2019年度北京市通州区西集镇人民政府部门决算(公开)

日期:2020-12-28    来源:西集镇

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   第一部分2019年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   十、政府采购情况表

   十一、政府购买服务支出情况表

   第二部分2019年度部门决算说明

   第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

   第四部分2019年度部门绩效评价情况

第一部分2019年度部门决算报表(详见附件)

第二部分2019年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)

    我镇内设机构12个,具体如下:办公室、党建办公室(组织科、宣传科)、社会治安综合治理办公室(流动人口和出租房屋管理办公室、信访办公室)、财政科、社会事务管理科、教科文体办公室(公共卫生科、计划生育办公室)、规划建设与环境保护办公室、经济发展办公室(农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室)、安全管理科、社会建设工作办公室、新农村建设办公室(农业发展办公室)、开发建设协调办公室。

主要职责:要贯彻落实好党和政府在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段,我镇的基本职能定位是:促进经济发展、増加农民收入,强化公共服务着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐。重点强化以下职能:一是强化经济社会发展规划、新农村建设规划和村庄建设规划职能,推动产业结构调整,转变农业发展方式,加快镇域经济发展,扩大农民就业,增加农民收入,构建都市型现代农业产业体系,推进农村二、三产业发展。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来,提高经济发展的质量和水平;二是强化小城镇改革发展职能,加强城乡统筹,适时推进社区管理;三是强化公共服务体系建设职能,加强基础设施建设加快社会事业发展,大力推动公共服务均等化,确保民生不断得到改善。加强综合服务大厅、村级代办点建设,通过一站式”服务、全程办事代理制等多种形式,方便群众办事;四是强化社会管理职能,推进依法行政,加强农村民主政治建设、提高村民自治水平,加强农村社会治安综合治理,化解农村杜会矛盾,确保杜会稳定;五是强化农村改革发展能,稳定完善农村基本经济经营制度、深化农村集体经济产权制度改革,推进集体林权制度改革,积明导农民发展专业合作组织,将农村经营管理机构承担的农村土地承包管理、农民负想监督管理,农村集体资产财务管理等政管理职能列入镇政府职责。

  (二)人员构成情况

本部门行政编制83人,实有人数74人;事业编制72人,实有人数61人。

    二、收入支出决算总体情况说明

     2019年度收、支总计47,629.554155万元,比上年增加(减少)-3,219.307895万元,增长(下降)-6.33%。主要原因:一般公共预算财政拨款收、支减少4000.129195万元,政府性基金预算财政拨款收、支增加780.8213万元。

    (一)收入决算说明

 2019年度本年收入合计47,629.554155万元,比上年增加(减少)-3,219.307895万元,增长(下降)-6.33%,其中:财政拨款收入47,629.554155万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.000000万元,占收入合计的0.00%。

  (二)支出决算说明

   2019年度本年支出合计47,629.554155万元,比上年增加(减少)-3,219.307895万元,增长(下降)-6.33%,其中:基本支出6,778.325820万元,占支出合计的14.23%;项目支出40,851.228335万元,占支出合计的85.77%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计47,629.554155万元,比上年增加(减少)-3,219.307895万元,增长(下降)-6.33%。主要原因:一般公共预算财政拨款收、支减少4000.129195万元,政府性基金拨款收、支增加78.08213万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出43,383.363155万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出9,264.238911万元,占本年财政拨款支出19.45%。公共安全支出461.775100万元,占本年财政拨款支出0.97%。教育支出141.479000万元,占本年财政拨款支出0.30%。文化旅游与传媒支出1,054.704220万元,占本年财政拨款支出2.21%。社会保障和就业支出1,255.587097万元,占本年财政拨款支出2.64%。卫生健康支出492.088149万元,占本年财政拨款支出1.03%。节能环保支出124.647114万元,占本年财政拨款支出0.26%。城乡社区支出13,009.184648万元,占本年财政拨款支出27.31%。农林水支出15,282.870977万元,占本年财政拨款支出32.09%。交通运输支出61.411409万元,占本年财政拨款支出0.13%。资源勘探信息等支出1,164.000000万元,占本年财政拨款支出2.44%。住房保障支出860.920830万元,占本年财政拨款支出1.81%。灾害防治及应急管理支出55.455700万元,占本年财政拨款支出0.12%。其他支出155.000000万元,占本年财政拨款支出0.33%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算9,264.238911万元,比2019年年初预算增加(减少)3,145.238911万元,增长(下降)51.40%。其中:

