目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
（详表见附件）
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
（二）人员构成情况
本部门行政编制79人，实有人数69人；事业编制184人，实有人数166人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度 收入总计10,886.51万元，比上年11,274.45 万元减少387.94万元，下降3.44%; 2018年度支出总计10,931.78万元，比上年11,326.14万元减 少394.37万元，下降3.48%。
（一）收入决算说明
2018年度本年收入合计10,886.51万元，比上年减少387.94万元，下降3.44%，其中：财政拨款收入10,886.21万元，占收入合计的100.00%。
（二）支出决算说明
2018年度本年支出合计10,931.78万元，比上年增加减少394.37万元，下降3.48%，其中：基本支出7,153.72万元，占支出合计的65.44%；项目支出3,778.06万元，占支出合计的34.56%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计10,886.21万元，比上年减少384.89万元，下降3.41%。2018年度财政拨款支支出总计10,886.21万元，比上年减少384.89万元，下降3.41%。主要原因：项目支出考试考务费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018 年度一般公共预算财政拨款支出10,886.21万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支 出8,867.16万元，占本年财政拨款支出81.45%；社会保障和就业支出1,131.41万元，占本年财政拨款支出 10.39%；医疗卫生与计划生育支出431.44万元，占本年财政拨款支出 3.96%；住房保障支出456.20万元，占本年财政拨款支出 4.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算8,867.16万元，比2018年年初预算增加365.30万元，增长4.30%。主要原因：人员工资增加。
2、 “财政事务”（款）2018年度决算8,867.16万元，比2018年年初预算增加365.30万元，增长4.30%。主要原因：人员经费增加。
3、“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算1,131.41万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。
4、 “行政事业单位离退休”（款）2018年度决算1,092.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。
5、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2018年度决算431.44万元，比2018年年初预算增加123.02万元，增长39.89%。主要原因医疗保险基数调整。
6、“住房保障支出”（类）2018年度决算456.20万元，比2018年年初预算增加456.20万元，增长100%。主要原因：2018年未纳入部门预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7,108.15万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴 费、其他工资福利等支出(6,352.92万元)；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理 费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费、其他商品和服务等支出(738.39万元)；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学 金、 奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出(2.41万元)。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等(14.44万元)。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0.00个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数1.09万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算26.70万元增加（减少）-25.61万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2018年决算数0.00万元；2018年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2018年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数23.00万元增加（减少）-23.00万元。主要原因：……。2018年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数1.09万元，比2018年年初预算数3.70万元增加（减少）-2.61万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.00万元。公务用车运行维护费2018年决算数1.09万元，比2018年年初预算数3.70万元增加（减少）-2.61万元，主要原因：公车改革车辆减少。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.48万元，公务用车保险0.58万元，公务用车其他支出0.03万元。2018年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.54万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计752.83万元，比上年减少10.55万元，减少原因：日常运维减少。
三、政府采购支出情况
2018年北京市通州区财政局政府采购支出总额669.12万元，其中：政府采购货物支出432.13万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出236.99万元。授予中小企业合同金额669万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额669万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额7,748.43万元，其中：汽车2辆，38.24万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算3,062.87万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
2018年，北京市通州区财政局对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，未参评的原因：本部门为绩效评价主体，项目主要构成为绩效评价、评审费等。
