北京市通州区民政局2021年
预算情况说明
目录
第一部分2021年度预算部门情况说明
第二部分2021年度部门收入预算说明
第三部分2021年度部门支出预算说明
第四部分2021年度其他重要事项的情况说明
第五部分2021年度部门预算附表
一、2021年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和中共北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室关于印发《中共北京市通州区委社会工作委员会、北京市通州区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京通办字[2019]38号），中共北京市通州区委社会工作委员会（简称区委社会工委）是区委派出机关，北京市通州区民政局（简称区民政局）是区政府工作部门，区委社会工委与区民政局合署办公。区民政局内设九个处室，分别为综合办公室、法制和行政审批科、社会福利综合科、社会救助管理科、社会建设综合科、基层政权和社区工作管理科、社会组织工作科、社会事务工作科、计划财务和审计科；下属一个预算单位，为北京市通州区社会福利院。
区委社会工委主要职责是：贯彻落实党中央、市委关于社会建设工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，宏观指导、统筹协调本区社会建设工作，完成区委交办的其他任务。
区民政局主要职责是：贯彻落实国家及本市关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，拟定本区民政事业中长期发展规划和政策并组织实施；对本区社会组织进行登记和监督管理；拟定并组织实施本区社会福利事业发展规划；对社会福利机构进行监督、管理和检查；指导本区福利彩票销售及彩票公益金的使用管理；组织实施促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作；做好征地超转人员管理工作。参与拟定本区社区建设总体规划；组织实施社区建设相关配套政策；指导社区服务站建设；组织社会工作人才登记和继续教育。做好本区城乡基层群众性自治建设、基层政权建设等；落实城乡救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，做好城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助等工作；做好见义勇为工作；做好本区婚姻、殡葬管理、儿童收养工作；做好行政区划工作。做好其他有关民政工作，做好政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
区委社会工委、区民政局部门行政编制40人，实际36人；事业编制139人，实际103人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、按照区委、区政府部署要求，进一步提高政治站位，做好疫情防控常态化下各类防疫工作。坚持落实防控措施不松劲，继续抓好社会福利机构、服务窗口社会治理、社会救助和社会事务的疫情防控工作，加强物资管理，助力打赢疫情防控总体战、阻击战。
2、加快社会保障事业发展。一是大力发展养老事业。加强养老服务顶层设计，编制区级养老指挥中心、养老院和养老照料中心及养老驿站建设计划。大力提升养老服务供给，探索农村居家养老模式，形成具备通州特色的农村居家养老服务模式，并在全区范围进行推广，解决农村养老难题。继续开展一键呼设备安装，加强巡视探访力度。加大养老队伍人才储备，继续做好养老护理人员培训和人才队伍建设工作。二是持续推进儿童福利工作。继续开展针对我区困境儿童基层队伍能力建设，推动区、街乡、村居、社会组织四级儿童保护专业队伍联动发挥作用，推动搭建通州区困境儿童保护多领域专家团队，建立区级智库，完善区域儿童保护和福利服务标准。三是继续深化社会救助。持续推进精准救助项目，定期召开督导推进会，根据社会救助业务需要不定期召开业务培训会。进一步提升特困对象集中供养率，全面动员分散特困供养对象入住养老机构，对接养老机构主管部门，确保有集中供养意愿的特困对象及时入住养老机构。充分发挥临时救助兜底线的作用，进一步完善临时救助备用金制度，充分发挥其在急难型临时救助及先行救助中的作用，加强专款专用责任到人的监管力度。
3、加强基层社会治理水平。一是圆满完成村（居）委会换届选举工作，按照“横向到边、纵向到底”的原则，将培训对象横向到区级各相关职能部门，纵向到街道、乡镇参与选举的各位领导、各业务部门以及各村社区，按照“分阶段、分环节”的原则，结合选举工作总体进展，组织开展阶段性培训；对重点、难点村、社区实地指导、重点培训。新一届村（居）委会班子选举产生后，及时组织相关培训工作。二是稳步推进行政区划调整，继续做好5个新建街道办事处的组建及运行工作，实现新老街道乡镇工作的平稳衔接。推进与亦庄经济技术开发区协同发展的行政区划调整工作。完成行政区划调整的街道乡镇行政区域界线勘测工作。三是继续优化调整社区规模，对3000户以上的社区继续进行优化调整。四是加快撤村建居步伐，完成撤村建居的试点工作，适时启动第二批撤村建居。五是继续深化社区议事协商，完善社区月协商制度，实现社区协商全覆盖且每年不少于12次。支持和帮助社工及居民树立协商意识、掌握协商方法、提高协商能力。六是推进社区治理向小区、楼门院治理深化，扩大楼门院示范点建设范围，全面推行楼门院服务管理公告牌制度，强化小院委员会、楼门院长自治组织建设，以协商方法提升居民参与水平，推动“大家的事大家说了算 大家的事大家商量着办”。七是实现社区共建共治实践创新。深化推进居（村）委会下属委员会建设，织密城乡社区自治体系，建立完善共建共治、治安和调解、公共卫生、社会福利、文体教育、物业管理等6大委员会，收集民意诉求，增强联系服务群众、组织居民自治、民主议事协商等能力。八是构建共建共治共享新格局，研究制定《通州区街乡镇社会动员中心标准化建设体系指导意见》，健全完善基层社会动员体制机制和动员标准。健全区、街镇“一中心、多基地”工作体系，认真抓好新华和中仓街道社会动员中心的试点工作，按照每个社区平均不少于15个社区社会组织的要求，规范发展参与群众动员、民主协商、矛盾调处、专项事务等社区社会组织。九是加大社工队伍人才培养力度，组织开展好“大培训、大练兵、大比武”工作，针对社区工作者进行分类培训，组织实施社区书记“领头雁”培训班、社工能力提升班，通过实施“优才计划”培养社区高级专业人才，全方位提升社区工作者的能力水平，进一步加强社区服务管理工作。
