增加62.05万元，增长261.37%。主要原因：部分支出资金年初无预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出794.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数26.44万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算7.78万元增加18.66万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：年内未发生该项支出。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数2.62万元减少2.62万元。主要原因：年内未发生该项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数26.44万元，比2020年年初预算数5.16万元增加21.28万元。其中，公务用车购置费2020年决算数23.50万元，比2020年年初预算数0万元增加23.50万元。主要原因：年初无预算，年中追加申请，2020年更新1辆，车均购置费23.50万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.94万元，比2020年年初预算数5.16万元减少2.22万元，主要原因：年内车辆使用较少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.20万元，公务用车维修1.86万元，公务用车保险0.68万元，公务用车其他支出0.20万元。2020年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.59万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆5台，125.88万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5. 彩票公益金项目：按照管理级次分为市级和区级两类。市级彩票公益金项目是指由市级部门或单位负责实施的项目,纳入市级部门预算管理；区级彩票公益金项目是指由区级及以下部门或单位负责实施的项目,纳入市对区转移支付预算管理。按照项目性质分为全市政策性项目、全市发展性项目和一般性资助项目三类。全市政策性项目是指为改善民生，中央和北京市出台政策且具有明确补助标准的彩票公益金项目；全市发展性项目是指为完成特定的事业发展目标，由市级部门统筹推进、各区负责实施的彩票公益金项目；一般性资助项目是指除上述两类之外符合彩票公益金资助范围的其他项目。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
无。
