北京市通州区东郊森林公园管理处2024年度部门决算
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
北京市通州区东郊森立公园管理处设置9个部门，负责公园日常管理及各方面工作。分别是办公室负责文件管理、后勤保障、人事劳资、党建工作；财务室负责财务支出工作；安保部负责公园安全维稳工作；保洁部负责园区、卫生间、水体保洁工作；文化宣传部负责公园的文化宣传、接待活动工作；工程部负责公园运营维护管理工作；养护部负责园区绿化养护及工程、修缮事务工作；运营部负责对接运营公司，提出公园运营发展规划及合理化建议，参与项目的洽谈与考察，保证公园运营工作正常开展；综合监督检查小组负责对园区保安、保洁、养护、施工及相关服务单位的日常工作情况进行监督检查。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计6481.10万元，比上年减少7029.61万元，下降52.03%。主要原因：本年度部分项目的资金相较于上年减少，同时增加了退休人员，所以人员和公用经费较上年相比也有所减少。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计6466.13万元，比上年减少7011.41万元，下降52.02%。主要原因：本年度部分项目的收入相较于上年减少，同时增加了退休人员，人员和公用经费支出较上年相比也有所减少。
1.财政拨款收入6466.13万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入6466.13万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计6480.91万元，比上年减少7008.91万元，下降51.96%，其中：基本支出978.30万元，占支出合计的15.10%；项目支出5502.61万元，占支出合计的84.90%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。主要原因：本年部分项目涉及面积核减，所以项目支出相较于上年减少。同时，本年新增了退休人员，所以人员和公用经费相较上年减少。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计6481.10万元，比上年减少7029.61万元，下降52.03%。主要原因：本年度部分项目的资金相较于上年减少，同时增加了退休人员，人员和公用经费较上年相比也有所减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6480.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出111.88万元，占本年财政拨款支出1.73%；卫生健康支出75.65万元，占本年财政拨款支出1.17%；农林水支出6154.35万元，占本年财政拨款支出94.96%；住房保障支出139.03万元，占本年财政拨款支出2.14%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算1.59万元，2024年度决算111.88万元，完成年初预算的7036.48%。其中：
“行政事业单位养老”（款）2024年度年初预算1.59万元，2024年度决算111.88万元，完成年初预算的7036.48%。主要原因：本年度支出执行中对年初预算中养老保险和职业年金的支出功能分类科目进行了调整，同时本年有增加了退休人员，所以社会保障和就业支出决算数相比年初预算数增加。
2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算75.65万元。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算75.65万元。主要原因：本年度支出执行中对年初预算中医疗保险的支出功能分类科目进行了调整，所以决算数相比年初预算数增加。
3、“农林水支出”(类)2024年度年初预算3283.24万元，2024年度决算6154.35万元，完成年初预算的187.45%。其中：
“林业和草原”（款）2024年度年初预算3283.24万元，2024年度决算6154.35万元，完成年初预算的187.45%。主要原因：本年中除了拨付项目资金，还进行人员晋级晋档和公积金基数的调整，所以工资、保险及各项补贴都有所变化，所以相比年初预算增加较多。
4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算129.43万元，2024年度决算139.03万元，完成年初预算的107.42%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初预算129.43万元，2024年度决算139.03万元，完成年初预算的107.42%。主要原因：本年度进行了人员晋级晋档和公积金基数调整，所以住房公积金和住房补助较年初预算相比有所增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出978.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出902.50万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出73.03万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出2.77万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.85万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度单位无购置计划。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度正在进行公务用车报废手续申请，所以本年度无此项支出。2024年度公务用车保有量2辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额12703.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出928.40万元，政府采购服务支出11774.78万元。授予中小企业合同金额7633.01万元，占政府采购支出总额的60.09%，其中：授予小微企业合同金额6704.60万元，占政府采购支出总额的52.78%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区东郊森林公园管理处共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
通州区东郊森林公园文化宣传项目 |
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|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区东郊森林公园管理处 |
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|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0.000000万元 |
26.943243万元 |
26.943243万元 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.000000万元 |
26.943243万元 |
26.943243万元 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
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|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
1.文化宣传员服务项目：选取优质人才不断提升对外接待服务能力，提高服务水平，更好的向游客宣传公园文化。2.宣传服务项目：通过新媒体平台抖音、微信公众号等将公园活动、工作、景色等进行广泛推广。 |
圆满完成了2024年文化宣传员服务工作和宣传服务工作任务。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：文化宣传员服务 |
3人 |
3人 |
10 |
10 |
|
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|
新媒体运营 |
48篇 |
48篇 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
文化宣传员服务每月考核评分结果 |
≥90分 |
≥95分 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
文化宣传员服务 |
12.243243万元 |
12.243243万元 |
10 |
10 |
中标差价 |
||||||
|
宣传服务 |
14.700000万元 |
14.700000万元 |
10 |
10 |
中标差价、服务内容调整 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
文化宣传员服务效果 |
为游客提供宣传、讲解等游客服务工作 |
按合同要求完成工作任务，提升游客游园体验 |
15 |
15 |
|
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|
生态效益 指标 |
宣传服务效果 |
借助互联网、新媒体平台全方面宣传公园生态景色 |
按照合同要求完成工作，带动新媒体关注量提升 |
15 |
15 |
|
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客投诉率 |
无投诉 |
游客对公园宣传服务工作投诉率为零 |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
100 |
100 |
|
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
通州区东郊森林公园水电费 |
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|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区东郊森林公园管理处 |
