2019年度北京市通州区交通局部门决算（公开）
目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表（详见附件）
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
区交通局设下列内设机构：综合办公室、综合审批科、综合业务科、交通发展计划科、法制科、组织人事科。区交通局贯彻落实党中央、市委关于交通运输工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责：
1.贯彻落实国家、本市关于交通运输方面的法律法规、规章和政策。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研究,并提出对策建议。
2.组织编制本区交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。负责区管道路建设项目规划设计方案中道路运输内容的审查。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市轨道交通建设规划及相关规划实施的评估工作。参与本区职责范围内城建项目交通运输影响评价的审核。参与本区交通基础设施建设项目初步设计的审查。
3.负责相关交通基础设施监督管理工作。
4.负责推进区域交通一体化协同发展。组织拟订交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划。
5.负责本区交通运输业的行业管理。负责道路、水路运输市场监督管理。负责渔船检验和监督管理。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。承担市小客车指标调控管理办公室授权的工作。协调推进交通运输产业发展。指导交通运输行业节能减排工作。
6.负责本区交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故。负责重大突发事件中的运输组织工作。负责铁路监护道口安全的管理工作。
7.制定本区交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划，推动智能交通系统建设。参与重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。
8.负责本区交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。负责交通运输行业对外交流与合作。
9.负责本区交通运输综合执法工作。
10.负责组织协调本区交通综合治理工作。
11.承担区国防动员委员会交通战备办公室工作。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
13.职能转变。
（二）人员构成情况
本部门行政编制27人，实有人数27人；事业编制142人，实有人数142人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计35,821.936778万元，比上年增加（减少）-4,271.186860万元，增长（下降）-10.65%。
（一）收入决算说明
2019年度本年收入合计35,769.910525万元，比上年增加（减少）-4,220.944084万元，增长（下降）-10.54%，其中：财政拨款收入35,762.512080万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入7.398445万元，占收入合计的0.02%。
（二）支出决算说明
2019年度本年支出合计35,740.578553万元，比上年增加（减少）-4,291.918743万元，增长（下降）-10.72%，其中：基本支出5,710.820221万元，占支出合计的15.98%；项目支出30,029.758332万元，占支出合计的84.02%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计35,808.262712万元，比上年增加（减少）-4,255.892476万元，增长（下降）-10.62%。主要原因：2019年年度郊区客运票价补贴、互联互通系统维护等项目及人员社保等预算支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出35,732.299175万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；......。外交支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；......。国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；......。公共安全支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；......。教育支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；......。科学技术支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；......。文化旅游与传媒支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；......。社会保障和就业支出535.399679万元，占本年财政拨款支出1.50%；......。卫生健康支出353.032129万元，占本年财政拨款支出0.99%；......。节能环保支出518.000000万元，占本年财政拨款支出1.45%；......。城乡社区支出190.000000万元，占本年财政拨款支出0.53%；......。农林水支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；......。交通运输支出33,797.880967万元，占本年财政拨款支出94.59%；......。资源勘探信息等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；......。商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；......。金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；......。援助其他地区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；......。自然资源海洋气象等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；......。住房保障支出329.386400万元，占本年财政拨款支出0.92%；......。粮油物资储备支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；......。灾害防治及应急管理支出8.600000万元，占本年财政拨款支出0.02%；......。其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；......。债务还本支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；......。债务付息支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“人大事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“政协事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“发展与改革事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“统计信息事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“财政事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。 “税收事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。 “审计事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“海关事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“人力资源事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“纪检监察事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“商贸事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。 “知识产权事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。 “民族事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。 “港澳台事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“档案事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“民主党派及工商联事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“群众团体事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“组织事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“宣传事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“统战事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“对外联络事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“其他共产党事务支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“网信事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“市场监督管理事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“其他一般公共服务支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
