北京市通州区宋庄镇人民政府2019年决算情况公开

日期:2020-09-29    来源:宋庄镇

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2019年度北京市通州区宋庄镇人民政府部门决算(公开)

    

第一部分2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、政府采购情况表

    十一、政府购买服务支出情况表

第二部分2019年度部门决算说明

第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表(详见附件)

第二部分 2019年度部门决算说明

   一、部门基本情况

   (一)部门机构设置、职责

北京市通州区宋庄镇人民政府内设行政单位1个(镇本级),下属事业单位共个6个。

北京市通州区宋庄镇人民政府主要职责:

1 、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本镇人民代表大会的决议。

2、负责制订本镇经济发展规划、计划及相关政策,管理本镇财政预、决算等经济工作,负责经济体制改革和农业产业结构调整,推动一、二、三产业协调发展,确保农民增收。

3、负责制订本镇社会发展规划及相关政策,抓好本镇的科技、文化、教育、卫生、科普、体育、和计划生育工作,推动本镇社会各项事业全面发展。

4、负责村镇建设,土地规划,环境综合治理,生态环境保护,绿化美化工作,加速农村城市化进程。

5、负责辖区内劳动生产安全、外来人口管理工作,保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全,维护社会秩序,保障公民及各种经济组织的合法权益。

6、负责本镇社会福利事业的发展,承办优抚社教、劳动和社会保障以及双拥工作。

7、负责对本镇经济及其它各项事业发展情况的监测与管理,负责统计及审计等工作。

8、指导村委会的工作,加强村委会的组织建设,提高其自治能力。

9、负责办理人民群众来信来访,反映人民群众的意见和要求,做好民事调解和普法教育等工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

   (二)人员构成情况

    本部门行政编制108人,实有人数93人;事业编制64人,实有人数63人;离退休人员1人,其中:离休1人,退休0人。

   二、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计83,288.282727万元,比上年增加(减少)-75,271.446941万元,增长(下降)-47.47%。

   (一)收入决算说明

    2019年度本年收入合计83,288.282727万元,比上年增加(减少)-75,271.446941万元,增长(下降)-47.47%,其中:财政拨款收入83,288.282727万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.000000万元,占收入合计的0.00%。

   (二)支出决算说明

    2019年度本年支出合计83,288.282727万元,比上年增加(减少)-75,271.446941万元,增长(下降)-47.47%,其中:基本支出5,228.207361万元,占支出合计的6.28%;项目支出78,060.075366万元,占支出合计的93.72%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。

   三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计83,288.282727万元,比上年增加(减少)-75,271.446941万元,增长(下降)-47.47%。主要原因:2018年新增了宋庄镇北京电影学院和天安数码城项目拆迁专项基金6.65亿,2019年没有此项目资金。

   四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出76,094.344427万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出8,772.491827万元,占本年财政拨款支出10.53% 。公共安全支出4,073.536993万元,占本年财政拨款支出4.89%;教育支出545.632000万元,占本年财政拨款支出0.66%;文化旅游与传媒支出95.122249万元,占本年财政拨款支出0.11%;社会保障和就业支出217.830588万元,占本年财政拨款支出0.26%;卫生健康支出158.869680万元,占本年财政拨款支出0.19%;节能环保支出253.537256万元,占本年财政拨款支出0.30%;城乡社区支出41,522.984794万元,占本年财政拨款支出49.85%;农林水支出15,447.828940万元,占本年财政拨款支出18.55%;交通运输支出79.567600万元,占本年财政拨款支出0.10%;资源勘探信息等支出4,449.450000万元,占本年财政拨款支出5.34%;住房保障支出300.780900万元,占本年财政拨款支出0.36%;灾害防治及应急管理支出176.711600万元,占本年财政拨款支出0.21%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算8,772.491827万元,比2019年年初预算增加(减少)2,887.491827万元,增长(下降)49.07%。其中:

     “人大事务”(款)2019年度决算26.109300万元,比2019年年初预算增加(减少)-21.890700万元,增长(下降)-45.61%。主要原因:人代会专项工作实际费用支出减少。

     “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2019年度决算7,543.202571万元,比2019年年初预算增加(减少)1,793.202571万元,其中,增加了宋庄中心小学(东区)改造项目资金600万元;青创中心、成人学校改造等资金944.755万元;办公及维修等费用实际增加了248.447571万元,预算未做。

     “审计事务”(款)2019年度决算75.293700万元,比2019年年初预算增加(减少)55.293700万元,增长(下降)276.47%。主要原因:实际增加了审计公司2017年审计费,预算未做。

