| 生产经营单位通用检查单 | ||||
| 检查时间: 年 月 日 时 分— 时 分 | 检查单号: | |||
| 检查对象 | 其他 | 被检查单位 | ||
| 地址 | ||||
| 法定代表人（负责人） | ||||
| 职务 | ||||
| 联系电话 | ||||
| 检查地点 | ||||
| 检查事项、内容、方法及结果 | ||||
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 |
| 1.安全投入 | 生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人未依法保证安全生产所必须的资金投入行为 | 生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人（包括实际控制人）是否依法保证用于安全生产教育和培训的经费所必需的资金投入，确保生产经营单位具备安全生产条件 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
| 生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人（包括实际控制人）是否依法保证国家规定的其他安全生产所应当的资金投入，确保生产经营单位具备安全生产条件 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
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| 生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人（包括实际控制人）是否依法保证提取或者使用安全生产费用所必需的资金投入，确保生产经营单位具备安全生产条件 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
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| 生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人（包括实际控制人）是否依法保证用于配备劳动防护用品的经费所必需的资金投入，确保生产经营单位具备安全生产条件 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
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| 对生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人是否保证安全生产必需的资金投入 | 生产经营单位是否按照国家规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
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| 生产经营单位是否安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
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| 生产经营单位是否保证具备安全生产条件所必需的资金投 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
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| 2.主要负责人履行安全生产职责情况 | 对生产经营单位的主要负责人未履行安全生产职责，逾期未改正的行为 | 生产经营单位的主要负责人是否建立、健全本单位安全生产责任制 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
| 生产经营单位的主要负责人是否组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
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| 生产经营单位的主要负责人是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
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| 生产经营单位的主要负责人是否保证本单位安全生产投入的有效实施 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
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| 生产经营单位的主要负责人是否督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
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| 生产经营单位的主要负责人是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
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| 生产经营单位的主要负责人是否及时、如实报告生产安全事故 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
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| 生产经营单位的主要负责人是否每年向职工代表大会或者职工大会报告安全生产工作情况；依法不需要建立职工代表大会或者职工大会的小型或者微型企业等规模较小的生产经营单位是否每年向从业人员通报安全生产工作情况 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
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| 生产经营单位的主要负责人是否每季度至少研究一次安全生产工作 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
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| 对主要负责人与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的行为 | 生产经营单位是否以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
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| 主要负责人是否履行事故隐患排查治理职责 | 生产经营单位的主要负责人是否组织制定本单位事故隐患排查治理制度 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
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| 生产经营单位的主要负责人是否保证事故隐患排查治理投入的有效实施 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
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| 生产经营单位的主要负责人是否督促、检查本单位事故隐患排查治理工作，及时消除事故隐患 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□合格 □不合格 |
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| 3.安全生产教育培训 | 从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育培训，或者如实告知有关的安全生产事项 | 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间是否够8学时 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
| 新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间是否够24学时；换岗的，离岗6个月以上的，以及生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均是否够4学时 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位是否建立健全从业人员安全培训档案，是否详细、准确记录培训考核情况 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位使用被派遣劳动者的，是否将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位是否对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，是否对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校是否协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位是否教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位是否向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 矿山企业是否对职工进行安全教育培训。 新入矿的工人安全教育、培训时间，井下工人是否不少于72小时，露天矿工人是否不少于40小时。 调换工种和采用新工艺作业的人员是否经重新培训并考试合格后上岗作业。 