2、“外交支出”(类)2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“外交管理事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“驻外机构”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“对外援助”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“国际组织”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“对外合作与交流”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“对外宣传”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“边界勘界联检”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“国际发展合作”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“其他外交支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
3、“国防支出”(类)2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“现役部队”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“国防科研事业”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“专项工程”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“国防动员”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“其他国防支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
4、“公共安全支出”(类)2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“武装警察部队”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“公安”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“国家安全”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“检察”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“法院”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“司法”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“监狱”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“强制隔离戒毒”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“国家保密”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“缉私警察”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“其他公共安全支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
5、“教育支出”(类)2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“教育管理事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“普通教育”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无此情况。
“职业教育”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“成人教育”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“广播电视教育”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“留学教育”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“特殊教育”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“进修及培训”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“教育费附加安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“其他教育支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
6、“科学技术支出”(类)2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“基础研究”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“应用研究”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“技术研究与开发”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“科技条件与服务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“社会科学”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“科学技术普及”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“科技交流与合作”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“科技重大项目”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“核电站乏燃料处理处置基金支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“其他科学技术支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
7、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“文化和旅游”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“文物”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“体育”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“新闻出版电影”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“国家电影事业发展专项资金安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“广播电视”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“旅游发展基金支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“其他文化体育与传媒支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
8、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算535.399679万元，比2019年年初预算增加（减少）-11.480321万元，增长（下降）-2.10%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“民政管理事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“补充全国社会保障基金”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算435.665463万元，比2019年年初预算增加（减少）-69.984537万元，增长（下降）-13.84%。主要原因:主要用于行政事业退休人员的生活补贴等。
“企业改革补助”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“就业补助”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“抚恤”（款）2019年度决算56.840800万元，比2019年年初预算增加（减少）56.840800万元，增长（下降）0.00%。主要原因:主要用于丧葬补贴。