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|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
320.000000万元 |
360.000000万元 |
244.636064万元 |
10 |
68% |
7 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
320.000000万元 |
320.000000万元 |
204.636064万元 |
— |
|
— |
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|
上年结转资金 |
|
40.000000万元 |
40.000000万元 |
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
保障通州区东郊森林公园2024年用水用电正常 |
通州区东郊森林公园2024年用水用电正常 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
公园数量 |
1座 |
1座 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障公园正常用水用电 |
公园用水用电正常 |
公园用水用电正常 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
提供水电服务时间 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
水电费总额 |
360.000000万元 |
244.636044万元 |
10 |
7 |
年度指标值中当年12月电费需第二年1月缴付 |
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|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障公园正常运行 |
公园正常运行 |
公园正常运行 |
40 |
40 |
|
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|
总分 |
100 |
94 |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
2024年北京市通州区东郊森林公园绿化养护服务 |
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|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区东郊森林公园管理处 |
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|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2097.297567万元 |
4721.404896万元 |
4721.404896万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
2097.297567万元 |
4721.404896万元 |
4721.404896万元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
着力提升公园的绿地卫生、安全水平，构建优美的公园景观效果，改善生态环境、满足市民休闲游憩需求。 |
按计划、要求已完成全年公园绿化养护相关工作。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
特级养护地 |
1180.59亩 |
980.56亩 |
6 |
5 |
施工占地扣减 |
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|
一级养护地 |
11823.59亩 |
11109.88亩 |
6 |
5 |
施工占地扣减 |
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|
二级养护地 |
6845.44亩 |
5526.65亩 |
6 |
5 |
施工占地扣减 |
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|
质量指标 |
绿化养护月考核评分 |
≥95分 |
≥95分 |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
全年养护工作实施方案 |
2024年1月10日前 |
2024年1月5日 |
7 |
7 |
|
|||||||
|
全年养护验收总结报告 |
2025年1月1日前 |
2024年12月31日 |
7 |
7 |
|
||||||||
|
成本指标 |
养护服务费 |
4721.404896万元 |
4721.404896万元 |
8 |
8 |
施工占地扣减 |
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 |
增加周边居民经济来源 |
提高周边居民经济收入 |
8 |
8 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
增加就业岗位 |
方便周边居民就业 |
8 |
8 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
空气优化 |
提升空气质量 |
合理养护提升空气质量 |
7 |
7 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
林木资源 |
增强景观效果 |
长期保证公园林木正常生长，确保游园景观效果 |
7 |
7 |
|
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
通州区东郊森林公园车船购置及使用费项目 |
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|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
东郊森林公园管理处 |
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|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
25.000000万元 |
24.654596万元 |
24.654596万元 |
10 |
98.62% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
25.000000万元 |
24.654596万元 |
24.654596万元 |
— |
98.62% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
保障公园车辆正常使用。 |
2024年公园车辆正常使用，完成日常巡查需要。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
车辆维修及保险 |
220 |
220 |
30 |
30 |
|
||||||
|
质量指标 |
车辆质量 |
好坏 |
好 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
车辆保险及维修 |
25.000000万元 |
24.654596万元 |
45 |
44 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
通州区东郊森林公园临时办公用房租赁项目 |
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|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
东郊森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
75.370000万元 |
75.370000万元 |
75.370000万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
75.370000万元 |
75.370000万元 |
75.370000万元 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据管理用房租赁合同，按年支付房租 |
完成2024年房租的支付 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
房屋 |
2 |
2 |
45 |
45 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
房屋租赁费 |
75.37000万元 |
75.370000万元 |
45 |
45 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
温潮减河工程涉及东郊森林公园公共基础设施拆迁资产评估项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区东郊森林公园管理处 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.000000万元 |
6.000000万元 |
6.000000万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.000000万元 |
6.000000万元 |
6.000000万元 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
对温潮减河施工占地范围内涉及东郊森林公园范围内公共基础设施资产进行评估。 |
已完成评估工作并出具评估报告。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
资产评估项目 |
1项 |
1项 |
12 |
12 |
|
||||
|
质量指标 |
评估报告 |
评估报告 |
评估报告合法合规 |
12 |
12 |
|
|||||
|
时效指标 |
按合同要求10日内完成评估 |