     “纪检监察事务”(款)2019年度决算19.715500万元,比2019年年初预算增加(减少)17.715500万元,增长(下降)885.78%。主要原因:增加了纪实手册和党支部书记行为展板资金5.85万元、信访问题线索调查资金11.2735万元、汇编警示教育读本资金0.592万元。

     “群众团体事务”(款)2019年度决算4.042800万元,比2019年年初预算增加(减少)4.042800万元,增长(下降)0.00%。

      “组织事务”(款)2019年度决算262.495000万元,比2019年年初预算增加(减少)207.495000万元,增长(下降)377.26%。主要原因:基层党组织党建活动经费增加,预算未做。

     “宣传事务”(款)2019年度决算841.632956万元,比2019年年初预算增加(减少)831.632956万元,增长(下降)8,316.33%。主要原因:为了加强创城的宣传、加强控烟以及禁止燃放烟花爆竹的宣传力度,宣传品、宣传栏等各类宣传品的制作费用增加了831.632956万元,预算未做。

     2、“公共安全支出”(类)2019年度决算4,073.536993万元,比2019年年初预算增加(减少)-1,082.463007万元,增长(下降)-20.99%。其中:

     “武装警察部队”(款)2019年度决算36.811000万元,比2019年年初预算增加(减少)36.811000万元,增长(下降)0.00%。

     “公安”(款)2019年度决算1,981.864628万元,比2019年年初预算增加(减少)4.864628万元,增长(下降)0.25%。主要原因:派出所经费实际支出减少。

     “国家安全”(款)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)-44.000000万元,增长(下降)-100.00%。主要原因:主要原因:武警补助款,因科目调整,预算时,用的科目是“其他国家安全支出”实际发生时,根据相关政策调整为武装警察。

     “司法”(款)2019年度决算47.350000万元,比2019年年初预算增加(减少)37.350000万元,增长(下降)373.50%。主要原因:实际2019年度法治宣传品经费减少了0.65万元,法律顾问费用增加了38万元,预算未做。

     “强制隔离戒毒”(款)2019年度决算15.335865万元,比2019年年初预算增加(减少)15.335865万元,增长(下降)0.00%。

     “其他公共安全支出”(款)2019年度决算1,992.175500万元,比2019年年初预算增加(减少)-1,132.824500万元,增长(下降)-36.25%。主要原因:实际拨付减少了劳务派遣人员工资。

  3、“教育支出”(类)2019年度决算545.632000万元,比2019年年初预算增加(减少)477.632000万元,增长(下降)702.40%。其中:

     “教育管理事务”(款)2019年度决算3.400000万元,比2019年年初预算增加(减少)3.400000万元,增长(下降)0.00%。

     “普通教育”(款)2019年度决算542.232000万元,比2019年年初预算增加(减少)477.632000万元,增长(下降)702.40%。主要原因:部门生均园专项,预算未做。

  4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算95.122249万元,比2019年年初预算增加(减少)80.122249万元,增长(下降)534.15%。其中:

     “文化和旅游”(款)2019年度决算7.035249万元,比2019年年初预算增加(减少)2.035249万元,增长(下降)40.70%。主要原因:实际文化活动经费增加,预算未做。

     “文物”(款)2019年度决算0.653000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.653000万元,增长(下降)0.00%。

     “体育”(款)2019年度决算87.434000万元,比2019年年初预算增加(减少)77.434000万元,增长(下降)774.34%。主要原因:太极等体育活动经费,预算未做。

  5、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算217.830588万元,比2019年年初预算增加(减少)2.830588万元,增长(下降)1.32%。其中:

     “人力资源和社会保障管理事务”(款)2019年度决算0.240000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.240000万元,增长(下降)0.00%。

     “民政管理事务”(款)2019年度决算0.720000万元,比2019年年初预算增加(减少)-64.280000万元,增长(下降)-98.89%。主要原因:实际业务发生减少。

      “行政事业单位离退休”(款)2019年度决算64.011198万元,比2019年年初预算增加(减少)16.011198万元,增长(下降)33.36%。主要原因:退休人员补助发放,年初预算未做。

     “抚恤”(款)2019年度决算41.200000万元,比2019年年初预算增加(减少)-22.800000万元,增长(下降)-35.63%。主要原因:实际业务发生减少。

      “社会福利”(款)2019年度决算32.860000万元,比2019年年初预算增加(减少)29.860000万元,增长(下降)995.33%。主要原因:通惠陵园环境整治资金,年初未做预算。