“退役安置”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“社会福利”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“残疾人事业”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“红十字事业”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“最低生活保障”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“临时救助”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“特困人员救助供养”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“小型水库移民扶助基金安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“补充道路交通事故社会救助基金”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“其他生活救助”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“财政对基本养老保险基金的补助”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2019年度决算42.893416万元，比2019年年初预算增加（减少）1.663416万元，增长（下降）4.03%。主要原因:主要用于其他社会保障类。
“退役军人管理事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“其他社会保障和就业支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
9、“卫生健康支出”(类)2019年度决算353.032129万元，比2019年年初预算增加（减少）23.942129万元，增长（下降）7.28%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“公立医院”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“基层医疗卫生机构”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“公共卫生”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“中医药”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“计划生育事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“行政事业单位医疗”（款）2019年度决算353.032129万元，比2019年年初预算增加（减少）23.942129万元，增长（下降）7.28%。主要原因:主要用于行政事业单位医疗保险。
“财政对基本医疗保险基金的补助”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“医疗救助”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“优抚对象医疗”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“医疗保障管理事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“老龄卫生健康事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“其他卫生健康支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
10、“节能环保支出”(类)2019年度决算518.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）518.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“环境保护管理事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“环境监测与监察”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“污染防治”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“自然生态保护”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“天然林保护”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“退耕还林”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“风沙荒漠治理”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“退牧还草”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“已垦草原退耕还草”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“能源节约利用”（款）2019年度决算518.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）518.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:市级专项资金，用于新能源车辆补贴。
“污染减排”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“可再生能源”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“循环经济”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“能源管理事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“可再生能源电价附加收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“废弃电器电子产品处理基金支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“其他节能环保支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
11、“城乡社区支出”(类)2019年度决算190.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“城乡社区规划与管理”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“城乡社区公共设施”（款）2019年度决算190.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:用于城市副中心公交线网优化研究。
“城乡社区环境卫生”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“建设市场管理与监督”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“农业土地开发资金安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“城市基础设施配套费安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“污水处理费安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“土地储备专项债券收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“棚户区改造专项债券收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“污水处理费对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“其他城乡社区支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
12、“农林水支出”(类)2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“农业”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“林业和草原”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“水利”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“南水北调”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“扶贫”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“农业综合开发”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“农村综合改革”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“普惠金融发展支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“目标价格补贴”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“大中型水库库区基金安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“三峡水库库区基金支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“国家重大水利工程建设基金安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“其他农林水支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
