目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
（详表见附件）
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
1、部门职责
（1）贯彻执行国家和本市关于农业发展的方针、政策和法律、法规、规章；负责本区种植业、畜牧业、水产业、农业机械化(以下简称农业各产业)的发展和行业监督管理;拟订本区农业各产业、农村可再生能源、农业科技和农技推广的发展规划，并组织实施。
（2）负责本区动植物疫病防控的监督管理工作。承担北京市通州区防治重大动物疫病指挥部(北京市通州区重大动物疫病应急指挥部)的具体工作。
（3）负责本区农产品(粮经、蔬菜、畜禽、水产产品)生产环节以及生鲜乳收购环节的质量安全监督管理；负责农业投入品的监督管理；负责农产品质量安全监测和农业检验检测体系建设。
（4）负责本区动物卫生、植物检疫、农作物种子、农机安全、渔政、农业投入品、农产品质量安全及农业转基因生物安全等方面的法制宣传教育和行政执法。
（5）承担本区农业各产业、农产品、水产品质量安全等方面的标准化管理工作。
（6）组织本区农村可再生能源的开发利用与生态农业、循环农业建设工作；指导农业环境、渔业水域生态环境、农田质量和农业生物物种资源保护工作，负责水生野生动植物保护工作，指导渔业资源增殖工作。
（7）参与农业防灾减灾工作；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（8）承担本区农业行业职业技能开发和鉴定工作。
（9）承办区政府交办的其他事项。
2、部门决算单位构成
根据中共北京市委北京市人民政府批准的《北京市通州区人民政府机构改革方案》（京办字【2009】30号）和《北京市通州区人民政府关于机构设置的通知》（通政发【2009】29号），设立北京市通州区农业局。内设9个科室，分别为办公室、政工科、农产品安全管理科、防疫管理科、水产养殖管理科、畜牧养殖管理科、种植业管理科、科技科、法制科。下属5个预算单位，分别为通州区动物卫生监督所、通州区动物疫病预防控制中心、通州区水产技术推广站、通州区渔政监督管理站、通州区动物卫生监督局派出机构。主要职责：北京市通州区农业局为区政府所属负责动物防疫、检疫、兽医医政和药政、动物和饲料产品安全、畜牧、水产等行政主管部门。
（二）人员构成情况
本部门行政编制107人，实有人数86人；事业编制188人，实有人数151人；离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计67291万元，比上年20876.09万元增加46414.91 万元，增长222.33%; 2019年度支出总计67243.35万元，比上年21209.29万元增加46034.06 万元，增长217.05%。
（一）收入决算说明
2019年度收入总计67291万元，比上年20876.09万元增加46414.91 万元，增长222.33%，其中：财政拨款收入67172.48万元，占收入合计的99.82%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入118.42万元，占收入合计的0.18%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2019年度支出总计67243.35万元，比上年21209.29万元增加46034.06 万元，增长217.05%。其中：基本支出8047万元，占支出合计的11.96%；项目支出59196.35万元，占支出合计的88.04%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度公共预算财政拨款收入67172.48万元，比上年20536.56万元增加46635.92万元，增长227.09%。主要原因：项目及人员经费增加。
2019年度公共预算财政拨款支出67172.48万元，比上年20867.67万元增加46635.92万元，增长227.09%。主要原因为人员及项目费增加，其中基本支出7976.12万元，比2019年7329.97万元，增加646.15万元，增加8.82%，原因为人员经费增加；项目支出59196.36万元，比2019年度13537.7万元增加45658.66万元，增加337.27%，原因为有新增项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019 年度一般公共预算财政拨款支出671724.79万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%；文化体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%；社会保障和就业支出728.3万元，占本年财政拨款支出1.08%；医疗卫生与计划生育支出417.53万元，占本年财政拨款支出 0.62%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%；农林水支出65550.54万元，占本年财政拨款支出 97.59%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%；国土海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%；住房保障支出476.11万元，占本年财政拨款支出0.7%；农村综合改革支出120万元，占本年财政拨款支出0.01 %，其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“人大事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“政协事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“发展与改革事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“统计信息事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“财政事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“税收事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“审计事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“纪检监察事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“商贸事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“知识产权事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“民族事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“宗教事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“港澳台侨事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“档案事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“民主党派及工商联事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“群众团体事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“组织事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“宣传事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“统战事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“其他共产党事务支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“其他一般公共服务支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
2、“国防支出”（类）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“国防动员”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“其他国防支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
3、“公共安全支出”（类）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“武装警察”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“公安”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“国家安全”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“司法”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“其他公共安全支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
