退役军人事务局

索 引 号:11tzqt/ZK-2020-000020

公开责任部门:退役军人事务局

信息名称:北京市通州区退役军人事务局2020年预算情况说明

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信息有效性:有效;

生成日期:2020-01-22

发布日期:2020-01-22 16:25

内容概述:北京市通州区退役军人事务局2020年预算情况说明

北京市通州区退役军人事务局2020年预算情况说明

目录

第一部分2020年度预算部门情况说明

第二部分2020年度部门收入预算说明

第三部分2020年度部门支出预算说明

     第四部分2020年度其他重要事项的情况说明

                                      第五部分2020年度部门预算附表

 

一、2020年度预算部门情况说明

(一)部门机构设置、主要职责

北京市通州区退役军人事务局为2019年3月依据国家机构改革方案新成立的正处级单位。内设机构为综合服务管理办公室。

主要职责是:

拟定本区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规划和政策措施。负责本区退役军人服务管理工作、退役军人教育培训工作、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织落实本区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担全区拥军优属工作。负责本区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动工作等。

下属两个预算单位,分别是北京市通州区光荣院与北京市通州区军队离休退休干部休养所。

(二)人员构成情况

北京市通州区退役军人事务局行政编制8人,实际6人;事业编制73人,实际57聘用人员27人(包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)。

离退休人员33人,其中:离休0人,退休33人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.及时足额发放优抚对象等定期定量生活补助资金

2.开展退役军人服务管理工作及教育培训工作

3.落实好退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作

4.开展全区拥军优属相关工作

5.组织开展本区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作等

二、2020年度部门收入预算说明

2020年收入预算12152.16万元,比2019年1586.01万元增加10566.15万元,增长666.21%。其中:财政拨款12152.16万元,比2019年1586.01万元增加10566.15万元

 

三、2020年度部门支出预算说明

(一)基本支出预算2418.84万元,占总支出预算19.90%,比2019年1161.01万元增加1257.83万元,增长108.34%。增加原因是北京市通州区退役军人事务局本级为2019年机构改革新成立单位,2020年首次做预算。

(二)项目支出预算9783.32万元,比2019年425万元增加9358.32万元,增长2201.96%。部门预算项目主要为优抚对象、安置对象生活补助经费等。

(三)上缴上级支出:无

(四)事业单位经营支出:无

(五)对附属单位补助支出:无

 

部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市通州区退役军人事务局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级及2个局属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算12.14万元,比2019年“三公经费”财政拨款预算增加2.75万元。其中:

1、因公出国(境)费用:无

2、公务接待费。2020年预算数0.7万元,比2019年预算数1.65万元减少0.95万元

3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数11.44万元,其中,公务用车运行维护费2020年预算数11.44万元,比2019预算数7.74万元增加3.7万元

 

机关运行经费情况说明

2020年北京市通州区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算243.04万元。

机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

项目支出绩效目标及评价结果情况说明

2020年,填报绩效目标的预算项目22个,占全部预算项目23个的95.65%。填报绩效目标的项目支出预算9753.32万元,占全部项目支出预算的99.69%。详见项目支出绩效目标表。

 

             国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

 

                                    政府采购预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府采购预算财政拨款安排的预算         

政府购买服务预算财政拨款情况说明

本部门2020年政府购买服务预算财政拨款安排18.36万元,项目为退役军人事务资金统发与监管信息平台运营维护经费。

                               名词解释

五、2020年度部门预算附表

1、2020年部门收支总体情况表

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支预算总表

5、2020年一般公共预算支出情况表

    6、2020年一般公共预算支出基本情况表

7、2020年“三公”经费支出情况表

8、2020年政府性基金预算支出情况表