13、“交通运输支出”(类)2019年度决算33,797.880967万元，比2019年年初预算增加（减少）2,888.390967万元，增长（下降）9.34%。其中：
“公路水路运输”（款）2019年度决算10,856.280967万元，比2019年年初预算增加（减少）1,946.790967万元，增长（下降）21.85%。主要原因:1.临时增加项目,2.个别项目人工成本、材料成本等的增长导致,3.在职职工人员工资等增加。
“铁路运输”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“民用航空运输”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“成品油价格改革对交通运输的补贴”（款）2019年度决算941.600000万元，比2019年年初预算增加（减少）941.600000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:市级专项，用于油价补贴。
“邮政业支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“车辆购置税支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“车辆通行费安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“港口建设费安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“铁路建设基金支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“船舶油污损害赔偿基金支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“民航发展基金支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“政府收费公路专项债券收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“车辆通行费对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“港口建设费对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“其他交通运输支出”（款）2019年度决算22,000.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:主要用于郊区客运票价补贴。
14、“资源勘探信息等支出”(类)2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“资源勘探开发”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“制造业”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“建筑业”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“工业和信息产业监管”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“国有资产监管”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“支持中小企业发展和管理支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“农网还贷资金支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“其他资源勘探信息等支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
15、“商业服务业等支出”(类)2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“商业流通事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“涉外发展服务支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“其他商业服务业等支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
16、“金融支出”(类)2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“金融部门行政支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“金融部门监管支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“金融发展支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“金融调控支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“其他金融支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
17、“援助其他地区支出”(类)2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“一般公共服务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“教育”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“文化体育与传媒”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“医疗卫生”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“节能环保”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“农业”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“交通运输”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“住房保障”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“其他支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
18、“自然资源海洋气象等支出”(类)2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“自然资源事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“海洋管理事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“测绘事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“气象事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“其他自然资源海洋气象等支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
19、“住房保障支出”(类)2019年度决算329.386400万元，比2019年年初预算增加（减少）329.386400万元，增长（下降）0.00%。其中：
“保障性安居工程支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“住房改革支出”（款）2019年度决算329.386400万元，比2019年年初预算增加（减少）329.386400万元，增长（下降）0.00%。主要原因:用于住房公积金及住房补贴。
“城乡社区住宅”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
20、“粮油物资储备支出”(类)2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“粮油事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“物资事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“能源储备”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“粮油储备”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“重要商品储备”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
21、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算8.600000万元，比2019年年初预算增加（减少）8.600000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“应急管理事务”（款）2019年度决算8.600000万元，比2019年年初预算增加（减少）8.600000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:应急救援。