4、“教育支出”（类）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“教育管理事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“普通教育”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“职业教育”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“成人教育”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“特殊教育”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“进修及培训”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“教育费附加安排的支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“其他教育支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
5、“科学技术支出”（类）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“科学技术管理事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“应用研究”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“技术研究与开发”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“科技条件与服务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“科学技术普及”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“其他科学技术支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
6、“文化体育与传媒支出”（类）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“文化”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“文物”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“体育”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“新闻出版广播影视”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“其他文化体育与传媒支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
7、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算728.3万元，比2019年年初预算减少1177.35万元，减少38.14%。主要原因：有在职员工退休，故保险缴费支出减少。
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“民政管理事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算661.95万元，比2019年年初预算减少1124.99万元，减少41.16%。主要原因：有在职员工退休去世，故保险缴费支出减少。
“就业补助”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“抚恤”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“退役安置”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“社会福利”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“残疾人事业”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“自然灾害生活救助”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“红十字事业”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“最低生活保障”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“临时救助”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“特困人员救助供养”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“其他生活救助”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2019年度决算66.35万元，比2019年年初预算72.51万元，减少6.16万元，减少8.5%。原因为社保调整基数
“其他社会保障和就业支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
8、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2019年度决算417.53万元，比2019年年初预算491.59万元减少74.06万元，减少15.07%。主要原因：社保调整基数
“医疗卫生与计划生育管理事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“公立医院”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“基层医疗卫生机构”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“公共卫生”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“中医药”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“计划生育事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“食品和药品监督管理事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“医疗卫生与计划生育支出”（类）2019年度决算417.53万元，比2019年年初预算491.59万元减少74.06万元，减少15.07%。主要原因：社保调整基数
“财政对基本医疗保险基金的补助”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“医疗救助”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“优抚对象医疗”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“其他医疗卫生与计划生育支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
9、“节能环保支出”（类）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“环境保护管理事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“环境监测与监察”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“污染防治”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“自然生态保护”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“能源节约利用”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“污染减排”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“可再生能源”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“其他节能环保支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
10、“城乡社区支出”（类）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“城乡社区管理事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“城乡社区规划与管理”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“城乡社区公共设施”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“城乡社区环境卫生”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“建设市场管理与监督”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“其他城乡社区支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