二、2021年度部门收入预算说明
2021年北京市通州区民政局部门合并预算收入29264.88万元，其中基本支出4002.88万元，占总预算收入13.68%；项目支出25262.00万元，占总预算收入86.32%。民政局（本级）预算收入28163.69万元，其中基本支出3301.69万元，项目支出24862.00万元；北京市通州区社会福利院预算收入1101.19万元，其中基本支出701.19万元，项目支出400.00万元。
民政局（本级）2021年收入预算28163.69万元，比2020年29195.57万元减少1031.88万元，下降3.53%。其中：财政拨款28163.69万元，比2020年29195.57万元减少1031.88万元；统筹使用结余资金安排预算0.00万元，与2020年持平；其他资金0.00万元，与2020年持平。
三、2021年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算3301.69万元，占总支出预算11.72 %，比2020年3837.01万元减少535.32万元，下降13.95%。基本支出下降主要原因为工资福利支出2021年预算收入2145.92万元，较2020年2657.36万元减少511.44万元，下降19.25%。
（二）项目支出预算24862.00万元，比2020年25358.56万元减少496.56万元，下降1.96%，减少原因为基层政权建设和社区治理项目2021年预算较2020年预算减少447万元。部门预算项目主要为社会福利、残疾人两补、城乡低保金、特困人员供养经费等。
（三）上缴上级支出
无。
（四）事业单位经营支出
无。
（五）对附属单位补助支出
无。
四、2021年度其他重要事项的情况说明
无。
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市通州区民政局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算20.45万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.85万元。其中：
1、因公出国（境）费用
无。
2、公务接待费。2021年预算数10.14万元，比2020年预算数10.99万元减少0.85万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数10.31万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，与2020预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2021年预算数10.31万元，与2020预算数10.31万元持平。
机关运行经费情况说明
2021年北京市通州区民政局部门的机关运行经费财政拨款预算354.04万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标及评价结果情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目32个，占全部预算项目32个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算24862.00万元，占全部项目支出预算的100.00%。
国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府采购预算财政拨款安排的预算。
政府购买服务预算财政拨款情况说明
2021年度通州区民政局政府购买服务预算170万元，涉及五个项目，分别为：
1、通州社会建设和民政民生微信公众平台运营项目，预算金额25万元；
2、城乡特困自理能力评定项目，预算金额5万元；
3、2021年区级社会组织培育孵化场所、区级社会组织党校建设项目，预算金额90万元；
4、民政一卡通及资金统发与监管信息平台运营维护项目，预算金额40万元；
5、内部控制制度修订项目，预算金额10万元。
名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
3、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
4、三重一大：是指重大决策、重要干部任免和奖惩、重大项目安排和大额资金使用。
五、2021年度部门预算附表
表1、2021年部门收支总体情况表
表2、2021年部门收入总体情况表
表3、2021年部门支出总体情况表
表4、2021年财政拨款收支预算总表
表5、2021年一般公共预算支出情况表
表6、2021年一般公共预算支出基本情况表
表7、2021年“三公”经费支出情况表
表8、2021年政府性基金预算支出情况表
附件：1.
2021年度部门预算公开报表-民政局本级