“消防事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“森林消防事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“煤矿安全”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“地震事务”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“自然灾害防治”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“其他灾害防治及应急管理支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
22、“其他支出”(类)2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“年初预留”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“彩票发行销售机构业务费安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“彩票公益金安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“其他支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
23、“债务还本支出”(类)2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“中央政府国内债务还本支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“中央政府国外债务还本支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“地方政府一般债务还本支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“地方政府专项债务还本支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
24、“债务付息支出”(类)2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“中央政府国内债务付息支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“中央政府国外债务付息支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“地方政府一般债务付息支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“地方政府专项债务付息支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.000000万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“城市基础设施配套费安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“棚户区改造专项债券收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
2、“其他支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：
“彩票发行销售机构业务费安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
“彩票公益金安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因:无此情况。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,702.540843万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出4,968.793603万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出621.046330万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出99.000910万元，包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出13.700000万元，包括：办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数1.590000万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算8.350000万元增加（减少）-6.760000万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2019年决算数0.000000万元，比2019年年初预算数0.000000万元增加（减少）0.000000万元。主要原因:无此情况；2019年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2019年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.000000万元。
2.公务接待费。2019年决算数0.000000万元，比2019年年初预算数6.500000万元增加（减少）-6.500000万元。主要原因:无此情况。2019年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数1.590000万元，比2019年年初预算数1.850000万元增加（减少）-0.260000万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.000000万元，比2019年年初预算数0.000000万元增加（减少）0.000000万元。主要原因:无此情况，2019年购置（更新）0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2019年决算数1.590000万元，比2019年年初预算数1.850000万元增加（减少）-0.260000万元，主要原因:严格控制“三公”经费。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.000000万元，公务用车维修0.895600万元，公务用车保险0.501914万元，公务用车其他支出0.192486万元。2019年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.590000万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计209.212401万元，比上年增加（减少）25.545052万元，增加（减少）原因：严格控制机关运行经费，减少不必要的开支。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额3,320.114100万元，其中：政府采购货物支出239.055300万元，政府采购工程支出751.717800万元，政府采购服务支出2,329.341000万元。授予中小企业合同金额3,318.214100万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额15.029300万元，占政府采购支出总额的0.45%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆1台，16.602000万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算495.206500万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
区财政局绩效评价科对我局2019年度部门项目支出实施绩效自评，评价项目2个，分别为“郊区客运票价补贴”和“扣押违法车辆的停车保管费用”项目目，占部门项目总数的13%，涉及金额22098万元。评价结果为“郊区客运票价补贴”良好和“扣押违法车辆的停车保管费用”及格。（概括评价总体情况）
二、项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
1. 郊区客运票价补贴：
为了贯彻落实公交优先发展战略，建立完善政府补贴公交机制，促进城乡公交一体化发展，进一步提高郊区公共客运服务水平，根据北京市政府《北京市人民政府办公厅转发市交通委等部门关于北京市郊区公共客运改革发展方案的通知》（京政办发〔2008〕2号）、通州区政府《关于研究我区境内公交客运改革有关问题的会议纪要》（通政会〔2008〕2号）的文件要求，自2008年起，为了保证郊区客运公交车辆正常运营，通州区对区内公交客运企业执行票价折扣政策性补贴。
2008年1月7日，北京市人民政府办公厅转发市交通委等部门《关于北京市郊区公共客运改革发展方案的通知》（京政办发〔2008〕2号），本方案所指郊区公共客运包括“9”字头公交和远郊区县境内客运两部分。通知中明确了责任主体，各远郊区县境内客运的管理由区县政府负责，区县交通主管部门负责行业管理，市级交通运输管理部门负责行业指导。2008年1月10日，通州区区长邓乃平在第一城国际报告厅会议室主持召开会议，专题研究本区境内公交客运改革有关问题。会议指出了通州区公交客运改革要深入贯彻落实市政府公交改革精神，规范经营、改善服务，促进区内客运行业健康、有序发展。
会议经研究决定：同意区交通局关于通州区境内客运改革发展方案。于2008年1月15日起执行，票制票价改革分为过渡阶段和正式实施阶段，过渡阶段成人和学生均在现行票价的基础上实施5折优惠，正式实施阶段达到与全市统一，学生和成人分别在现行票价基础上实施2、4折优惠。由区财政局负责做好票价折扣补贴，并协调市财政部门做好票价打折后政策性补贴工作。由区交通局牵头负责此次公交改革的具体工作。区国资委负责，制定维护稳定工作方案及突发事件应急预案，做好应对各种突发事件的准备工作。
