2018年度北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会部门决算

日期:2019-09-18    来源:区政府国资委

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第一部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

(详表见附件)

第二部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)部门机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)

(二)人员构成情况

本部门行政编制28人,实有人数25人;事业编制128人,实有人数90人;离退休人员3人,其中:离休2人,退休1人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2018年度 收入总计267,486.64万元,比上年90,642.78 万元增加(减 少)176,843.86万元,增长(下降)195.10%; 2018年度支出总计267,486.64万元,比上年90,642.78万元增加(减 少)176,843.86万元,增长(下降)195.10%。

(一)收入决算说明

2018年度本年收入合计267,486.64万元,比上年增加(减少)176,843.86万元,增长(下降)195.10%,其中:财政拨款收入267,486.64万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2018年度本年支出合计267,486.64万元,比上年增加(减少)176,843.86万元,增长(下降)195.10%,其中:基本支出4,147.65万元,占支出合计的1.55%;项目支出263,338.99万元,占支出合计的98.45%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计267,486.64万元,比上年增加(减少)176,843.86万元,增长(下降)195.10%。主要原因:……。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出167,486.64万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支 出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。国防支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。公共安全支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; …….。教育支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。科学技术支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; …….。文化体育与传媒支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; …….。社会保障和就业支出762.49万元,占本年财政拨款支出 0.29%; …….。医疗卫生与计划生育支出542.92万元,占本年财政拨款支出 0.20%; …….。节能环保支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; …….。城乡社区支出2,769.73万元,占本年财政拨款支出 1.04%; …….。农林水支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; …….。交通运输支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; …….。资源勘探信息等支出162,785.56万元,占本年财政拨款支出 60.86%; …….。商业服务业等支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; …….。金融支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; …….。援助其他地区支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; …….。国土海洋气象等支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; …….。住房保障支出225.94万元,占本年财政拨款支出 0.08%; …….。其他支出400.00万元,占本年财政拨款支出 0.15%; …….。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “人大事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “政协事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “发展与改革事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “统计信息事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “财政事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “税收事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “审计事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “纪检监察事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “商贸事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “知识产权事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “民族事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “宗教事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “港澳台侨事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “档案事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “民主党派及工商联事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “群众团体事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “组织事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “宣传事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “统战事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “其他共产党事务支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

2、“国防支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “国防动员”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “其他国防支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

3、“公共安全支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “武装警察”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “公安”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “国家安全”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “司法”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “其他公共安全支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

4、“教育支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “教育管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “普通教育”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “职业教育”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “成人教育”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “特殊教育”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “进修及培训”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “其他教育支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

5、“科学技术支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “科学技术管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “应用研究”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “技术研究与开发”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “科技条件与服务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “科学技术普及”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “其他科学技术支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

6、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “文化”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “文物”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “体育”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “新闻出版广播影视”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “其他文化体育与传媒支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

7、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算762.49万元,比2018年年初预算增加(减少)27.76万元,增长(减少)3.78%)。主要原因:……。

  “人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “民政管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算685.31万元,比2018年年初预算增加(减少)-20.52万元,增长(减少)-2.91%)。主要原因:……。

  “就业补助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “抚恤”(款)2018年度决算48.73万元,比2018年年初预算增加(减少)48.73万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “退役安置”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “社会福利”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “残疾人事业”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “自然灾害生活救助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “红十字事业”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “最低生活保障”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “临时救助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “特困人员救助供养”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “其他生活救助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “财政对其他社会保险基金的补助”(款)2018年度决算28.44万元,比2018年年初预算增加(减少)-0.46万元,增长(减少)-1.59%)。主要原因:……。

  “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

8、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算542.92万元,比2018年年初预算增加(减少)-338.00万元,增长(减少)-38.37%)。主要原因:……。

  “医疗卫生与计划生育管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “公立医院”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “基层医疗卫生机构”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “公共卫生”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “中医药”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “计划生育事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算542.92万元,比2018年年初预算增加(减少)-338.00万元,增长(减少)-38.37%)。主要原因:……。

  “财政对基本医疗保险基金的补助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “医疗救助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “优抚对象医疗”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

9、“节能环保支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “环境保护管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “环境监测与监察”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “污染防治”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “自然生态保护”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “能源节约利用”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “污染减排”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “可再生能源”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “其他节能环保支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

10、“城乡社区支出”(类)2018年度决算2,769.73万元,比2018年年初预算增加(减少)2,769.73万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “城乡社区管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “城乡社区规划与管理”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “城乡社区公共设施”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算2,769.73万元,比2018年年初预算增加(减少)2,769.73万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “建设市场管理与监督”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “其他城乡社区支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

11、“农林水支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “农业”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “林业”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “水利”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “扶贫”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “农村综合改革”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “普惠金融发展支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “其他农林水支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

12、“交通运输支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “公路水路运输”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “铁路运输”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “成品油价格改革对交通运输的补贴”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “车辆购置税支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “其他交通运输支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

13、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算162,785.56万元,比2018年年初预算增加(减少)161,328.37万元,增长(减少)11,071.20%)。主要原因:……。

  “工业和信息产业监管”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “安全生产监管”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “国有资产监管”(款)2018年度决算162,785.56万元,比2018年年初预算增加(减少)161,328.37万元,增长(减少)11,071.20%)。主要原因:……。

