2019年度部门决算公开

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

主要职责：

  1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本镇人民代表大会的决议。
　　2、负责制订本镇经济发展规划、计划及相关政策，管理本镇财政预、决算等经济工作，负责经济体制改革和农业产业结构调整，推动一、二、三产业协调发展，确保农民增收。
　　3、负责制订本镇社会发展规划及相关政策，抓好本镇的科技、文化、教育、卫生、科普、体育和计划生育工作，推动本镇社会各项事业全面发展。
　　4、负责村镇建设，土地规划，环境综合治理，生态环境保护，绿化美化工作，加速农村城市化进程。
　　5、负责辖区内劳动生产安全、外来人口管理工作，保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全，维护社会秩序，保障公民及各种经济组织的合法权益。
　　6、负责本镇社会福利事业的发展，承办优抚社救、劳动和社会保障以及双拥工作。
　　7、负责对本镇经济及其它各项事业发展情况的监测与管理，负责统计及审计等工作。
　　8、指导村委会的工作，加强村委会的组织建设，提高其自治能力。
　　9、负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。
　　10、承办区政府交办的其他事项。

北京市通州区永乐店镇人民政府内设科室12个，下属事业单位7个，分别是：北京市通州区永乐店镇社区服务中心、北京市通州区永乐店镇农业服务中心、北京市通州区永乐店镇社会保障事务所、北京市通州区永乐店镇小城镇开发建设服务中心、北京市通州区永乐店镇环境卫生服务中心、北京市通州区永乐店镇林业工作站、北京市通州区永乐店镇农村经济经营管理站

（二）人员构成情况

本部门行政编制84人，实有人数69人；事业编制63人，实有人数49人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计52582.97万元，比上年增加47542187.43万元，增长9.94%；

2019年度支出总计52582.97万元，比上年增加47542187.43万元，增长9.94%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计52582.97万元，比上年增加47542187.43万元，增长9.94%，其中：财政拨款收入52582.97万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计52582.97万元，比比上年增加47542187.43万元，增长9.94%，其中：基本支出4306.46万元，占支出合计的8.19%；项目支出48276.50万元，占支出合计的91.81%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计52582.97万元，比上年增加比上年增加47542187.43万元，增长9.94%；

2019年度财政拨款支出总计52582.97万元，比上年增加比上年增加47542187.43万元，增长9.94%。

主要原因：专项收支增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出44465.69万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6644.47万元，占本年财政拨款支出14.9%；公共安全支出1720.3万元，占本年财政拨款支出3.87%；教育支出1497.3万元，占本年财政拨款支出3.37%；文化旅游体育与传媒支出31.36万元，占本年财政拨款支出0.71%；社会保障和就业支出850万元，占本年财政拨款支出1.91%；节能环保支出2989.4万元，占本年财政拨款支出6.72%；城乡社区支出9646.98万元，占本年财政拨款支出21.70%；农林水支出19585.89万元，占本年财政拨款支出44.05%；交通运输支出1000万元，占本年财政拨款支出2.25%；住房保障支出500万元，占本年财政拨款支出1.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算6644.47万元，比2019年年初预算减少1638.53万元，下降19.78%。主要原因：支出减压。

2、“公共安全支出”(类)2019年度决算1720.30万元，比2019年年初预算增加1343.30万元，增长356.31%。主要原因：包含专项支出。

3、“教育支出”(类)2019年度决算1497.30万元，比2019年年初预算增加1477.30万元，增长738.65%。主要原因：包含专项支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算31.36万元，比2019年年初预算减少111.64万元，下降78.07%。主要原因：其他文化旅游与传媒支出减少。

5、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算850.00万元，比2019年年初预算减少1187.00万元，下降58.27%。主要原因：优抚等相关支出减少。

6、“节能环保支出”(类)2019年度决算2989.40万元，比2019年年初预算增加1488.40万元，增长99.16%。主要原因：包含专项支出。

7、“城乡社区支出”(类)2019年度决算17764.26万元，比2019年年初预算增加4729.98万元，增长36.29%。主要原因：包含专项支出。

8、“农林水支出”(类)2019年度决算19585.89万元，比2019年年初预算增加19452.89万元，增长14626.23%。主要原因：包含专项支出。

9、“交通运输支出”(类)2019年度决算1000.00万元，比2019年年初预算增加1000.00万元，增长100%。主要原因：包含专项支出。

10、“住房保障支出”(类)2019年度决算500.00万元，比2019年年初预算减少89.00万元，下降15.11%。主要原因：人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出8117.28万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出8117.28万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2019年度决算8117.28万元，比2019年年初预算增加8117.28万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算5864万元，比2019年年初预算增加5864万元，增长100%。主要原因：本项为专项支出。

“城市基础设施配套费安排的支出”（款）2019年度决算2253.28万元，比2019年年初预算增加2253.28万元，增长100%。主要原因：本项为专项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4306.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出（3652.47万元）；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出（654万元）；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出（0.00万元）。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等（0.00万元）。

第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数14.26万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算40.00万元减少25.74万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2019年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2019年组织因公出国（境）团组XX个、XX人次，人均因公出国（境）费用XX.XX万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数25.00万元减少25.00万元。主要原因：……。2019年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待XX批次，公务接待XX人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数14.26万元，比2019年年初预算数15.00万元减少0.74万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：未购置公务用车，2019年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数14.26万元，比2019年年初预算数15万元减少0.74万元，主要原因：费用支出基本持平。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.40万元，公务用车维修5.86万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2019年公务用车保有量5辆，车均运行维护费2.85万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计14.26万元，比上年减少2.34万元，减少原因：相关费用支出减少。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额11.33万元，其中：政府采购货物支出11.33万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆7台，1536339万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算76.76万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.政府性基金收入：是指依照法律、法规并经有关部门批准设立，凭借行政权力或政府信誉，向单位和个人征收的具有专项用途的资金。设立政府基金的目的，主要是支持某项特定产业和事业发展。其主要形式包括各种基金、资金、附加和专项收费等。

第四部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

无部门项目支出实施绩效评价

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

（二）评价结论

（三）存在问题

（四）建议

三、项目支出绩效自评表