所有生产作业人员在职安全教育、培训的时间，每年是否不少于20小时。 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 地质勘探单位从事坑探工程作业的人员，首次上岗作业前的安全生产教育和培训是否不少于72小时，以后每年的安全生产再培训是否不少于20小时 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 发生造成人员死亡的生产安全事故的，其主要负责人和安全生产管理人员未重新参加安全培训 | 中央企业的分公司、子公司及其所属单位和其他生产经营单位，发生造成人员死亡的生产安全事故的，其主要负责人和安全生产管理人员是否重新参加安全培训 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位从业人员安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定的行为 | 生产经营单位从业人员的培训内容和培训时间，是否符合《生产经营单位安全培训规定》和有关标准的规定 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 危险物品单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员是否考核合格 | 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，是否按照规定经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，是否由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位未建立或者健全安全生产教育和培训档案的行为 | 生产经营单位的安全生产教育和培训档案是否包括教育和培训的内容或者影像资料 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位的安全生产教育和培训档案是否包括教育和培训的签到表和培训学时记录 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位的安全生产教育和培训档案是否包括考试试卷或者从业人员本人签名的考核记录 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 小型或者微型企业等规模较小的生产经营单位的安全生产教育和培训档案是否至少包括教育和培训的内容或者影像资料 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位未如实记录安全生产教育和培训情况的行为 | 生产经营单位是否建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，是否详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 食品生产企业是否对新录用、季节性复工、调整工作岗位和离岗半年以上重新上岗的从业人员，进行相应的安全生产教育培训 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 4.安全设备情况 | 生产经营单位安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的行为 | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，是否符合国家标准或者行业标准 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
| 生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的行为 | 生产经营单位是否对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测是否作好记录，并由有关人员签字。 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位使用的特种设备以及危险物品的容器未取得安全使用证或者安全标志，投入使用的行为 | 生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备投入使用前，是否按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志。 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备 | 生产经营单位是否使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 拆除或者停止使用安全防护装置 | 存在较大危险因素设备设施的安全防护装置，是否符合国家标准或者行业标准 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 存在较大危险因素设备设施的安全防护装置，是否违反规定拆除或者停止使用 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 5.应急值守 | 生产经营单位未建立值班制度或者配备应急值班人员，逾期未改正的 | 应急救援队伍是否建立应急值班制度，配备应急值班人员 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
| 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位是否建立应急值班制度，配备应急值班人员 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 6.安全管理协议情况 | 生产经营单位未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否签订安全生产管理协议，或者在有关合同中明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
| 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 7.现场作业安全管理情况 | 安全警示标志 | 生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
| 生产经营单位在存在较大危险因素的生产经营场所或者设备设施上设置的安全警示标志是否符合国家标准或者行业标准 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 危险化学品专用仓库是否设置明显的标志 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 危险化学品管道是否设置明显标志。发现标志毁损的，管道单位是否及时予以修复或者更新 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 工贸企业有限空间作业是否设置明显的安全警示标志和警示说明 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 发现从业人员违章作业不加制止 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否发现从业人员违章作业不加制止 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 违章指挥或者强令作业情况 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 超过核定生产能力、强度或者定员进行生产 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍的距离不符合安全要求 | 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内 | □实地勘验 □现场询问 |
□未发现 □发现 |
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| 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库是否与员工宿舍保持安全距离 | □实地勘验 □现场询问 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位生产经营场所和员工宿舍出口 | 生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位是否锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 8.配合监督检查的情况 | 拒绝、阻碍监督检查 | 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责，是否予以配合 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
