宋庄镇人民政府

索 引 号:11L503/ZK-2019-000088

公开责任部门:通州区宋庄镇人民政府

信息名称:北京市通州区宋庄镇人民政府2019年决算情况公开

文   号:

信息有效性:有效;

生成日期:2019-09-09

发布日期:2019-10-28 10:23

内容概述:北京市通州区宋庄镇人民政府2019年决算情况公开

北京市通州区宋庄镇人民政府2019年决算情况公开

 

 

 

 

 

    

第一部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2018年度部门决算报表

(详表见附件) 

 

 

第二部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)部门机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)

北京市通州区宋庄镇人民政府内设行政单位1个(镇本级),下属事业单位共个6个。

北京市通州区宋庄镇人民政府主要职责:

1 、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本镇人民代表大会的决议。

2、负责制订本镇经济发展规划、计划及相关政策,管理本镇财政预、决算等经济工作,负责经济体制改革和农业产业结构调整,推动一、二、三产业协调发展,确保农民增收。

3、负责制订本镇社会发展规划及相关政策,抓好本镇的科技、文化、教育、卫生、科普、体育、和计划生育工作,推动本镇社会各项事业全面发展。

4、负责村镇建设,土地规划,环境综合治理,生态环境保护,绿化美化工作,加速农村城市化进程。

5、负责辖区内劳动生产安全、外来人口管理工作,保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全,维护社会秩序,保障公民及各种经济组织的合法权益。

6、负责本镇社会福利事业的发展,承办优抚社教、劳动和社会保障以及双拥工作。

7、负责对本镇经济及其它各项事业发展情况的监测与管理,负责统计及审计等工作。

8、指导村委会的工作,加强村委会的组织建设,提高其自治能力。

9、负责办理人民群众来信来访,反映人民群众的意见和要求,做好民事调解和普法教育等工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

本部门行政编制108人,实有人数88人;事业编制64人,实有人数62人;离退休人员1人,其中:离休1人,退休0人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2018年度 收入总计158,559.73万元,比上年33,137.60 万元增加125,422.13万元,增长378.49%; 2018年度支出总计158,559.73万元,比上年33,137.60万元增加125,422.13万元,增长378.49%。

(一)收入决算说明

2018年度本年收入合计158,559.73万元,比上年增加125,422.13万元,增长378.49%,其中:财政拨款收入158,559.73万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2018年度本年支出合计158,559.73万元,比上年增加125,422.13万元,增长378.49%,其中:基本支出5,761.41万元,占支出合计的3.63%;项目支出152,798.32万元,占支出合计的96.37%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计158,559.73万元,比上年增加125,422.13万元,增长378.49%。主要原因:2018新增疏解整治促提升资金专项资金3亿整,2018年新增宋庄镇北京电影学院和天安数码城项目拆迁专项基金6.65亿。

2018年度财政拨款支出总计158,559.73万元,比上年增加125,422.13万元,增长378.49%。主要原因:2018新增疏解整治促提升资金专项资金3亿整,2018年新增宋庄镇北京电影学院和天安数码城项目拆迁专项基金6.65亿。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出89,624.83万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支 出7,747.92万元,占本年财政拨款支出4.89%;公共安全支出6,167.13万元,占本年财政拨款支出 3.89%;教育支出666.51万元,占本年财政拨款支出0.42%;文化体育与传媒支出245.32万元,占本年财政拨款支出 0.15%;社会保障和就业支出760.11万元,占本年财政拨款支出 0.48%;医疗卫生与计划生育支出202.29万元,占本年财政拨款支出 0.13%; 节能环保支出67.46万元,占本年财政拨款支出 0.04%;城乡社区支出57,094.84万元,占本年财政拨款支出 36.01%;农林水支出14,686.11万元,占本年财政拨款支出 9.26%;资源勘探信息等支出1,705.67万元,占本年财政拨款支出 1.08%;住房保障支出281.46万元,占本年财政拨款支出 0.18%.(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算7,747.92万元,比2018年年初预算增加1,238.92万元,增长19.03%。主要原因:本单位因创城工作任务的不断开展,实际支出超过预算支出。

  “人大事务”(款)2018年度决算47.49万元,比2018年年初预算减少-20.51万元,减少30.16%。主要原因:人代会专项工作实际费用支出减少。

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算6,064.53万元,比2018年年初预算减少191.47万元,减少3.06%。主要原因:食堂食材及食堂管理费2018年10-12月的经费因材料审核未过关,未在2018年度支出。

