目 录

第一部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、财政拨款"三公"经费支出决算表

九、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况  

第一部分 2017年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

一、  部门基本情况

（一）部门职责

北京通州宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会成立于2012年12月18日，是经北京市通州区机构编制委员会[通编（2012）44号]批准设立。内设4个科室，分别是办公室、规划建设科、投资促进科和综合管理科。下属1个事业单位——北京通州宋庄文化创意产业集聚区服务中心，机构规格为正科级。

主要职责如下：

（1）贯彻落实国家法律、法规，执行区委、区政府的有关决定和部署，制定和实施文化创意产业集聚区有关管理规定。

（2）根据首都城市副中心建设总体规划，组织制定文化创意产业集聚区总体规划、控制性详细规划、相关专项规划和产业发展规划，经批准后负责组织实施。

（3）组织推进文化创意产业集聚区建设工作，负责对园区开发建设项目实施监督与管理。

（4）根据文化创意产业集聚区功能定位，负责园区项目推介和招商等投资促进工作，同时为落地企业提供全过程服务。

（5）负责管理文化创意产业集聚区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用；负责监督管理园区国有资产工作。

（6）负责文化创意产业集聚区各项公共服务和社会管理工作。

（7）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0 个。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计406.48万元，其中：本年收入403.46万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余3.02万元。在本年收入中，财政拨款收入403.41万元，占收入总计的99.24%。

2017年度本年支出总计406.48万元，其中：本年支出406.24万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.24万元。在本年支出中，基本支出占支出总计的99.94%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出406.15万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出19.51万元，占本年财政拨款支出4.8%；医疗卫生与计划生育支出5.82万元，占本年财政拨款支出1.43%；资源勘探信息等支出356.43万元，占本年财政拨款支出87.76%；住房保障支出24.39万元，占本年财政拨款支出6.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出2017年度决算19.51万元，比2017年年初预算增加17.5万元，增长89.7%。主要原因：统发工资人数的增长。

2、医疗卫生与计划生育支出5.82万元，比2017年年初预算增加4.41万元，增长75.77%。主要原因：统发工资人数的增长。

3、资源勘探信息等支出2017年度决算356.43万元，比2017年年初预算增加168.44万元，增长47.26%。主要原因：受统发工资人数增长及物价上涨等因素的影响。

4、住房保障支出2017年度决算24.39万元，比2017年年初预算增加24.39万元，增长100%。主要原因：2017年年初预算未包含“住房保障支出”，后期追加。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

我单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出406.15万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

单位名称：北京通州宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会                               单位：万元
项  目	预算数	统计数	项  目	统计数
一、“三公”经费支出			二、机关运行经费
（一）支出合计	4.03	0.26	（一）行政单位	48.83
1．因公出国（境）费	0	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2．公务用车购置及运行维护费	2.58	0.26
（1）公务用车购置费	0	0	三、国有资产占用情况
（2）公务用车运行维护费	2.58	0.26	（一）车辆数合计（辆）	1
3．公务接待费	1.45	0	1．部级领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.45	0	2．一般公务用车	1
其中：外事接待费	0	0	3．一般执法执勤用车	0
（2）国（境）外接待费	0	0	4．特种专业技术用车	0
（二）相关统计数	0	0	5．其他用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	0	0	（二)单价50万元以上通用设备(台，套)	0
2．因公出国（境）人次数（人）	0	0	(三)单价100万元以上专用设备(台，套)	0
3．公务用车购置数（辆）	0	0
4．公务用车保有量（辆）	0	1
5．国内公务接待批次（个）	0	0
其中：外事接待批次（个）	0	0
6．国内公务接待人次（人）	0	0
其中：外事接待人次（人）	0	0
7．国(境)外公务接待批次)个)	0	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	0	0

注："三公"经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2017年“三公”经费财政拨款决算数0.26万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算4.03万元减少3.77万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0元。主要原因：2017年无因公出国（境）预算，亦未产生因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数1.45万元减少1.45万元。主要原因：2017年无公务接待费预算，未产生公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数0.26万元，比2017年年初预算数2.58万元减少2.32万元。主要原因：公务用车运行维护费中2017年度支付公务用车保险费用0.26万元。

二、机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计48.83万元, 比上年减少8.72万元。

三、政府采购支出情况

2017年本部门无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

2017年本部门有一辆一般公务用车，金额8.47万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2017年本部门无国有资本经营支出。

六、专业名词解释

1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2017年本部门无专项经费项目及绩效评价情况。

二、专项经费项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

无

(二)评价结论

无

(三)存在问题

无

(四)建议

元

附件：北京通州宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会2017年部门决算报表