| 整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营 | 生产经营单位是否整改不合格擅自恢复生产经营 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 经治理后符合安全生产条件的，生产经营单位是否向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，是否未经安全监管监察部门和有关部门审查同意擅自恢复生产经营 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 经治理后符合安全生产条件的，生产经营单位向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请报告是否包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 拒不执行安全监管监察部门及其行政执法人员的安全监管监察指令 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 本市举办重要会议或者重大活动期间，拒绝执行专项安全生产管理措施 | 在本市举办重要会议或者重大活动期间，生产经营单位是否执行市安全生产监督管理部门根据市人民政府的要求制定的专项安全生产管理措施 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 擅自启封或者使用被查封或者扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否对被查封或者扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所，擅自启封或者使用 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 9.应急预案、应急救援器材、设备 | 应急预案备案 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，是否在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 |
□未发现 □发现 |
| 应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作是否参照《生产安全事故应急预案管理办法》规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 |
□未发现 □发现 |
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| 应急预案修订 | 依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的，应急预案是否及时修订并归档 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 应急指挥机构及其职责发生调整的，应急预案是否及时修订并归档 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 安全生产面临的事故风险发生重大变化的，应急预案是否及时修订并归档 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 重要应急资源发生重大变化的，应急预案是否及时修订并归档 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的，应急预案是否及时修订并归档 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 预案中的其他重要信息发生变化的，应急预案是否及时修订并归档 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作是否参照《生产安全事故应急预案管理办法》规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 落实应急预案规定的应急物资及装备 | 生产经营单位是否按照应急预案的规定，落实应急物资及装备 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 应急救援组织、兼职应急救援人员 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位是否建立应急救援组织，生产经营规模较小的是否指定兼职应急救援人员 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 是否将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员 | 事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位是否将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 危险化学品重大危险源单位是否将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 制定生产安全事故应急救援预案或者定期组织演练 | 生产经营单位是否根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位是否制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位是否制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位是否针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 工贸企业是否根据本企业有限空间作业的特点，制定应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 工贸企业有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员是否掌握相关应急预案内容，定期进行演练 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 开展应急预案评估 | 应急预案编制单位是否建立应急预案定期评估制度 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，是否每三年进行一次应急预案评估 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 按照规定开展应急预案评审或者论证 | 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的）、储存企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，是否对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 应急预案编制前是否按照规定开展风险评估和应急资源调查 | 编制应急预案前，编制单位是否进行事故风险评估和应急资源调查 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 10.事故隐患排查治理情况 | 重大事故隐患不报或者未及时报告 | 生产经营单位是否及时向安全监管监察部门和有关部门报告重大事故隐患 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
| 重大事故隐患报告内容是否包括：（一）隐患的现状及其产生原因；（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三）隐患的治理方案 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 制定事故隐患治理方案 | 对于重大事故隐患，生产经营单位主要负责人是否组织制定并实施事故隐患治理方案 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位的重大事故隐患治理方案是否包括：（一）治理的目标和任务；（二）采取的方法和措施； （三）经费和物资的落实；（四）负责治理的机构和人员； （五）治理的时限和要求；（六）安全措施和应急预案 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 建立事故隐患排查治理制度 | 生产经营单位是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位是否建立健全事故隐患排查治理制度，细化和明确从业人员、基层班组等基层作业单位和工艺、技术、设备等部门，事故隐患排查的具体内容、周期、责任等事项，对事故隐患的排查、登记、报告、监控、治理、验收各环节和资金保障等事项做出具体规定 | □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报 | 生产经营单位是否如实记录事故隐患排查治理情况 | □现场询问 □查阅资料 □网上核验 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位是否向从业人员通报事故隐患排查治理情况 | □现场询问 □查阅资料 □网上核验 |
□未发现 □发现 |
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| 是否通报事故隐患排查治理情况或公示重大事故隐患的危害程度、影响范围和应急措施 | 生产经营单位是否每月向从业人员通报事故隐患排查治理情况 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 重大事故隐患消除前，生产经营单位是否向从业人员公示事故隐患的危害程度、影响范围和应急措施 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位未采取措施消除事故隐患责令改正后拒不执行行为 | 生产经营单位是否存在未采取措施消除事故隐患，责令改正后拒不执行的问题 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 非煤矿山外包工程的承包单位是否依照有关规定制定施工方案，加强现场作业安全管理，及时发现并消除事故隐患，落实各项规章制度和安全操作规程 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营 | 生产经营单位是否定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位对排查出的事故隐患，是否按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 上报事故隐患排查治理统计分析表 | 生产经营单位是否每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按照规定向安全监管监察部门和有关部门报送由生产经营单位主要负责人签字的书面统计分析表 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 |
