2019年度北京市通州区农村合作经济经营管理站部门决算(公开)

日期:2020-09-29    来源:区农业农村局

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 目   

第一部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分2019年度部门决算说明

第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分2019年度部门绩效评价情况

第一部分2019年度部门决算报表(详见附件

第二部分2019年度部门决算说明

 一、部门基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)部门机构设置、职责(需公开内设机构数量下属单位数量及名称)

1、部门机构设置:(1)办公室 (2)审计科 (3)财会管理科 (4)合同管理科  (5)财务统计科(6)减负办 (7)合作组织科 (8)经济运行监测科       

通州区经管站无下属单位。

2、部门职责:为农村合作经济健康发展提供管理保障。土地承包管理;农业产业化经营管理;农民负担管理;农村经济统计管理;农村经济体系管理;农经政策宣传;农村集体资产管理;农村合作经济组织管理;农村财务管理;农村集体经济审计管理;农村经济调研。

(二)人员构成情况

本部门事业编制36人,实有人数28人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、总计2006.07万元,比上年4141.88万元减少2135.81万元,下降52%。

(一收入决算说明

2019年度本年收入合计2006.07万元,比上年减少2135.81万元,下降51.6%,其中:财政拨款收入2006.07万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

(二支出决算说明

2019年度本年支出合计2006.07万元,比上年减少2068.35万元,下降50.8%,其中:基本支出1109.96万元,占支出合计的55.3%;项目支出896.11万元,占支出合计的44.7%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2006.07万元,比上年1423.96万元增加582.11万元,增长40.9%。2019年度财政拨款支出总计2006.07万元,比上年1423.96万元增加582.11万元,增长40.9%。主要原因:2019年度财政拨款比上年增加582.1万元,增长40.9。主要是项目经费今年比去年增加482万元,人员经费增加100万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2006.07万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出0万元,占本年财政拨款支出0%;社会保障和就业支出116.57万元,占本年财政拨款支出5.8%;卫生健康支出69.19万元,占本年财政拨款支出3.4%;农林水支出1754.1万元,占本年财政拨款支出87.5%;住房保障支出66.21万元,占本年财政拨款支出3.3%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算0万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

“人大事务”(款,下同)2019年度决算XX.XX万元,比2019年年初预算增加(减少)XX.XX万元,增长(下降)XX.XX%。主要原因:……

2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算116.57万元,比2019年年初预算增加(减少)9.67万元,增长(下降)8.3%。其中:

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”(款)2019年度决算56.08万元,比2019年年初预算增加(减少)-15.92万元,增长(下降)-22.1%;“机关事业单位职业年金缴费支出”(款)2019年度决算25.37万元,比2019年年初预算增加(减少)-3.63万元,增长(下降)-12.5%;“财政对其他社会保险基金的补助”(款)2019年度决算5.59万元,比2019年年初预算增加(减少)-0.31万元,增长(下降)-5.25%;主要原因:有人员调出。“抚恤金”2019年度决算29.54万元,比2019年年初预算增加(减少)29.54万元,增长(下降)100%;主要原因:有2位退休人员去世。

3、“卫生健康支出”(类)2019年度决算69.19万元,比2019年年初预算增加(减少)-4.81万元,增长(下降)-6.5%。主要是

“事业单位医疗”(款)2019年度决算69.19万元,比2019年年初预算增加(减少)-4.81万元,增长(下降)-6.5%;。主要原因:有人员调出。

4、“农林水支出”(类)2019年度决算1754.1万元,比2019年年初预算增加(减少)-14.88万元,增长(下降)-0.8%。其中:

“事业运行”(款,下同)2019年度决算857.99万元,比2019年年初预算增加(减少)322.03万元,增长(下降)60.1%。主要原因:工资福利实际支出比预算增加所致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明——经管站无此项目

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出0万元,占本年财政拨款支出0%;…….。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类,下同)2019年度决算0万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2019年度决算XX.XX万元,比2019年年初预算增加(减少)XX.XX万元,增长(下降)XX.XX%。主要原因:……

2、“XXXX”(类)2019年度决算XX.XX万元,比2019年年初预算增加(减少)XX.XX万元,增长(下降)XX.XX%。其中:

“XXXX”(款)2019年度决算XX.XX万元,比2019年年初预算增加(减少)XX.XX万元,增长(下降)XX.XX%。主要原因:……

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1109.96万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出963.94万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出116.48万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出29.54万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置


第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、1个公务员法管理事业单位XX个事业单位。2019“三公”经费财政拨款决算数1.08万元,比2019“三公”经费财政拨款年初预算3.85万元增加(减少)-2.77万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元,比2019年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:……;2019年因公出国(境)费用主要用于……等方面(需列示主要出国的会议、培训等事项),2019年组织因公出国(境)团组XX个、XX人次,人均因公出国(境)费用XX.XX万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元,比2019年年初预算数2万元增加(减少)-2万元。主要原因:……。2019年公务接待费主要用于……(主要接待事项)。公务接待XX批次,公务接待XX人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数1.08万元,比2019年年初预算数1.85万元增加(减少)-0.77万元。其中,公务用车购置费2019年决算数0万元,比2019年年初预算数XX.XX万元增加(减少)XX.XX万元。主要原因:……,2019年购置(更新)XX辆,车均购置费XX.XX万元。公务用车运行维护费2019年决算数1.08万元,比2019年年初预算数1.85万元增加(减少)-0.77万元,主要原因:公务用车出行减少,维修及加油费随之下降。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.3万元,公务用车维修0.35 万元,公务用车保险0.29万元,公务用车其他支出0.14万元。2019年公务用车保有量1辆,车均运行维护费1.08万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计116.48万元,比上年增加(减少)-3.06万元,增加(减少)原因:印刷费等支出减少。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额283.19万元,其中:政府采购货物支出116.1万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出167.09万元。授予中小企业合同金额283.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额283.19万元,占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆1台,17.07万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总0万元。

、政府购买服务支出说明

2019本部门政府购买服务决算59.4万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

(各部门需根据自身业务职能,在以上项基础上,至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释)

第四部分 2019年度部门绩效评价情况(本单位无此情况)

一、绩效评价工作开展情况

XX(部门名称)对2019年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目XX个,占部门项目总数的XX.XX%,涉及金额XX.XX万元。评价结果(概括评价总体情况)。

二、项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

(二)评价结论

(三)存在问题

(四)建议

项目支出绩效自评表


附件:表一经管站收入支出决算总表

      表二经管站收入决算表

      表三经管站支出决算表

      表四经管站财政拨款收入支出决算总表

      表五经管站一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六经管站一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七经管站政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      表八经管站政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

      表九经管站财政拨款_三公_经费支出决算表

      表十经管站政府采购情况表

      表十一经管站政府购买服务支出情况表

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