   “审计事务”(款)2018年度决算0.10万元,比2018年年初预算减少14.90万元,减少99.33%。主要原因:区审计局内审协会2017年会费在2018年科室未申请支出。

  “纪检监察事务”(款)2018年度决算7.02万元,比2018年年初预算减少7.98万元,减少53.20%。主要原因:根据实际工作情况纪委查办案件未发生费用。

 

  “群众团体事务”(款)2018年度决算11.17万元,比2018年年初预算增加11.17万元,增长0.00%。主要原因:妇联因业务量增加。

  “组织事务”(款)2018年度决算178.49万元,比2018年年初预算增加53.49万元,增长42.79%。主要原因:2018年组织红旗渠红色培训资金未做预算,但是实际发生,党代会履职经费未申请,但实际发生。

  “宣传事务”(款)2018年度决算1,439.12万元,比2018年年初预算增加(减少)1,409.12万元,增长4,697.07%。主要原因:本单位因创城工作任务的不断开展,实际支出超过预算支出。

2、“公共安全支出”(类)2018年度决算6,167.13万元,比2018年年初预算增加1,070.13万元,增长21.00%。主要原因:因业务量增加,综治经费实际发生超过预算。

  “武装警察”(款)2018年度决算59.67万元,比2018年年初预算增加59.67万元,主要原因:武警补助款,因科目调整,预算时,用的科目是“其他国家安全支出”实际发生时,根据相关政策调整为武装警察。

  “公安”(款)2018年度决算2,396.84万元,比2018年年初预算增加679.84万元,增长39.59%。主要原因:十九大期间维稳经费比预算增加。

  “国家安全”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算减少-44.00万元,减少100.00%。主要原因:武警补助款,因科目调整,预算时,用的科目是“其他国家安全支出”实际发生时,根据相关政策调整为武装警察。

  “司法”(款)2018年度决算23.43万元,比2018年年初预算增加23.43万元,增长0.00%)。主要原因:司法所实际法治宣传发生款,未做预算。

  “其他公共安全支出”(款)2018年度决算3,687.20万元,比2018年年初预算增加351.20万元,减少10.53%。主要原因:因业务量增加,综治经费实际发生超过预算。

3、“教育支出”(类)2018年度决算666.51万元,比2018年年初预算增加(减少)626.51万元,增长(减少)1,566.28%)。主要原因:成人学校改造升级资金实际发生,但未做预算。

    “普通教育”(款)2018年度决算264.70万元,比2018年年初预算增加224.70万元,增长561.75%。主要原因:部门办园生均补贴专项增加。

   “成人教育”(款)2018年度决算401.81万元,比2018年年初预算增加401.81万元,增长0.00%。主要原因:成人学校改造升级资金实际发生,但未做预算。

4、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算245.32万元,比2018年年初预算增加209.32万元,增长581.44%。主要原因:太极书院资金实际发生支出,但是未申报预算资金。

   “文化”(款)2018年度决算165.78万元,比2018年年初预算增加(减少)155.78万元,增长1,557.80%。主要原因:宋庄文化艺术节及艺博会实际发生支出,但是年初未申报预算。

    “体育”(款)2018年度决算79.54万元,比2018年年初预算增加53.54万元,增长205.92%。主要原因:太极书院资金实际发生支出,但是未申报预算资金。

5、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算760.11万元,比2018年年初预算增加(减少)610.11万元,增长(减少)406.74%)。主要原因:退休人员无房职工住房补贴资金实际发放,但年初未申报预算。

  “人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算5.10万元,比2018年年初预算增加(减少)5.10万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:社保所避风阁实际进行拆改,但是年初未做预算。

  “民政管理事务”(款)2018年度决算2.60万元,比2018年年初预算增加2.60万元,增长0.00%。主要原因:民政一卡通办理资金有发生,未做预算。

  “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算484.30万元,比2018年年初预算增加(减少)408.30万元,增长(减少)537.24%。主要原因:退休人员无房职工住房补贴资金实际发放,但年初未申报预算。

    “抚恤”(款)2018年度决算92.44万元,比2018年年初预算增加28.44万元,增长44.44%。主要原因:拥军费用实际发生超出预算金额。

  “社会福利”(款)2018年度决算47.70万元,比2018年年初预算增加44.70万元,增长1,490.00%。主要原因:重阳节慰问实际资金超出预算。

  “残疾人事业”(款)2018年度决算58.01万元,比2018年年初预算增加58.01万元,增长0.00%)。主要原因:2018年开始报销残疾人保障金资金,年初未做预算。