11、“农林水支出”（类）2019年度决算65550.54万元，比2019年年初预算49539.95万元增加16010.59万元，增长323.19%%。主要原因：市里转移支付资金未包含在年初预算资金内。
“农业”（款）2019年度决算120万元，比2019年年初预算增加120万元，增长100%。主要原因：市里转移支付资金未包含在年初预算资金内。
“林业”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“水利”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“扶贫”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“农村综合改革”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“普惠金融发展支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“其他农林水支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
12、“交通运输支出”（类）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“公路水路运输”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“铁路运输”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“成品油价格改革对交通运输的补贴”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“车辆购置税支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“其他交通运输支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
13、“资源勘探信息等支出”（类）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“工业和信息产业监管”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“安全生产监管”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“国有资产监管”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“支持中小企业发展和管理支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“其他资源勘探信息等支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
14、“商业服务业等支出”（类）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“商业流通事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“旅游业管理与服务支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“其他商业服务业等支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
15、“金融支出”（类）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“金融部门行政支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
16、“援助其他地区支出”（类）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“其他支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
17、“国土海洋气象等支出”（类）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“地震事务”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
18、“住房保障支出”（类）2019年度决算440.59万元，比2019年年初预算增加440.59万元，增加0.00%。
“保障性安居工程支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“住房改革支出”（款）2019年度决算440.59万元，比2019年年初预算增加440.59万元，增加0.00%。
“城乡社区住宅”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
19、“其他支出”（类）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“年初预留”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
“其他支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增加0.00%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019 年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%；
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
2、“城乡社区支出”（类）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
“污水处理费及对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
3、“其他支出”（类）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
“彩票发行销售机构业务费安排的支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出67172.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴 费、其他工资福利等支出(6509.71万元)；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理 费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费、其他商品和服务等支出(7619.02万元)；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学 金、 奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出(154.79万元)。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等(0万元)。
第三部分2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、4.00个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数30.73万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算46.95万元减少16.22万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2019年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.7万元减少0.7万元。主要原因：未产生公务接待费用，公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数30.73万元，比2019年年初预算数46.25万元减少15.52万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2019年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数30.73万元，比2019年年初预算数46.25万元减少15.52万元，主要原因：部分单位公务用车维护费未完全支出，已退回财政。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油9.43万元，公务用车维修13.27万元，公务用车保险7.78万元，公务用车其他支出0.25万元。2019年公务用车保有量23辆，车均运行维护费1.80万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计818.79万元，比上年617.36万元增加201.43万元，增加原因：今年资金中包含了物业管理费。
三、政府采购支出情况
2019年北京市通州区农业局政府采购支出总额283.44万元，其中：政府采购货物支出70.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出212.89万元。授予中小企业合同金额220.46万元，占政府采购支出总额的77.78%，其中：授予小微企业合同金额151.32万元，占政府采购支出总额的53.39%。
四、国有资产占用情况