    “人大事务”(款)2019年度决算31.400500万元,比2019年年初预算增加(减少)-81.599500万元,增长(下降)-72.21%。主要原因:按照本年度实际支出列支。

   “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2019年度决算7,859.681471万元,比2019年年初预算增加(减少)2,238.681471万元,增长(下降)39.83%。主要原因:行政运行4132.598085万元,比2019年年初预算增加1370.598085万元。一般行政管理事务2811.990002万元,比2019年年初预算增加632.990002万元。事业运行915.093384万元,比比2019年年初预算增加235.093384万元。

    “审计事务”(款)2019年度决算45.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)45.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:因审计业务需要,按照本年度实际支出列支。

   “群众团体事务”(款)2019年度决算23.030995万元,比2019年年初预算增加(减少)17.030995万元,增长(下降)283.85%。主要原因:因业务需要,村级妇联活动经费增加,按照本年度实际支出列支。

    “组织事务”(款)2019年度决算840.874046万元,比2019年年初预算增加(减少)766.874046万元,增长(下降)1,036.32%。主要原因:正常离任支部书记、村主任生活补助226.213600万元。“五星级”党支部考核、奖励467.822376万元。党员教育培训及交通费63.5755万元。

    “宣传事务”(款)2019年度决算323.992834万元,比2019年年初预算增加(减少)178.992834万元,增长(下降)123.44%。主要原因:宣传栏、公益广告等制作、更换费用106.49974万元。最美西集人、端午节活动经费35.117834万元。创城入户宣传品13.6490万元。

    “其他一般公共服务支出”(款)2019年度决算140.259065万元,比2019年年初预算增加(减少)-19.740935万元,增长(下降)-12.34%。主要原因:按照本年度实际支出列支。

 2、“外交支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

 4、“公共安全支出”(类)2019年度决算461.775100万元,比2019年年初预算增加(减少)197.775100万元,增长(下降)74.91%。其中:重点时期派出所安保劳务经费135.720000万元。派出所经费增加52.8150万元。

    “公安”(款)2019年度决算431.835000万元,比2019年年初预算增加(减少)191.835000万元,增长(下降)79.93%。主要原因:重点时期派出所安保劳务经费135.720000万元。派出所经费增加52.8150万元。

    “司法”(款)2019年度决算24.940100万元,比2019年年初预算增加(减少)0.940100万元,增长(下降)3.92%。主要原因:因业务需要,司法所经费增加0.940100万元,按照本年度实际支出列支。

    “其他公共安全支出”(款)2019年度决算5.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)5.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:公安干警慰问5万元,年初无预算,按照本年实际支出列支。

 5、“教育支出”(类)2019年度决算141.479000万元,比2019年年初预算增加(减少)-125.521000万元,增长(下降)-47.01%。其中:学前教育支出40万元。初中教育5万元。其他教育支出96.4790万元。

    “普通教育”(款)2019年度决算45.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)-222.000000万元,增长(下降)-83.15%。主要原因:六一活动经费40万元。中考经费5万元。按照本年度实际支出列支。

    “其他教育支出”(款)2019年度决算96.479000万元,比2019年年初预算增加(减少)96.479000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:教师节、学生艺术节经费96.4790万元。按照本年度实际支出列支。

 7、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算1,054.704220万元,比2019年年初预算增加(减少)1,054.704220万元,增长(下降)0.00%。其中:文化活动68.49万元。其他文化和旅游支出853.21462万元。其他文化体育与传媒支出132.9996万元。

    “文化和旅游”(款)2019年度决算921.704620万元,比2019年年初预算增加(减少)921.704620万元,增长(下降)0.00%。主要原因:专项资金,年初未做预算,按照本年实际支出列支。

    “其他文化体育与传媒支出”(款)2019年度决算132.999600万元,比2019年年初预算增加(减少)132.999600万元,增长(下降)0.00%。主要原因:年初未做预算,因业务需要,按照本年实际支出列支。

 8、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算1,255.587097万元,比2019年年初预算增加(减少)234.587097万元,增长(下降)22.98%。其中:

    “行政事业单位离退休”(款)2019年度决算491.347409万元,比2019年年初预算增加(减少)123.347409万元,增长(下降)33.52%。主要原因:职业年金缴费支出本年度列入“行政事业单位离退休”(款)中。

    “社会福利”(款)2019年度决算385.184825万元,比2019年年初预算增加(减少)42.184825万元,增长(下降)12.30%。主要原因:增加了散落坟墓迁坟补助及低收入户危房改造修缮补助方面的支出。

    “残疾人事业”(款)2019年度决算200.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)200.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:残疾人事业补助经费200万元为专项经费,年初没做预算。