   “红十字事业”(款)2018年度决算24.84万元,比2018年年初预算增加19.84万元,增长396.80%。主要原因:开展无偿献血资金超出预算金额。

  “最低生活保障”(款)2018年度决算41.70万元,比2018年年初预算增加(减少)41.70万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:春节低保户给予送温暖经费年初未做预算。

   “其他生活救助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算减少2.00万元,减少100.00%。主要原因:18年做了预算,但是未发生该笔支出。

    “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算3.42万元,比2018年年初预算增加(减少)3.42万元,增长(减少)0.00%。主要原因:政府服务中心资金年初未做预算,但是实际有支出金额。。

6、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算202.29万元,比2018年年初预算减少1,540.71万元,减少88.39%。主要原因:2018年新农村合作医疗年初有预算,但实际2018年因工作安排,镇级不需配套资金。

  “医疗卫生与计划生育管理事务”(款)2018年度决算21.20万元,比2018年年初预算增加21.20万元,增长0.00%。主要原因:健康卫生宣传资金实际发生业务支出,年初未做预算。

    “公共卫生”(款)2018年度决算3.44万元,比2018年年初预算增加3.44万元,增长0.00%。主要原因:创卫工作,年初未做预算,但根据区里要求,有实际支出。

   “计划生育事务”(款)2018年度决算6.93万元,比2018年年初预算减少3.07万元,减少30.70%。主要原因:失独家庭支出比年初预算要少。

  “食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算5.07万元,比2018年年初预算增加2.07万元,增长69.00%。主要原因:创建食品安全示范区印制展板资金年初未做预算,但是根据业务安排,有实际支出。

    “财政对基本医疗保险基金的补助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算减少1,450.00万元,减少100.00%。主要原因:2018年新农村合作医疗年初有预算,但实际2018年因工作安排,镇级不需配套资金。

  “医疗救助”(款)2018年度决算63.38万元,比2018年年初预算减少216.62万元,减少77.36%。主要原因:民政事业费镇配套资金少于预算金额。

  “优抚对象医疗”(款)2018年度决算102.28万元,比2018年年初预算增加102.28万元,增长0.00%。主要原因:镇负担医疗救助金根据上级要求,有发生,但年初科室未申报预算。

 7、“节能环保支出”(类)2018年度决算67.46万元,比2018年年初预算增加64.46万元,增长2,148.67%。主要原因:环保宣传年初未做预算,但是实际发生宣传经费。

  “环境保护管理事务”(款)2018年度决算40.66万元,比2018年年初预算增加40.66万元,增长0.00%。主要原因:环保宣传年初未做预算,但是实际发生宣传经费。

  “污染减排”(款)2018年度决算26.80万元,比2018年年初预算增加23.80万元,增长793.33%。主要原因:煤改电发生金额超出科室申报预算金额。

8、“城乡社区支出”(类)2018年度决算57,094.84万元,比2018年年初预算增加54,226.84万元,增长1,890.75%。主要原因:2018年发放专项资金:东郊森林公园(二期)项目占用恒盛阳光公司,东郊森林公园(二期)工程法院判决地块资金5466万,及东郊森林公园工程(二期)涉及北窑上村垃圾清运资金

  “城乡社区管理事务”(款)2018年度决算34,089.67万元,比2018年年初预算增加32,631.67万元,增长2,238.11%。主要原因:村级新增网格员人员,但年初未做网格员预算资金。

  “城乡社区规划与管理”(款)2018年度决算1,511.93万元,比2018年年初预算增加501.93万元,增长49.70%。主要原因:根据实际业务,镇域规划经费超过实际年初预算金额。

  “城乡社区公共设施”(款)2018年度决算1,204.25万元,比2018年年初预算增加1,204.25万元,增长0.00%。主要原因:根据业务需要,村级路灯设施维修及管理发生金额支出,但是年初未做预算。

  “城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算12,551.30万元,比2018年年初预算增加12,451.30万元,增长12,451.30%。主要原因:2018年发放专项资金:东郊森林公园工程(二期)涉及北窑上村垃圾清运资金1955万。

   “其他城乡社区支出”(款)2018年度决算7,737.70万元,比2018年年初预算增加7,437.70万元,增长2,479.23%)。主要原因:2018年发放专项资金:东郊森林公园(二期)项目占用恒盛阳光公司2150万及东郊森林公园(二期)工程法院判决地块资金5466万。

9、“农林水支出”(类)2018年度决算14,686.11万元,比2018年年初预算增加13,670.11万元,增长1,345.48%)。主要原因:2018年有专项资金2013年平原造林地上物拆除补偿款10000万,年初未列预算。。