汽车23辆，259万元；单价100万元以上的专用设备1台（套），198.08万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此情况发生。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算524.63万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
为进一步加强预算绩效管理，规范财政资金分配，优化支出结构，提高财政资金使用效益，通州区农业局领导班子高度重视财政资金的绩效考评工作，于2020年9月份聘请第三方会计师事务所对北京市通州区农业农村局设立养殖业调整退出项目，对2017年完成畜禽清退的规模养殖场开展地上物腾退及补偿工作，对2018年经扩大禁养区范围认定的规模养殖户开展畜禽清退及补偿工作,开展了绩效自评工作，整体效果显著。
在此次自评中发现了项目实施方案不够细化，收集采购资料不齐全等问题，单位领导班子针对出现的问题，组织相关项目负责人进行学习，并对相应问题进行了整改，包括对项目实施方案实施了细化，按照项目立项，项目实施导项和结项，均安排专门人员进行负责；建立了专项管理制度，明确了项目支出定额，提高了项目支出合理性；在涉及政府采购的项目中，规范采购流程，留存采购过程资料，专门安排了一名专职档案员对留存的各种资料，按照分类进行归档；在项目中增加项目督查、调研环节，保证项目实施质量，及时统计项目实施效果，保证了项目资金的合理合规使用。
二、2019年专项经费项目绩效评价报告
一、评价对象概况
根据《北京市通州区人民政府关于印发通州区禁养区规模养殖畜禽清退工作方案》（通政办发〔2018〕39号）等文件精神，北京市通州区农业农村局设立养殖业调整退出项目，对2017年完成畜禽清退的规模养殖场开展地上物腾退及补偿工作，对2018年经扩大禁养区范围认定的规模养殖户开展畜禽清退及补偿工作。2019年度年初预算41000.00万元，向各乡镇拨付39970.53万元，各乡镇支出28444.72万元。
二、评价结论
项目综合评价得分80.53分，其中，项目决策13.60分，项目管理23.36分，项目绩效43.57分，绩效评定结论“良好”。截至2020年8月31日，项目预算执行率69.38%。依据《通州区财政局关于对我区财政支出绩效评价等级说明的通知》（通财绩效发〔2019〕599号）关于项目支出进度未达到预算资金75%需降档的要求，绩效评定级别降至“一般”。
三、存在问题
1.绩效指标合理性尚需提升。产出数量指标未明确清退畜禽种类及数量；产出成本指标未明确地上物拆除腾退补偿标准及补偿资金范围；产出进度指标未从规模化养殖清退补偿角度设置具体时间节点；服务对象满意度指标值中属地乡镇政府不属于服务对象。
2.预算编制不够准确，执行结果与预算编制存在一定差异。1500元/平方米的地上物腾退补偿标准依据不够充分；生猪备案养殖场地上物拆除费用缺乏测算明细。项目预算执行率69.38%，执行进度滞后，执行结果较预算存在一定差异。
3.管理办法及实施方案不够完善，过程控制与质量水平尚需提升。财务及业务管理制度有待完善，缺乏资金监管措施、调整退出过程管理等关键内容，年中新增内容未制定实施方案。实际执行中存在部分内容实施进度滞后、表单填写及资金拨付程序不规范、畜禽清退验收质量有所不足等情况。
四、建议
1.注重绩效目标管理，提高指标设置科学合理性。建议结合项目内容完善绩效目标；提高指标内容的明确合理性及细化量化程度，为项目后续实施及考核提供可考依据。
2.强化预算编制及资金管理，加强预算执行控制。明确测算标准及依据，加强对预算执行内容及进度的控制，缩小预算执行差异。完善财务管理制度，加强资金支出管理
3.完善管理制度及实施方案，加强质量及进度管控。完善业务管理制度及实施方案，加强项目执行进度监管，确保各项调整退出及补偿工作按时按质完成。
|
项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||||||||||
|
（2019年） |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
项目名称 |
2019年度养殖业调整退出项目 |
|
||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
通州区农业农村局 |
实施单位 |
通州区农业农村局 |
|
||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 （10分） |
执行率 |
得分 |
|
|||||||||||||
|
年度资金总额： |
41000 |
28444.72 |
—— |
69.38% |
6.94 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
41000 |
28444.72 |
—— |
69.38% |
—— |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
—— |
|
—— |
|
||||||||||||||
|
年度目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|
|||||||||||||||||
|
目标1：严格落实《通州区低端养殖业及禁养区内规模养殖场退出工作实施方案》（通政办发〔2017〕014号）文件精神，切实做好低端养殖业清退工作； |
目标1：严格落实了《通州区低端养殖业及禁养区内规模养殖场退出工作实施方案》（通政办发〔2017〕014号）文件精神，有序做好了低端养殖业清退工作； |
|
||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对已清退畜禽的规模养殖场开展地上物拆除腾退工作 |
50家 |
51家 |
20 |
20 |
本项目拆除44家，另有7家养殖场通过各乡镇其他项目（绿化项目等）完成了拆除腾退工作 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
已清退畜禽的50家规模养殖场地上物完成拆除腾退并通过验收 |
完成率达到100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||
|
禁养区内无规模化养殖 |
完成率达到100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||
|
进度指标 |
已清退畜禽的50家规模养殖场地上物拆除腾退并通过验收 |
2019年12月31日前完成 |
完成 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||
|
清退禁养区内规模化养殖 |
2018年12月31日前完成 |
完成 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||
|
成本指标 |
已清退畜禽的50家规模养殖场地上物拆除腾退予以一次性补偿 |
根据实际评估情况为准 |
按不超过评审结果填报 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||
|
对清退的畜禽按标准予以一次性补偿 |
清退畜禽当年由北京市防治重大动物疫病指挥部办公室公布的《动物强制扑杀补偿基准指导价格表》的30%给予补偿 |
严格执行文件中“30%给予补偿” |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||
|
效果指标（40分） |
效益指标 |
调整优化畜牧业产业结构，疏解非首都核心功能 |
效果明显 |
调整优化畜牧业产业结构，疏解非首都核心功能 |
15 |
15 |
|
|
||||||||||||
|
减少畜禽养殖污染，提升通州区生态环境 |
效果明显 |
减少了畜禽养殖污染，提升通州区生态环境 |
15 |
15 |
|
|
||||||||||||||
|
服务对象满意度指标 |
规模养殖场对地上物腾退工作满意度 |
≥90% |
90.20% |
3 |
3 |
|
|
|||||||||||||
|
畜禽养殖户对清退工作满意度 |
≥90% |
95.88% |
3 |
3 |
|
|
||||||||||||||
|
相关属地乡镇政府对养殖业调整退出工作满意度 |
≥90% |
100% |
4 |
4 |
|
|
||||||||||||||
|
总分： |
96.94 |
|
||||||||||||||||||
|
注：1.简易程序采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权重统一设置为：预算资金执行率10分、产出指标50分、效果指标40分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100%。各部门根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 |
|
|||||||||||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B） 一年度指标值（A） ） /年度指标值（A） * 100%。若计算结果在200%-300% （含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300% -500% （含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果髙于500% （含500%）,则按照该指标 分值的30%扣分。 |
|
|||||||||||||||||||
|
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
|
|
|
|||||||||||||||||