□未发现 □发现 |
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| 使用生产安全事故隐患排查治理信息系统 | 生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容 | □现场询问 □查阅资料 □网上核验 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位未将无法及时消除并可能危及公共安全的事故隐患，向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告 | 生产经营单位未将无法及时消除并可能危及公共安全的事故隐患，向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 11.特种作业及证件管理 | 特种作业人员按要求重新参加安全培训情况 | 特种作业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的，是否按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》重新参加安全培训 | □现场询问 □查阅资料 □网上核验 |
□未发现 □发现 |
| 生产经营单位的特种作业人员上岗作业是否取得特种作业操作资格证书 | 生产经营单位的特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格后上岗作业 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位是否核实特种作业人员的操作资格，按照准许的作业类别和操作项目安排特种作业人员上岗作业 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位进行特种作业活动，是否使用取得相应资格的特种作业人员 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 |
□未发现 □发现 |
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| 冶金企业和有色金属企业从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修作业的特种作业人员是否依法经专门的安全技术培训，并经考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 |
□未发现 □发现 |
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| 特种作业人员档案 | 生产经营单位是否加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作 | □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证 | 生产经营单位是否印制、伪造、倒卖特种作业操作证 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位是否使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证 | 特种作业人员是否伪造、涂改或者使用伪造的特种作业操作证 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 |
□未发现 □发现 |
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| 特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证 | 特种作业人员是否转借、转让、冒用特种作业操作证 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全合格证或者特种作业操作证 | 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员是否以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全资格证或者特种作业操作证 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 12.建设项目安全设施设计的组织审查 | 擅自开工建设 | 已经批准的建设项目及其安全设施设计在施工期间重新设计的，生产经营单位是否报原批准部门审查同意，是否未经审查同意擅自开工建设 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 |
□未发现 □发现 |
| 已经批准的建设项目及其安全设施设计的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变更的，生产经营单位是否报原批准部门审查同意，是否未经审查同意的擅自开工建设 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 |
□未发现 □发现 |
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| 已经批准的建设项目及其安全设施设计改变安全设施设计且可能降低安全性能的，生产经营单位是否报原批准部门审查同意，是否未经审查同意的擅自开工建设 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 |
□未发现 □发现 |
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| 建设项目安全设施设计未组织审查 | 非煤矿矿山、生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品）、生产、储存烟花爆竹、金属冶炼以外的建设项目安全设施设计，生产经营单位是否组织审查，并形成书面报告备查 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 13.操作规程、安全管理规定 | 违反安全管理规定作业 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
| 14.发包、出租管理 | 安全管理协议、安全生产管理职责 | 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
| 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作是否统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，是否及时督促整改 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 安全生产管理协议是否包括：（一）双方安全生产职责、各自管理的区域范围；（二）作业场所、作业人员、设备设施的安全生产管理责任；（三）双方有关安全生产的权利和义务；（四）生产安全事故报告和应急救援责任 | □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 非煤矿山外包工程发包单位是否与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责 | □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 非煤矿山外包工程发包单位与承包单位签订的安全生产管理协议是否包括：（一）安全投入保障；（二）安全设施和施工条件；（三）隐患排查与治理；（四）安全教育与培训；（五）事故应急救援；（六）安全检查与考评；（七）违约责任 | □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人 | 生产经营单位是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人 | □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 15.安全生产条件 | 经停产停业整顿仍不具备安全生产条件 | 生产经营单位是否不具备本法和其他有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，经停产停业整顿仍不具备安全生产条件 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
| 生产经营单位是否使用违法建（构）筑物从事生产经营活动，不具备安全生产条件 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 生产经营单位是否擅自变更规划许可确定的场所使用功能，危及生产安全，不具备安全生产条件 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 |
□未发现 □发现 |
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| 16.危险作业管理情况 | 危险作业是否安排专门管理人员进行现场安全管理 | 生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，是否安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