  “支持中小企业发展和管理支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “其他资源勘探信息等支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

14、“商业服务业等支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “商业流通事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “旅游业管理与服务支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “其他商业服务业等支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

15、“金融支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “金融部门行政支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

16、“援助其他地区支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “其他支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

17、“国土海洋气象等支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “地震事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

18、“住房保障支出”(类)2018年度决算225.94万元,比2018年年初预算增加(减少)225.94万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “保障性安居工程支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “住房改革支出”(款)2018年度决算225.94万元,比2018年年初预算增加(减少)225.94万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “城乡社区住宅”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

19、“其他支出”(类)2018年度决算400.00万元,比2018年年初预算增加(减少)400.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “年初预留”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “其他支出”(款)2018年度决算400.00万元,比2018年年初预算增加(减少)400.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出100,000.00万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。城乡社区支出100,000.00万元,占本年财政拨款支出 37.39%; …….。其他支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; …….。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

2、“城乡社区支出”(类)2018年度决算100,000.00万元,比2018年年初预算增加(减少)100,000.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算100,000.00万元,比2018年年初预算增加(减少)100,000.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “污水处理费及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

3、“其他支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “彩票发行销售机构业务费安排的支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

  “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,147.65万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴 费、其他工资福利等支出(3,310.98万元);(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理 费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费、其他商品和服务等支出(304.80万元);(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学 金、 奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出(481.66万元)。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等(50.21万元)。

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、三公经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0.00个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0.49万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算17.19万元增加(减少)-16.70万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.00万元,比2018年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:……;2018年因公出国(境)费用主要用于……等方面(需列示主要出国的会议、培训等事项),2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2018年决算数0.00万元,比2018年年初预算数15.34万元增加(减少)-15.34万元。主要原因:……。2018年公务接待费主要用于……(主要接待事项)。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0.49万元,比2018年年初预算数1.85万元增加(减少)-1.36万元。其中,公务用车购置费2018年决算数0.00万元,比2018年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:……,2018年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2018年决算数0.49万元,比2018年年初预算数1.85万元增加(减少)-1.36万元,主要原因:……。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修0.28万元,公务用车保险0.21万元,公务用车其他支出0.00万元。2018年公务用车保有量15辆,车均运行维护费0.03万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计355.01万元,比上年增加(减少)29.71万元,增加(减少)原因:…….。

三、政府采购支出情况

2018年北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会政府采购支出总额51.31万元,其中:政府采购货物支出51.31万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额51万元,占政府采购支出总额的99.99%,其中:授予小微企业合同金额51万元,占政府采购支出总额的99.99%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额510.76万元,其中:汽车15辆,243.80万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计XX.XX万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计XX.XX万元。

六、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算10.00万元。

七、专业名词解释

1.三公经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。

(各部门需根据自身业务职能,在以上四项基础上,至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释)

第四部分  2018年度部门绩效评价情况  

2018年,北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目1个,占部门项目总数的14.29%,涉及金额400万元。评价结果(概括评价总体情况)。

通州区国资委2018年度

财政支出项目绩效跟踪报告

一、绩效跟踪工作组织实施情况

根据区财政局《通州区区级财政支出绩效跟踪管理办法》、《关于加强对2018年度财政支出进行绩效跟踪的通知》文件要求,我委领导高度重视,及时召开专题会议进行学习传达和安排部署,成立了绩效跟踪工作领导小组和工作小组,领导小组由委领导和财务部门相关人员组成,负责绩效跟踪工作的统筹规划,总体部署。工作小组由相关业务科室项目负责人员组成,具体负责绩效跟踪实施工作。

二、年度预算执行情况

2018年度绩效跟踪项目一项,预算资金共计400万元,无预算调整,实际到位400万元,截至2018年12月31日,实际支出400万元,主要用于企业对口帮扶资金项目,预算执行率为100%。

三、绩效目标情况及分析

商资公司帮扶资金项目(已于2018年底前完成)。

在新一轮携手奔小康行动中,内蒙古翁牛特旗作为我区的帮扶对象,区政府指派商资公司作为帮扶工作中农副产品对接的实施单位。商资公司所属烟酒公司、品农果蔬连锁店在通州区布局充分、市场评价好、购买力强;所属小楼饭店是京东地区年代最悠久、最受百姓欢迎的清真餐饮企业,目前营业面积不断扩大,业务范围不断延伸。翁牛特旗因地理和气候的得天独厚,许多农副产品质量好,价格合理,主要缺少的就是市场,而商资公司正好具备此优势,在初级阶段做好农副产品对接的同时,还可以往产品的源头科学管理、产品的精细化研发方面进行合作,从本质上起到帮扶作用,使帮扶工作惠及长久。

四、意见和建议

为更好的履行对区属企业国有资产的监管职责,我委将进一步加强预算绩效管理,强化支出责任,切实提高财政资金支出的经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度。在年度部门预算绩效目标设立过程中,结合部门职能职责和主要工作目标,确保绩效目标明确、细化、可衡量。在资金投入和使用过程中,切实做到资金分配过程科学规范、资金投入方式科学合理、资金拨付及时到位、资金使用依据合规、预算执行进度按期进行、资金使用经济高效。


    2018年度决算公开

主办:北京市通州区人民政府     承办:北京市通州区人民政府办公室、北京市通州区政务服务管理局    政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1