2019年度北京市通州区生态环境局部门决算（公开）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

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财政拨款“三公”经费支出决算表

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注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

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第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市通州区生态环境局成立于2019年3月25日，其前身是北京市通州区环境保护局，主要负责辖区内生态环境方面行政职能，主要职责如下：

1、负责建立健全本区生态环境基本制度；

2、负责本区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；

3、负责监督管理本区污染减排目标的落实；

4、参与提出生态环境项目财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作

5、负责本区环境污染防治的监督管理；

6、指导协调和监督本区生态保护修复工作；

7、负责本区辐射安全的监督管理；

8、负责本区生态环境准入的监督管理；

9、负责本区生态环境监测相关工作；

10、组织本区开展应对气候变化工作；

11、组织指导和协调本区生态环境宣传教育工作；

12、负责组织开展生态环境监督执法；

13、负责指导、监督检查各乡镇、街道生态环境工作；

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

本部门行政编制86人，实有人数68人；事业编制120人，实有人数99人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计41,388.317864万元，比上年减少3175.166646万元，下降7.1%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计411159638.35万元，比上年减少2902.254172万元，下降6.6%，其中：财政拨款收入411159638.35万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的100%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计41,102.118316万元，比上年减少3183.560554万元，下降7.2%，其中：基本支出1018.926681万元，占支出合计的2.5%；项目支出40083.191635万元，占支出合计的97.5%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计41388.317864万元，比上年减少3175.166646万元，下降7.7%。主要原因：大气资金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出43,920.910362万元，主要用于以下方面（按大类）：基本支出4,135.201846万元，占本年财政拨款支出9.4%；项目支出39,785.708516万元，占本年财政拨款支出90.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算0万元，比2019年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

“人大事务”（款，下同）2019年度决算0万元，比2019年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、“社会保障和就业支出”2019年度决算475.330579万元，比2019年年初预算减少万元，增长（下降）XX.XX%。其中：

“医疗卫生与计划生育支出”2019年度决算283.670268万元，比2019年年初预算增加98.140268万元，增长52.9%。主要原因：调整医保基数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无预算支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,135.201846万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出3,555.218546万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出455.588000万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出121.403300万元。（4）无其他资本性支出。

第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数8.119238万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算15.720000万元减少7.600762万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.5万元，比2019年年初预算数2.77万元减少2.27万元。主要原因：压减支出。2019年公务接待费主要用于外来人员调研（主要接待事项）。公务接待10批次，公务接待50人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2019年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数7.619238万元，比2019年年初预算数12.950000万元减少5.330762万元，主要原因：压减支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.09960万元，公务用车维修2.373700万元，公务用车保险2.028738万元，公务用车其他支出3.117200万元。2019年公务用车保有量6辆，车均运行维护费10269873万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计685.211908万元，比上年增加226.6319万元，增加原因：增加人员公车补贴。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额6,009.068237万元，其中：政府采购货物支出1,976.708892万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4,032.359345X万元。授予中小企业合同金额5,798.119424万元，占政府采购支出总额的96.5%，其中：授予小微企业合同金额291.752724万元，占政府采购支出总额的4.9%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆6台，7.619238万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算6,834.670000万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（各部门需根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释）

第四部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

通州区财政局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的4.5%，涉及金额950万元。评价结果：重新论证。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

通州区生态环境局对2019年度凤港减河、玉带河水质提升运维项目实施成本预算绩效分析。凤港减河、玉带河水质提升运维项目包括三部分：通过单一来源采购方式选定中国环境科学院环境技术工程有限公司，对凤港减河、玉带河所需设备及材料采购（租赁），采用石墨烯催化氧化技术、生物载体、微纳米曝气工艺、生物菌群药剂投放等技术运维管理，合同金额932.4万元，委托北京大正建设监理有限公司伟第三方管理单位，对运维项目进行全过程工程核验。

（二）评价结论

建议项目单位充分重视项目事前评估、事后绩效评价及本次成本预算绩效分析相关结论，针对项目实施内容，技术路线重新论证。

（三）存在问题

1. 项目前期论证不充分、关键技术缺乏科学验证。

2. 运维供应商单一来源采购合理性不足。

3. 项目技术方案与现实需求存在矛盾。

（四）建议

建议项目单位充分重视项目事前评估、事后绩效评价及本次成本预算绩效分析相关结论，针对项目实施内容，技术路线重新论证。

三、项目支出绩效自评表

无