| 危险作业落实安全交底，向作业人员详细说明作业内容、主要危险因素、作业安全要求和应急措施 | 生产经营单位进行爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清洗等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业，是否落实安全交底，向作业人员详细说明作业内容、主要危险因素、作业安全要求和应急措施等内容 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 危险作业制定作业方案及审批情况 | 生产经营单位进行爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清洗等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业，是否制定作业方案，按照本单位内部批准权限审批 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 签订安全生产管理协议，或者未在有关合同中明确各自的安全生产管理职责 | 委托其他生产经营单位从事爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清洗等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业，生产经营单位是否签订安全生产管理协议，或者在有关合同中明确各自的安全生产管理职责 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 安全生产管理协议是否包括作业场所、作业人员、设备设施的安全生产管理责任 | □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 安全生产管理协议是否包括双方安全生产职责、各自管理的区域范围 | □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 安全生产管理协议是否包括生产安全事故报告和应急救援责任 | □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 安全生产管理协议是否包括双方有关安全生产的权利和义务 | □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 17.安全生产管理机构、管理人员配备情况 | 设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输、危险物品的生产经营单位，从业人员总数在100人以下的，是否配备专职安全生产管理人员 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□符合 □不符合 |
| 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输、危险物品的生产经营单位，从业人员总数超过100人的，是否设置安全生产管理机构，按照不少于从业人员总数1%的比例配备专职安全生产管理人员，且最低不得少于3人 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□符合 □不符合 |
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| 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输、危险物品的生产经营单位以外的生产经营单位，从业人员总数在100人以下的，是否配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托依法设立的安全生产技术、管理服务机构提供安全生产管理服务 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□符合 □不符合 |
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| 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输、危险物品的生产经营单位以外的生产经营单位，从业人员总数超过100人且在300人以下的，是否配备不少于2人的专职安全生产管理人员 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□符合 □不符合 |
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| 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输、危险物品的生产经营单位以外的生产经营单位，从业人员总数超过300人的，是否设置安全生产管理机构，按照不少于从业人员总数0.5%的比例配备专职安全生产管理人员，且最低不得少于3人 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□符合 □不符合 |
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| 从业人员超过300人的食品生产企业，是否设置安全生产管理机构，配备3名以上专职安全生产管理人员，并至少配备1名注册安全工程师 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□符合 □不符合 |
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| 其他食品生产企业，是否配备注册安全工程师、专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托安全生产中介机构提供安全生产服务 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□符合 □不符合 |
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| 配备注册安全工程师 | 矿山、金属冶炼、危险物品的生产经营单位配备的安全生产管理人员中，具有相应类别的注册安全工程师的数量，是否少于安全生产管理人员总数的15%，且最低是否少于1人 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 |
□符合 □不符合 |
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| 18.劳动防护用品 | 劳动防护用品 | 生产经营单位是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
| 工贸企业是否根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 19.注册安全工程师 | 注册安全工程师是否准许他人以本人名义执业 | 注册安全工程师是否准许他人以本人名义执业 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
| 注册安全工程师是否以个人名义承接业务、收取费用 | 注册安全工程师是否以个人名义承接业务、收取费用 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 注册安全工程师是否利用执业之便，贪污、索贿、受贿或谋取不正当利益 | 注册安全工程师是否利用执业之便，贪污、索贿、受贿或谋取不正当利益 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 注册安全工程师是否泄露执业过程中应当保守的秘密并造成严重后果 | 注册安全工程师是否泄露执业过程中应当保守的秘密并造成严重后果 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 注册安全工程师超出执业范围或者聘用单位业务范围从事执业活动 | 注册安全工程师超出执业范围或者聘用单位业务范围从事执业活动 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 注册安全工程师是否以欺骗、贿赂等不正当手段取得执业证 | 注册安全工程师是否以欺骗、贿赂等不正当手段取得执业证 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 注册安全工程师是否出租、出借、涂改、变造执业证和执业印章 | 注册安全工程师是否出租、出借、涂改、变造执业证和执业印章 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 注册安全工程师是否提供虚假执业活动成果 | 注册安全工程师是否提供虚假执业活动成果 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 20.许可相关 | 知道或应知道生产经营单位擅自从事生产经营活动，是否仍为其提供生产经营场所等条件 | 知道或应知道生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件擅自从事生产经营活动，是否仍为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
| 生产经营单位及其有关人员非法取得安全生产许可证书及其他批准文件 | 生产经营单位及其有关人员弄虚作假，骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证书及其他批准文件 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 检查结论 | □合格 □不合格 检查人意见： |
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| 检查人 | 执法人员： | 证号： | 记录人： | 被检查人： |
| 执法人员： | 证号： | |||
| 备注 | ||||