    “财政对其他社会保险基金的补助”(款)2019年度决算29.054863万元,比2019年年初预算增加(减少)-10.945137万元,增长(下降)-27.36%。主要原因:按照本年度实际支出列支。

    “其他社会保障和就业支出”(款)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)-250.000000万元,增长(下降)-100.00%。主要原因:按照本年度实际支出列支。

 9、“卫生健康支出”(类)2019年度决算492.088149万元,比2019年年初预算增加(减少)-326.911851万元,增长(下降)-39.92%。其中:

    “计划生育事务”(款)2019年度决算142.776900万元,比2019年年初预算增加(减少)-223.223100万元,增长(下降)-60.99%。主要原因:按照本年度实际支出列支。

    “行政事业单位医疗”(款)2019年度决算349.311249万元,比2019年年初预算增加(减少)57.311249万元,增长(下降)19.63%。主要原因:按照本年度实际支出列支。

    “财政对基本医疗保险基金的补助”(款)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)-161.000000万元,增长(下降)-100.00%。主要原因:按照本年度实际支出列支。

 10、“节能环保支出”(类)2019年度决算124.647114万元,比2019年年初预算增加(减少)124.647114万元,增长(下降)0.00%。其中:

    “污染防治”(款)2019年度决算114.147114万元,比2019年年初预算增加(减少)114.147114万元,增长(下降)0.00%。主要原因:镇域内道路洒水降尘机械费76.4万元,环保巡查租车费、汽油费、洒水车监控器21万,郎府敬老院“煤改气”项目资金5.2万元,年初没有预算,本年度实际有支出。

    “其他节能环保支出”(款)2019年度决算10.500000万元,比2019年年初预算增加(减少)10.500000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:环保租车费10.5万元,年初没有预算,本年度实际有支出。

 11、“城乡社区支出”(类)2019年度决算13,009.184648万元,比2019年年初预算增加(减少)9,609.184648万元,增长(下降)282.62%。其中:

    “城乡社区管理事务”(款)2019年度决算8,335.689200万元,比2019年年初预算增加(减少)8,335.689200万元,增长(下降)0.00%。主要原因:疏解整治促提升资金(专项)7794.24万元,企业腾退租金541.4492万元,按照本年实际支出列支。

    “城乡社区环境卫生”(款)2019年度决算1,726.016500万元,比2019年年初预算增加(减少)-673.983500万元,增长(下降)-28.08%。主要原因:按照本年实际支出列支。

    “其他城乡社区支出”(款)2019年度决算2,947.478948万元,比2019年年初预算增加(减少)1,947.478948万元,增长(下降)194.75%。主要原因:增加了综合配套区大市政上水项目(专项)1063.639586万元、综合配套区大市政外电源项目1021.4万元。

 12、“农林水支出”(类)2019年度决算15,282.870977万元,比2019年年初预算增加(减少)14,363.870977万元,增长(下降)1,562.99%。其中:

    “农业”(款)2019年度决算2,691.541031万元,比2019年年初预算增加(减少)2,691.541031万元,增长(下降)0.00%。主要原因:增加了非洲猪瘟疫情处置资金(专项)1193.94万元、农村公益事业补贴(专项)1206万元、防汛资金160万元。

    “林业和草原”(款)2019年度决算11,203.952676万元,比2019年年初预算增加(减少)11,203.952676万元,增长(下降)0.00%。主要原因:2019年景观生态林建设工程项目资金2216.03万元,平原造林养护资金6082.88万元,“五河十路”补助及养护456.07万元,生态林调标补助903.58万元,以上均为专项资金,北运河景观提升绿化资金252.19万元,绿化项目土地整理补偿1058.87万元,有机覆盖物铺设87.94万元,林业监管队伍资金59.14万元,新堤路绿化项目资金47.82万元,首环绿化审计费39.45万元。

    “农村综合改革”(款)2019年度决算1,387.377270万元,比2019年年初预算增加(减少)468.377270万元,增长(下降)50.97%。主要原因:村干部补助213.5万元,农村税费改革补助86.5万元,均为专项资金。

 13、“交通运输支出”(类)2019年度决算61.411409万元,比2019年年初预算增加(减少)61.411409万元,增长(下降)0.00%。其中:

    “其他交通运输支出”(款)2019年度决算61.411409万元,比2019年年初预算增加(减少)61.411409万元,增长(下降)0.00%。主要原因:候车亭资金27.09万元,交通设施购置及维修28.27万元,卡口执勤人员服装费3.15万元。