2011年5月5日，区财政向通州区政府（以下简称“区政府”）提交《通州区财政局关于郊区客运补贴的报告》（通财企文〔2011〕141号）,申请调整郊区客运补贴的政策，包括境内公交车辆补贴包括票价打折补贴、老年人乘车补贴、燃油补贴3项。其中票价打折补贴按照运营时执行的票价折扣给予补贴；老年人乘车补贴按区政府文件的规定，执行200万元/年的标准；燃油补贴由市财政局根据油价变动情况拨付给区财政，区财政局按照市局文件标准及时拨付至恒基公司。此申请已于2018年5月6日通过区政府批复同意（北京市通州区人民政府办公室办文第405号）。
2014年11月27日，北京市发展和改革委员会、北京市财政局、北京市交通委员会联合发文《关于调整本市公共交通价格的通知》（京发改〔2014〕2526号），通知要求自2014年12月28日起，调整本市城市公共电汽车及轨道交通（机场线除外）价格标准。其中城市公共电汽车价格调整为10公里（含）内2元，10公里以上部分，每增加1元可乘坐5公里。使用市政交通一卡通刷卡乘坐城市公共电汽车，市域内路段给予普通卡5折，学生卡2.5折优惠；市域外路段维持现场折扣优惠不变。享受公交政策的郊区客运价格，由各区、县政府按照城市公共电汽车价格制定。同时还要求各级价格管理部门要加强日常监督检查，依法查处各类价格违法行为。
2018年7月5日，区财政局向区政府提交《北京市通州区财政局关于增加北京市恒基客运有限公司免费乘车补贴资金的报告》（通财企文〔2018〕238号），申请自2018年4月份开始根据一卡通反馈实际数据对免费人群乘车实际消费金额和手续费予以补助。此申请已于2018年7月17日通过区政府批复同意（北京市通州区人民政府办公室办文第544号）。
区交通局针对郊区客运票价补贴项目，成立了项目支出绩效跟踪工作小组。绩效跟踪工作小组办公室设在局财务部门。工作组根据相关文件要求，对郊区客运票价补贴项目完成情况，落实绩效跟踪工作。
本项目作为延续项目，自2008年起，区内客运企业按照要求使用市政一卡通系统进行交易数据认证、清算，按照每月实际刷卡数据经区交通局审核后向区财政局申请上月补贴资金，最后由区内客运公司按照车辆运营刷卡情况进行补贴金额发放。
2. 扣押违法车辆的停车保管费用：
根据《中华人民共和国道路运输条例》第六十二条规定“道路运输管理机构的工作人员在实施道路运输监督检查过程中，对没有车辆运营证又无法当场提供其它有效证明的车辆予以暂扣的，应当妥善保管，不得使用，不得收取或者变相收取保管费用。”
依据《北京市通州区交通局职能配置内设机构和人员编制规定》，区交通局负责本区交通运输综合执法工作。作为交通执法主体，在查处客、货运输车辆的违法违章经营行为过程中，可依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条先行登记车辆，依据《中华人民共和国道路运输条例》第六十二条可以暂扣车辆。
2011年12月19日，区财政局向北京市通州区人民政府（以下简称：区政府）提交请示报告《关于解决扣押违法车辆所需保管费用问题的报告》（通财企文〔2011〕525号），报告对扣押的违法车辆应妥善保管但不得收取保管费用。同时提出两种解决方案：方案一：利用现有检查站资源，聘用人员进行监管。此方案简便易行，能保证自2012年1月1日开始实施。目前已运行的检查站共6个，建议每站聘用人员6名，6个站共需36个人。按照全区临时工工资标准3万元/人.年核定，全年共需资金108万元。方案二：建设综合停车场所。考虑到区内还有其他执法部门也存在对查封、扣押的车辆、物资的保管问题，如城管大队提出的《关于对查封、扣押的设施、财物保管及支付保管费用问题的请示》（区政府办文第1327号），建议由区交通局、城管大队牵头研究建设综合停车场所，解决全区相关部门查封、扣押的车辆、物资的保管问题。此方案能彻底解决该类问题，但是一次性投入较大，相关手续繁琐，建设周期较长，可能仍需采用方案一进行过渡。项目总投资98万元，全部由区财政拨款，项目所涉及的停车场实行委托招标。2011年12月21日，区政府批复采用第一方案（北京市通州区人民政府办文第1380号）。
本项目是延续性项目，2019年度区交通对暂扣车辆停车场的管理分为三部分：
（1）区交通局原招标服务期限跨年执行，故本项目涉及两次招标结果。2018年6月区交通局委托北京汇诚金桥国际招标有限公司对本项目进行公开招标，服务期限为自入围服务协议签订之日起壹年，中标单位为北京运缘机动车停车场、北京大家庭停车场、北京洪利兴达汽车维修厂和北京宏瀚亿祥文化传媒有限公司。2019年1-6月，区交通局根据招标结果，与入围的4家企业签订了服务协议。因副中心建设，各停车场随时面临因拆迁等情况导致合同中止，合同采用半年一签的形式，所以2019年签订服务协议期限为2019年1月1日至6月30日。
（2）2019年8月区交通局再次启动招标工作，委托北京汇诚金桥国际招标有限公司对本项目进行公开招标，本次中标单位为北京佳雪亿萌国际贸易有限公司、北京市通州区永顺地区南关停车场、北京福兴顺达停车管理中心和北京洪利兴达商贸有限公司。2020年9月-12月，区交通局根据招标结果，与入围的4家企业签订了服务协议，服务期限为是2020年9月25日至2020年12月31日。
（3）2019年9月19日，区交通局召开会议（中共北京市通州区交通局委员会会议纪要2019年第30号），会议第七项关于2019年7月1日至9月24日两次合同期限之间的过渡期，由北京运缘机动车停车场、北京洪利兴达商贸有限公司的暂扣车辆存放保管费用，与以上两家单位签订补充协议，付费标准根据实际存放量进行结算。
对于已发还的执法暂扣车辆，不论停放时间长短，根据每台车对应的车型，采购人以合同中确定的大型车（黄牌车）150元/车/天，或是小型车（蓝牌车）110元/车/天的收费标准向中标停车场支付单车停车7天的停车保管费用。对于长期不来接受处理，需要解体销毁的滞留执法暂扣车辆，按照每年单车停放二十天的支付停车保管费用。
（二）评价结论
1. 郊区客运票价补贴：
项目决策依据比较充分，项目实施内容与单位职能相关。项目基本完成了预期目标，项目具有一定的社会效益。但项目绩效指标设置不够准确、全面、合理；预算编制依据不够充分、预算编制不够完善；管理制度不够全面，监管措施不够完善。
经专家组评定，通州区郊区客运票价补贴2019年部门整体支出绩效评定级别为：“良好”。
2. 扣押违法车辆的停车保管费用：
项目决策依据比较充分，项目实施内容与单位职能相关。项目基本完成了预期目标，年度绩效目标较为明确，项目具有一定的社会效益。但项目绩效指标部分设置不够科学合理；预算编制的依据不够充分，缺乏严谨性；实施方案不够完善；合同审批不够严谨；项目前期调研不充分，可持续性影响有待加强。
经专家组评定，通州区扣押违法车辆的停车保管费2019年部门整体支出绩效评定级别为：“合格”。
（三）存在问题
项目1. 郊区客运票价补贴：（1）绩效目标申报表填报不规范（2）预算编制准确性不足（3）管理制度不完善（4）项目实施过程监管措施不够完善（5）预算编制缺乏数据统计分析。
项目2. 扣押违法车辆的停车保管费用：（1）绩效申报表填写不规范（2）预算编制的依据性不充分，缺乏严谨性（3）实施方案不完善（4）合同审批不严谨（5）项目监管措施不到位（6）项目前期调研不充分，没有数据分析（7）资金拨付复核工作不够完善（8）服务对象满意度调查不够完整。
（四）建议
项目1. 郊区客运票价补贴：（1）规范填写绩效目标申报表（2）收集汇总2008-2019年度的票价补贴的数据，对乘客数量、补贴金额等方面做出分析，从中发现乘公交出行的规律，进而合理编制年度预算，加强预算编制的依据充分性及预算的完整性。（3）根据多年对票价补贴的经验，应制定相应的票价补贴及运营监管的管理办法。（4）加强项目前期调研工作，对项目过程中的数据波动进行统计分析，时刻警惕因为人为操作增加财政资金压力的行为。(5) 满意度调查内容应增加针对公交乘客对目前公交车票价价格是否满意展开调查，保证调查内容科学完整。
项目2. 扣押违法车辆的停车保管费用：（1）规范填写绩效申报表（2）提高预算编制准确性，科学合理安排预算执行，应当根据实际发生的费用进行真实核算，避免年度工作任务与资金进度不匹配的情况，避免后续合同风险（3）完善项目的实施方案，完善项目工作步骤，职责、人员分工等相应的安排。（4）规范合同管理，审批、签订、执行各环节严格执行内控制度，避免出现合同单位名称不一致的情况。（5）应严格按照相关管理办法加强对停车场的监督管理，严格按照管理办法中的各项要求开展日常监督检查及不定期抽查，保证项目顺利开展。（6）加强对通州区周边停车场费用标准和支付天数的调研分析，并通过对以往年度通州区扣押车辆记录进行详细分析，更加合理的确定停车场保管费用标准，提高项目经济性。（7）对停车场提供的停放车单记录，应加大资料的复核力度，保证各项数据的正确性和完整性，加强项目管理工作。（8）完善满意度调查内容，增加被扣押车辆当事人对停车场的服务的满意度调查内容。
三、项目支出绩效自评表
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2019年通州区绩效评价项目明细表 |
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序号 |
项目名称 |
项目金额 |
资金来源 |
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（万元） |
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1 |
郊区客运票价补贴 |
22,000.00 |
区本级 |
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2 |
扣押违法车辆的停车保管费用 |
98.00 |
区本级 |
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合计 |
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22,098.00 |
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