  “农业”(款)2018年度决算1,276.98万元,比2018年年初预算增加441.98万元,增长52.93%。主要原因:2018年发放农村公益事业资金,生猪规模化养殖场无害化处理补助及2018年大棚房专项清理整治工作奖励资金。

  “林业”(款)2018年度决算10,068.60万元,比2018年年初预算增加10,025.60万元,增长23,315.35%。主要原因:2018年有专项资金2013年平原造林地上物拆除补偿款10000万,年初未列预算。

  “水利”(款)2018年度决算280.48万元,比2018年年初预算增加230.48万元,增长460.96%。主要原因:根据2018年实际防汛工作安排,防汛经费超过年初预算金额。

  “扶贫”(款)2018年度决算113.49万元,比2018年年初预算增加113.49万元,增长0.00%)。主要原因:根据扶贫工作安排,低收入农户发展资金实际发生113.49万,但年初未做预算。

  “农村综合改革”(款)2018年度决算2,946.57万元,比2018年年初预算增加2,946.57万元,增长0.00%)。主要原因:……。

    “其他农林水支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算减少88.00万元,减少100.00%)。主要原因:北刘因工作安排,给予资金支出,超出预算,发放2017年表彰先进集体和村级人员奖励资金。

10、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算1,705.67万元,比2018年年初预算增加980.67万元,增长135.26%。主要原因:根据工作要求,加大对蓝天保卫战、产业退出及安全防护方面的工作,资金支出超出预算。。

    “安全生产监管”(款)2018年度决算399.61万元,比2018年年初预算增加379.61万元,增长1,898.05%。主要原因:根据工作要求,加大对蓝天保卫战及安全防护方面的工作,资金支出超出预算。

   “支持中小企业发展和管理支出”(款)2018年度决算1,306.06万元,比2018年年初预算增加601.06万元,增长85.26%。主要原因:根据产业退出工作安排,加大工作力度,资金超出年初预算。

 11、“住房保障支出”(类)2018年度决算281.46万元,比2018年年初预算增加68.46万元,增长32.14%。主要原因:2018年住房改革,住房补贴予以发放,但年初未做预算。

    “住房改革支出”(款)2018年度决算281.46万元,比2018年年初预算增加68.46万元,增长32.14%。主要原因:2018年住房改革,住房补贴予以发放,但年初未做预算。

 12、“其他支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算减少500.00万元,减少100.00%。主要原因:年初预算500万为预备费。

    “其他支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算减少500.00万元,减少-100.00%。主要原因:年初预算500万为预备费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出68,934.90万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出68,934.90万元,占本年财政拨款支出 43.48%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2018年度决算68,934.90万元,比2018年年初预算增加68,934.90万元,增长0.00%。主要原因:2018年下拨政府基金:宋庄镇北京电影学院和天安数码城项目拆迁资金,2018年乡村公路第一-第四季度日常养护补助款。

  “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算67,683.40万元,比2018年年初预算增加67,683.40万元,增长0.00%。主要原因:2018年下拨政府基金:宋庄镇北京电影学院和天安数码城项目拆迁资金。

  “城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算1,251.50万元,比2018年年初预算增加1,251.50万元,增长0.00%。主要原因:2018年下拨政府基金:2018年乡村公路第一-第四季度日常养护补助款。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,761.41万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴 费、其他工资福利等支出4,599.98万元;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理 费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费、其他商品和服务等支出605.79万元;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学 金、 奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出486.03万元。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等69.61万元。

 

 

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

 

一、三公经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0.00个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数16.60万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算16.60万元增加0.00万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2018年决算数12.33万元,比2018年年初预算数12.33万元增加0.00万元。2018年因公出国(境)费用主要用于出国访问等方面,2018年组织因公出国(境)团组2个、2人次,人均因公出国(境)费用6.16万元。

2.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数4.27万元,比2018年年初预算数4.27万元增加0.00万元。其中,公务用车运行维护费2018年决算数4.27万元,比2018年年初预算数4.27万元增加0.00万元。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修2.97万元,公务用车保险1.30万元,公务用车其他支出0.00万元。2018年公务用车保有量7辆,车均运行维护费0.61万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计675.40万元,比上年增加(减少)-96.23万元,增加原因:响应国家厉行节约号召,减少开支。

三、政府采购支出情况

2018年北京市通州区宋庄镇人民政府政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额7,308.24万元,其中:汽车19辆,324.08万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算0.00万元。

七、专业名词解释

1.三公经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。

5.财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款

6.财政拨款支出:是指一般公共预算和政府性基金拨款的支出

 

 

 

第四部分  2018年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作开展情况。