       “红十字事业”(款)2019年度决算29.719390万元,比2019年年初预算增加(减少)26.719390万元,增长(下降)890.65%。主要原因:组织团体无偿献血所需资金实际支出比年初预算多。

     “最低生活保障”(款)2019年度决算49.080000万元,比2019年年初预算增加(减少)49.080000万元,增长(下降)0.00%。

    

  6、“卫生健康支出”(类)2019年度决算158.869680万元,比2019年年初预算增加(减少)-786.130320万元,增长(下降)-83.19%。其中:

     “公共卫生”(款)2019年度决算19.497160万元,比2019年年初预算增加(减少)19.497160万元,增长(下降)0.00%。

      “计划生育事务”(款)2019年度决算104.030500万元,比2019年年初预算增加(减少)94.030500万元,增长(下降)940.31%。主要原因:独生子女父母农业户口奖励款,年初未做预算。

     “医疗救助”(款)2019年度决算35.342020万元,比2019年年初预算增加(减少)-244.657980万元,增长(下降)-87.38%。主要原因:年初有预算,但因2019年实际工作原因,民政事业费镇配套资金减少。

     “优抚对象医疗”(款)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)-655.000000万元,增长(下降)-100.00%。主要原因:年初预算优抚对象补助有预算,由于2019年区里下拨专项,无需镇配套资金。

       

 7、“节能环保支出”(类)2019年度决算253.537256万元,比2019年年初预算增加(减少)248.537256万元,增长(下降)4,970.75%。其中:

     “环境保护管理事务”(款)2019年度决算66.440000万元,比2019年年初预算增加(减少)61.440000万元,增长(下降)1,228.80%。主要原因:镇域环境清理整治资金,年初未做预算。

     “环境监测与监察”(款)2019年度决算0.300000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.300000万元,增长(下降)0.00%。

     “污染减排”(款)2019年度决算186.797256万元,比2019年年初预算增加(减少)186.797256万元,增长(下降)0.00%。

     

8、“城乡社区支出”(类)2019年度决算41,522.984794万元,比2019年年初预算增加(减少)39,524.984794万元,增长(下降)1,978.23%。其中:

     “城乡社区管理事务”(款)2019年度决算26,224.183633万元,比2019年年初预算增加(减少)25,268.183633万元,增长(下降)2,643.12%。主要原因:……。

     “城乡社区规划与管理”(款)2019年度决算1,483.108199万元,比2019年年初预算增加(减少)1,233.108199万元,增长(下降)493.24%。主要原因:镇中心小学教学楼、风雨操场、看台和大门等4项工程款500万、规划经费,预算未做。

     “城乡社区公共设施”(款)2019年度决算6.600000万元,比2019年年初预算增加(减少)6.600000万元,增长(下降)0.00%。

     “城乡社区环境卫生”(款)2019年度决算2,447.545662万元,比2019年年初预算增加(减少)1,655.545662万元,增长(下降)209.03%。主要原因:鑫时速保洁有限公司服务承包费1127.120525万元,以及环境整治资金增加了528.425137万元,年初预算未做。

     “其他城乡社区支出”(款)2019年度决算11,361.547300万元,比2019年年初预算增加(减少)11,361.547300万元,增长(下降)0.00%。主要原因:集聚区管委会补贴资金9500万元,专项东郊森林公园(二期)工程法院判决地块资金1680.5025万元,专项潞苑北大街雨水管道截污应急工程资金173万元,专项无物业老旧小区管理补贴资金8.0448万元,预算未做。

 9、“农林水支出”(类)2019年度决算15,447.828940万元,比2019年年初预算增加(减少)14,277.828940万元,增长(下降)1,220.33%。其中:

     “农业”(款)2019年度决算1,842.889613万元,比2019年年初预算增加(减少)1,017.889613万元,增长(下降)123.38%。主要原因:专项非洲猪瘟疫情处置资金528.39万元、村级公益事业补助,年初未做预算。

     “林业和草原”(款)2019年度决算12,515.169577万元,比2019年年初预算增加(减少)12,278.169577万元,增长(下降)5,180.66%。主要原因:专项新一轮百万亩造林绿化建设补助、绿化隔离地区和“五河十路”绿色通道生态林用地补助及管护费、2019年度通州区平原造林工程养护费,年初未做预算。

     “水利”(款)2019年度决算115.951750万元,比2019年年初预算增加(减少)95.951750万元,增长(下降)479.76%。主要原因:2019年防汛经费、邢各庄村东水毁工程建设资金,年初未做预算。