 14、“资源勘探信息等支出”(类)2019年度决算1,164.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)764.000000万元,增长(下降)191.00%。其中:

    “支持中小企业发展和管理支出”(款)2019年度决算1,164.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)764.000000万元,增长(下降)191.00%。主要原因:按照本年实际支出列支。

 19、“住房保障支出”(类)2019年度决算860.920830万元,比2019年年初预算增加(减少)549.920830万元,增长(下降)176.82%。其中:

    “住房改革支出”(款)2019年度决算860.920830万元,比2019年年初预算增加(减少)549.920830万元,增长(下降)176.82%。主要原因:住房公积金516.98万元,购房补贴343.94万元。

 21、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算55.455700万元,比2019年年初预算增加(减少)55.455700万元,增长(下降)0.00%。其中:

    “消防事务”(款)2019年度决算55.455700万元,比2019年年初预算增加(减少)55.455700万元,增长(下降)0.00%。主要原因:安监人员防护服购置18.45万元,慰问消防中队12万元,知识竞赛活动经费10.15万元,灭火器、宣传材料购置9.31万元。。

 22、“其他支出”(类)2019年度决算155.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)-325.000000万元,增长(下降)-67.71%。其中:

    “其他支出”(款)2019年度决算155.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)-325.000000万元,增长(下降)-67.71%。主要原因:扶贫资金155万元,按照本年实际支出列支。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

   2019年度政府性基金预算财政拨款支出4,246.191000万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出4,246.191000万元,占本年财政拨款支出8.92%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 1、“城乡社区支出”(类)2019年度决算4,246.191000万元,比2019年年初预算增加(减少)4,246.191000万元,增长(下降)0.00%。其中:

    “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)2019年度决算2,216.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)2,216.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:景观生态林1000万元,平原造林工程资金1216万元。

    “城市基础设施配套费安排的支出”(款)2019年度决算2,030.191000万元,比2019年年初预算增加(减少)2,030.191000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:乡村公路大修及养护资金2030.191万元。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,778.325820万元,其中:(1)工资福利支出4,565.971266万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出2,208.122554万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出4.232000万元,包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出0.000000万元,包括:办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数14.640677万元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算26.000000万元增加(减少)-11.359323万元。其中:

   1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.000000万元,比2019年年初预算数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。

   2.公务接待费。2019年决算数0.000000万元,比2019年年初预算数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。

   3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数14.640677万元,比2019年年初预算数26.000000万元增加(减少)-11.359323万元。其中,公务用车购置费2019年决算数0.000000万元,比2019年年初预算数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。公务用车运行维护费2019年决算数14.640677万元,比2019年年初预算数26.000000万元增加(减少)-11.359323万元,主要原因:严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约、反对浪费等一系列政策要求,实现厉行节约常态化。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油6.000000万元,公务用车维修7.458000万元,公务用车保险1.182677万元,公务用车其他支出0.000000万元。2019年公务用车保有量5辆,车均运行维护费2.928135万元。

   二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计2,208.122554万元,比上年增加(减少)443.496343万元,增加(减少)原因:物业管理费增加27.364989万元,委托业务费增加161.411595万元,差旅费增加16.6987万元,其他交通费105.5188万元(包括员工交通补助及车辆所需的其他交通费)列入本科目,其他商品服务支出增加837.857212万元,办公费减少11.118975万元,印刷费减少100.896273万元,咨询费减少15万元,电费减少29.148332万元,邮电费减少44.286431万元,取暖费减少17.222万元,维修(护)费减少185.939204万元,劳务费减少296.945569万元,公车运行维护费减少6.409669万元。

三、政府采购支出情况

    2019年本部门政府采购支出总额456.320400万元,其中:政府采购货物支出2.798800万元,政府采购工程支出0.000000万元,政府采购服务支出453.521600万元。授予中小企业合同金额0.000000万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.000000万元,占政府采购支出总额的0.00%。

   四、国有资产占用情况

    2019年本部门车辆25台,355.237683万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

   五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    无

   六、政府购买服务支出说明

    2019年本部门政府购买服务决算2,450.000000万元。

   七、专业名词解释

    1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.委托业务费:委托业务费指因委托外单位办理业务而支付的委托业务费,是属于本单位的工作但委托外单位办理需要承担的费用,如委托进行会计检查、审计、财政专项业务检查,委托中介机构绩效评价服务,委托档案整理归档、委托项目预算审核、委托行业统计、委托工程造价咨询、委托涉税鉴证业务、委托审计招标规范等,不包括非本单位本职工作而由外单位办理的费用

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

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