目录
第一部分2020年度预算部门情况说明
第二部分2020年度部门收入预算说明
第三部分2020年度部门支出预算说明
第四部分2020年度其他重要事项的情况说明
第五部分2020年度部门预算附表
一、2020年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
根据北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室《关于调整北京市通州区融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制的通知》（京通办字【2019】31号）文件精神，整合北京市通州区广播电视中心、北京通州报社职责，组建区融媒体中心，为区政府直属相当正处级财政补助事业单位，归口区委宣传部领导，类别为公益一类。
主要职责是：宣传党的路线方针政策、坚持正确的舆论引导，搞好广播电视新闻、制作、播出；广播电视（户外）广告的承揽、设置、播出，重要节目和重大活动的转播；搞好技术维护和技术改造，保证安全播出；搞好广播电视专业人员的培训，提高广播电视节目质量；制定全区广播电视事业发展规划；指导乡镇发展广播电视事业，严格内部管理，推动全区经济发展和社会进步。
融媒体中心下设：办公室、总编辑部、融媒评审部、融媒采访部、外联合作部、播音主持部、视频编辑部、音频编辑部、平面媒体部、新媒体部、融媒制作部、技术部、播出部、融媒经营部、政工科、财务部。
（二）人员构成情况
通州区融媒体中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制83人，实际68人；聘用人员81人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、坚持新闻为王，优化提升新闻质量水平。
2、坚持移动优先，做大做强融汇副中心。
3、坚持深度融合，强化思想政治工作，加强媒体管理。
二、2020年度部门收入预算说明
2020年收入预算2439.81万元，比2019年4066.31万元减少1626.5万元，下降40%。其中：财政拨款2439.81万元，比2019年4066.31万元减少1626.5万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2019年0万元，与2019年持平；其他资金0万元，比2019年0万元增加0万元，与2019年持平,。
三、2020年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算1803.81万元，占总支出预算74%，比2019年982万元增加821.81万元，增长84%。（由差额拨款改全额拨款）
（二）项目支出预算636万元，比2019年2904.31万元减少2268.31万元，下降78%，减少原因主要是2019年含高清演播室二期项目。部门预算项目主要为《通州时讯》出版发行经费、大运通州网运维费等。
（三）上缴上级支出
无
（四）事业单位经营支出
无
（五）对附属单位补助支出
无
四、2020年度其他重要事项的情况说明
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
通州区融媒体中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算14.23万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算增加14.23万元。（2019年通州区融媒体中心为差额拨款事业单位）
其中：
1、因公出国（境）费用：无。
2、公务接待费：2020年预算数6.83万元，比2019年预算数0万元增加6.83万元，主要原因：2019年通州区融媒体中心为差额拨款事业单位。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7.4万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数7.4万元，比2019预算数0万元增加7.4万元，主要原因：2019年通州区融媒体中心为差额拨款事业单位。
机关运行经费情况说明
2020年通州区融媒体中心等0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标及评价结果情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目0个，占全部预算项目0个
的100%。填报绩效目标的项目支出预算636万元，占全部项目支出预算的100%。
国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2020年无政府采购预算财政拨款安排的预算。
政府购买服务预算财政拨款情况说明
本部门2020年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。
五、2020年度部门预算附表
表1、2020年部门收支总体情况表
表2、2020年部门收入总体情况表
表3、2020年部门支出总体情况表
表4、2020年财政拨款收支预算总表
表5、2020年一般公共预算支出情况表
表6、2020年一般公共预算支出基本情况表
表7、2020年“三公”经费支出情况表
表8、2020年政府性基金预算支出情况表