10日 |
15日 |
14 |
10 |
因温潮减河工程红线变更，评估内容有所调整 |
|||||
|
成本指标 |
按实际预算 |
6.000000万元 |
6.000000万元 |
12 |
12 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 |
明确资产价值 |
已出具评估报告 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
了解资产情况 |
确定资产剩余价值 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
温潮减河工程前期工程 |
完成涉及温潮减河资产工作 |
提前完成涉及温潮减河资产工作 |
7 |
7 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
温潮减河工程开工 |
温潮减河工程及时开工 |
提前完成资产评估移交工程地块 |
7 |
7 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
工程地块移交 |
移交工程地块 |
及时移交工程施工地块 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024年北京市通州区东郊森林公园运营维护项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区东郊森林公园管理处 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.000000万元 |
4.549014万元 |
4.549014万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.000000万元 |
4.549014万元 |
4.549014万元 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
运营维护项目主要维修公园内的所有设施，包括座椅、路灯、垃圾桶、游乐设施、健身器材等，确保其完好无损，使用安全。维修保养公园内高低压设备安全正常使用。 |
运营维护工作按计划全部完成，保证公园设施设备安全正常使用。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
公园维护面积 |
1300万平米 |
1100万平米 |
12 |
10 |
温潮减河工程占地 |
||||
|
质量指标 |
安全正常运行 |
设备设施安全正常使用 |
设备设施安全正常使用 |
12 |
12 |
|
|||||
|
时效指标 |
按合同要求完成并验收 |
3项 |
3项 |
14 |
14 |
|
|||||
|
成本指标 |
按预算评审执行 |
4.540000万元 |
4.540000万元 |
12 |
12 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 |
增加周边居民经济来源 |
提高周边居民经济收入 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
增加就业岗位 |
方便周边居民就业 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
水电能节约 |
提升用水用电能力 |
确保水电正常使用，从而做到水电节约 |
7 |
7 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
设备设施使用 |
长期保证公园用电、设施设备正常，给游客游园提供便捷 |
长期保证公园用电、设施设备正常，给游客游园提供便捷 |
7 |
7 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客投诉率 |
无投诉 |
游客游园后对公园运维工作投诉率为零 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024年通州区东郊森林公园保洁项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
东郊森林公园管理处 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.000000万元 |
373.320757万元 |
373.320757万元 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.000000万元 |
373.320757万元 |
373.320757万元 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.园区保洁：负责公园内保洁工作，为游客提供干净整洁的游园环境，提高游客满意度。2.卫生间保洁：保证公园内游客如厕需求，为游客提供干净整洁的如厕环境。3.水体保洁：保证公园内水面干净整洁。 |
2024年1月至12月完成预期目标。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
园区保洁面积 |
577707.49平米 |
487546.16平米 |
5 |
4 |
温潮减河工程占地 |
||||
|
水体保洁面积 |
939亩 |
810亩 |
4 |
3 |
温潮减河工程占地 |
||||||
|
卫生间保洁数量 |
29座 |
26座 |
5 |
4 |
温潮减河工程占地 |
||||||
|
质量指标 |
水体保洁服务要求及评分标准 |
95 |
1-12月评分均大于95分 |
12 |
12 |
|
|||||
|
园区保洁服务要求及评分标准 |
95 |
1-12月评分均大于95分 |
12 |
12 |
|
||||||
|
卫生间保洁服务要求及评分标准 |
95 |
1-12月评分均大于95分 |
12 |
12 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
提高环境质量 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
推进公园垃圾分类可持续发展 |
有效推进 |
有效推进 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客投诉率 |
无投诉 |
无投诉 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2024年东郊森林公园森防物资采购及维护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20.000000万元 |
19.732800万元 |
19.732800万元 |
10 |
98.66% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20.000000万元 |
19.732800万元 |
19.732800万元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
预计100%完成 |
实际完成98.66% |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
视情况组织演练 |
演练两次 |
组织防火防汛演练两次 |
10 |
10 |
|
||||||
|
采购森防物资 |
购买森防物资 |
购买25具灭火器及25套微型消防站 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
对现有灭火器年检维护 |
灭火器年检维护 |
全部年检维护 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
采购物品质量验收 |
采购森防物资质量进行验收 |
全部验收 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
全年森防物资采购及维护经费 |
20.000000万元 |
19.732800万元 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
效益指标 |
安全效益 指标 |
在遇到自然灾害时保护公园尽可能减小经济损失 |
未造成经济损失 |
未发生经济损失 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
组织演练及相关设备使用培训 |
保障园区内平稳顺利度过防火防汛期。 |
顺利度过防火防汛期 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：游客对消防设施投诉率。 |
投诉率 |
无投诉 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
东郊森林公园运营项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
通州区东郊森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.000000万元 |
6.000000万元 |
6.000000万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.000000万元 |
6.000000万元 |
6.000000万元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2024年东郊森林公园运营项目工作 |
工作按计划全部完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成运营项目评估报告 |
1份 |
1份 |
25 |
25 |
|
||||||
|
成本指标 |
运营项目评估费 |
6.000000万元 |
6.000000万元 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高园区内游客的游园体验 |
有效提高 |
有效提高 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
满意度到达95%以上 |
游客满意度99% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
北京市通州区东郊森林公园管理处决算公开报表
