目 录
一、2019年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、2019年度收入预算说明
三、2019年度支出预算说明
四、2019年度其他重要事项的情况说明
（一）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（二）机关运行经费情况说明
（三）项目支出绩效目标及评价结果情况说明
（四）国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
（五）政府采购预算财政拨款情况说明
（六）政府购买服务预算财政拨款情况说明
五、2019年度部门预算附表
表1、2019年部门收支总体情况表
表2、2019年部门收入总体情况表
表3、2019年部门支出总体情况表
表4、2019年财政拨款收支预算总表
表5、2019年一般公共预算支出情况表
表6、2019年一般公共预算支出基本情况表
表7、2019年“三公”经费支出情况表
表8、2019年政府性基金预算支出情况表
一、2019年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
机构设置：根据《中国共产党北京市通州区委员会潞源街道工作委员会北京市通州区潞源街道办事处主要职责内设机构和人员编制规定》（京通办发〔2018〕20号）的文件精神，北京市通州区潞源街道办事处综合设置6个内设机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、民生保障办公室、社区建设办公室；设置街道城管执法队；设置4个事业单位，分别为街道党建服务中心、街道综合协调中心、街道市民服务中心、街道社区服务中心。
主要职责：潞源街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责本地区党的建设，领导本地区的工作和基层社会治理，发挥总揽全局、协调各方作用。潞源街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。
街道城管执法队主要职责：负责做好辖区内重大环境保障工作，并在本辖区内依法开展城市管理综合行政执法工作。
街道党建服务中心主要职责：承担街道党建工作相关的事务性、服务性、辅助性工作。
街道综合协调中心主要职责：承担本辖区网格化服务管理、城市管理指挥、综合管理与协调等方面相关的事务性、服务性、辅助性工作。
街道市民服务中心主要职责：承担本辖区政务服务、社会保障、住房保障等直接面向群众和驻区单位提供服务方面的事务性、服务性、辅助性工作。
街道社区服务中心主要职责：承担本街道社区建设、管理和服务相关的事务性、辅助性工作。
（二）人员构成情况
我街道行政编制32名,城管执法队行政执法专项编制12名，事业单位编制40名，临时聘用人员10名。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2019年潞源街道办事处紧紧围绕建设北京城市副中心的要求，坚持党建引领，发挥区位优势，尽职尽责做好街道办事处的各项工作。秉承“以人民为中心”的发展理念，做好“街乡吹哨，部门报道”工作，全面推进城市管理精细化，加强爱国主义教育，提升反恐意识，营造“群防群治”的良好社会氛围。通过组织开展形式多样的公共文化体育活动，不断满足辖区居民、职工日益增长的美好生活的需要；做好劳动就业等关系民生的各项服务保障工作，提高群众的满意度和获得感。
二、2019年度部门收入预算说明
2019年收入预算3148.28万元，比2018年1366.19万元增加1782.09万元，增长130.44%。其中：财政拨款3148.28万元，比2018年1366.19万元增加1782.09万元。增长的原因：我单位是2019年新纳入的预算单位。
统筹使用结余资金安排预算无。其他资金无。
三、2019年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算648.28万元，占总支出预算20.59%，比2018年649.23万元减少了0.95万元，与上年基本持平。
（二）项目支出预算2500万元，比2018年716.97万元增加1783.03万元。增长的原因：我单位是2019年新纳入的预算单位。部门预算主要用于党建服务、城市管理、综合整治、民生保障、社区建设等。
（三）上缴上级支出无
（四）事业单位经营支出无
（五）对附属单位补助支出无
四、2019年度其他重要事项的情况说明
（一）部门“三公”经费财政拨款预算说明
1.“三公经费”的单位范围
潞源街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括潞源街道办事处及4家事业单位。
2.“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算10.8万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加10.8万元。其中：
（1）因公出国（境）费用无。
（2）公务接待费3.4万元。2018年公务接待费无。增加的原因：我单位是2019年新纳入的预算单位。
（3）公务用车购置和运行维护费2019年预算数7.4万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元；公务用车运行维护费2019预算数7.4万元，比2018年增加7.4万元，增加的原因：我单位是2019年新纳入的预算单位。
（二）机关运行经费情况说明
2019年潞源街道办事处以及北京市通州区潞源街道党建服务中心等4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算135.02万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算2500万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
国有资产占用总额451.26万元。
（五）政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2019年政府采购预算财政拨款安排，涉及政府采购的全部进行政府采购。
（六）政府购买服务预算财政拨款情况说明
本部门2019年暂无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。
五、2019年度部门预算附表
表1、2019年部门收支总体情况表
表2、2019年部门收入总体情况表
表3、2019年部门支出总体情况表
表4、2019年财政拨款收支预算总表
表5、2019年一般公共预算支出情况表
表6、2019年一般公共预算支出基本情况表
表7、2019年“三公”经费支出情况表
表8、2019年政府性基金预算支出情况表
附件下载：
北京市通州区潞源街道办事处2019年部门预算公开报表
（文章内容来自潞源街道办事处）