     “扶贫”(款)2019年度决算35.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)-53.000000万元,增长(下降)-60.23%。主要原因:年初做完预算,由于2019年实际情况,支出减少。

     “农村综合改革”(款)2019年度决算938.818000万元,比2019年年初预算增加(减少)938.818000万元,增长(下降)0.00%。     

 10、“交通运输支出”(类)2019年度决算79.567600万元,比2019年年初预算增加(减少)79.567600万元,增长(下降)0.00%。其中

     “其他交通运输支出”(款)2019年度决算79.567600万元,比2019年年初预算增加(减少)79.567600万元,增长(下降)0.00%。

 11、“资源勘探信息等支出”(类)2019年度决算4,449.450000万元,比2019年年初预算增加(减少)4,439.450000万元,增长(下降)44,394.50%。其中:

     “支持中小企业发展和管理支出”(款)2019年度决算4,449.450000万元,比2019年年初预算增加(减少)4,439.450000万元,增长(下降)44,394.50%。主要原因:理企业欠款资金2372.17万元、宋庄艺术区改造提升资金2000万元、2017和2016年度部分疏解一般制造业服务费49.6万元以及黑诊所整治资金,年初未做预算。

 12、“住房保障支出”(类)2019年度决算300.780900万元,比2019年年初预算增加(减少)-4.219100万元,增长(下降)-1.38%。其中:

      “住房改革支出”(款)2019年度决算300.780900万元,比2019年年初预算增加(减少)-4.219100万元,增长(下降)-1.38%。主要原因:2019年在编人员住房公积金。

    

13、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算176.711600万元,比2019年年初预算增加(减少)171.711600万元,增长(下降)3,434.23%。其中:

     “应急管理事务”(款)2019年度决算176.711600万元,比2019年年初预算增加(减少)171.711600万元,增长(下降)3,434.23%。主要原因:安全生产月活动、两会期间等安全维稳经费,年初未做预算。

     

 14、“其他支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)-210.000000万元,增长(下降)-100.00%。其中:

     “其他支出”(款)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)-210.000000万元,增长(下降)-100.00%。主要原因:年初预算210为预备费。

   五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出7,193.938300万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出7,193.938300万元,占本年财政拨款支出8.64%;其他支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%。

   (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“城乡社区支出”(类)2019年度决算7,193.938300万元,比2019年年初预算增加(减少)7,193.938300万元,增长(下降)0.00%。其中:

     “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)2019年度决算5,742.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)5,742.000000万元,增长(下降)0.00%。

     “城市基础设施配套费安排的支出”(款)2019年度决算1,451.938300万元,比2019年年初预算增加(减少)1,451.938300万元,增长(下降)0.00%。

   六、财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,228.207361万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元,其中:(1)工资福利支出4,418.257796万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出762.539308万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出47.410257万元,包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出0.000000万元,包括:办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

   一、“三公”经费财政拨款决算情况

   “三公”经费包括本部门所属XX个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数7.408297万元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算7.408297万元增加(减少)0.000000万元。其中:

    1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.000000万元,比2019年年初预算数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2019年决算数0.000000万元,比2019年年初预算数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。主要原因:2019年度无公务接待费支出。公务接待0批次,公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数7.408297万元,比2019年年初预算数7.408297万元增加(减少)0.000000万元。其中,公务用车购置费2019年决算数0.000000万元,比2019年年初预算数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。2019年购置(更新)0辆,车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2019年决算数7.408297万元,比2019年年初预算数7.408297万元增加(减少)0.000000万元。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.000000万元,公务用车维修4.886629万元,公务用车保险2.062668万元,公务用车其他支出0.459000万元。2019年公务用车保有量6辆,车均运行维护费1.234716万元。

    二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计762.539308万元,比上年增加(减少)87.142896万元,增加(减少)原因:办公费用、日常维修维护费用增加。

三、政府采购支出情况

     2019年本部门政府采购支出总额6.550000万元,其中:政府采购货物支出6.550000万元,政府采购工程支出0.000000万元,政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额0.000000万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.000000万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    四、国有资产占用情况

     2019年本部门车辆26台,395.854371万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

      2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

    六、政府购买服务支出说明

     2019年本部门政府购买服务决算1,108.000000万元。

    七、专业名词解释

     1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

     4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

     5.公务车是指国家政府机关和事业单位为了执行国家公务贰专门配备的车辆,包括军车,警车,消防车,救护车,抢险救灾车等以及其他一些车辆。

   (各部门需根据自身业务职能,在以上四项基础上,至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释)

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

   


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