教育委员会

索 引 号:11L003/ZK-2019-000139

公开责任部门:通州区教育委员会

信息名称:2018年度北京市通州区教育委员会部门决算(草案)

文   号:

信息有效性:有效;

生成日期:2019-09-05

发布日期:2019-09-05 14:33

内容概述:2018年决算

2018年度北京市通州区教育委员会部门决算(草案)

目录

第一部分2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分2018年度部门决算说明

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分2018年度部门绩效评价情况

第一部分2018年度部门决算报表

(详表见附件)

第二部分2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

1.部门机构设置

北京市通州区教育委员会内设15个科室,2018年度部门决算包括区教委本级和所属122个二级预算单位,包括幼儿园34个,小学31个,初中25个,高中9个,中等职业学校1个,特殊教育学校1个,教师进修学校1个,职教中心1个,直属事业单位8个,成人文化技术学校11个,详见下表。

序号

单位名称(幼儿园)

 

序号

单位名称(小学)

1

北京市通州区新城东里幼儿园

 

1

北京市通州区教师研修中心实验学校

2

北京市通州区教工幼儿园

 

2

北京市通州区芙蓉小学

3

北京市通州区芙蓉幼儿园

 

3

北京市通州区南关小学

4

北京市通州区如意中心幼儿园

 

4

北京市通州区东方小学

5

北京市通州区幼儿园

 

5

北京市通州区民族小学

6

北京市通州区永顺镇中心幼儿园

 

6

北京市通州区贡院小学

7

北京市通州区快乐时光幼儿园

 

7

北京市通州区北苑小学

8

北京市通州区新通幼儿园

 

8

北京市通州区中山街小学

9

北京市通州区七零九零幼儿园

 

9

北京市通州区后南仓小学

10

北京市通州区民族幼儿园

 

10

北京市通州区官园小学

11

北京市通州区潞苑幼儿园

 

11

北京市通州区运河小学

12

北京市通州区梨园镇新城嘉园中心幼儿园

 

12

北京市通州区玉桥小学

13

北京市通州区花石匠幼儿园

 

13

北京市史家小学通州分校

14

北京市通州区大方居幼儿园

 

14

北京市通州区潞苑小学

15

北京市通州区临河里幼儿园

 

15

北京市通州区永顺小学

16

北京市通州区华远铭悦幼儿园

 

16

北京小学通州分校

17

北京市通州区宋庄镇红杉溪谷幼儿园

 

17

北京市通州区永顺镇中心小学

18

北京市通州区宋庄镇徐辛庄中心幼儿园

 

18

北京第二实验小学通州分校

19

北京市通州区张家湾镇张家湾中心幼儿园

 

19

北京教育科学研究院通州区第一实验小学

20

北京市通州区张家湾镇牛堡屯中心幼儿园

 

20

北京市通州区梨园镇中心小学

21

北京市通州区漷县镇觅子店幼儿园

 

21

北京市通州区临河里小学

22

北京市通州区漷县镇漷县中心幼儿园

 

22

北京市通州区宋庄镇中心小学

23

北京市通州区马驹桥镇金桥幼儿园

 

23

北京市通州区张家湾镇中心小学

24

北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园

 

24

北京市通州区漷县镇中心小学

25

北京市通州区马驹桥镇大杜社中心幼儿园

 

25

北京市通州区马驹桥镇中心小学

26

北京市通州区西集镇西集中心幼儿园

 

26

北京市通州区西集镇中心小学

27

北京市通州区西集镇郎府幼儿园

 

27

北京市通州区台湖镇中心小学

28

北京市通州区台湖镇次渠家园幼儿园

 

28

北京市通州区永乐店镇中心小学

29

北京市通州区台湖镇定海园幼儿园

 

29

北京市通州区潞城镇中心小学

30

北京市通州区台湖镇台湖中心幼儿园

 

30

北京市通州区于家务乡中心小学

31

北京市通州区永乐店镇中心幼儿园

 

31

北京市通州区司空分署街小学

32

北京市通州区潞城镇甘棠中心幼儿园

 

 

 

33

北京市通州区于家务回族乡中心幼儿园

 

序号

单位名称(高中)

34

北京一幼海晟实验园城市副中心园

 

1

北京市通州区潞河中学

 

 

 

2

北京市通州区第二中学

序号

单位名称(初中)

 

3

北京市通州区第三中学

1

北京市通州区第六中学

 

4

北京市通州区第四中学

2

北京市通州区玉桥中学

 

5

北京市通州区运河中学

3

北京市通州区北关中学

 

6

北京市通州区永乐店中学

4

北京市通州区龙旺庄中学

 

7

北京市通州区潞州中学

5

北京市通州区潞河中学附属学校

 

8

首都师范大学附属中学(通州校区)

6

北京市通州区宋庄中学

 

9

北京市第五中学通州校区

7

北京市通州区张家湾中学

 

 

 

8

北京市通州区漷县中学

 

序号

单位名称(中等职业学校)

9

北京市通州区觅子店中学

 

1

北京新城职业学校

10

北京市通州区大杜社中学

 

 

 

11

北京市通州区西集中学

 

序号

单位名称(特殊教育学校)

12

北京市通州区郎府中学

 

1

北京市通州区培智学校

13

北京市通州区次渠中学

 

 

 

14

北京市通州区小务中学

 

序号

单位名称(教师进修学校)

15

北京市通州区柴厂屯中学

 

1

北京市通州区教师研修中心

16

北京市第二中学通州分校

 

 

 

17

北京市通州区甘棠中学

 

序号

单位名称(职教中心)

18

北京市通州区于家务中学

 

1

北京市通州区职业教育中心、北京工业大学通州分校

19

北京市通州区新华学校

 

 

 

20

北京市通州区梨园学校

 

序号

单位名称(直属事业单位)

21

北京市育才学校通州分校

 

1

北京市通州区青少年活动中心

22

北京市通州区牛堡屯学校

 

2

北京市通州区离退休教职工活动中心

23

北京市通州区陆辛庄学校

 

3

北京市通州区中小学卫生保健所

24

北京市通州区马驹桥学校

 

4

北京市通州区教育技术设备中心

25

北京市通州区台湖学校

 

5

北京市通州区教育考试中心

 

 

 

6

北京市通州区教育服务中心

序号

单位名称(成人学校)

 

7

北京市通州区民办教育服务中心

1

北京市通州区宋庄成人文化技术学校

 

8

北京市通州区教育信息中心

2

北京市通州区潞城成人文化技术学校

 

 

 

3

北京市通州区西集成人文化技术学校

 

 

 

4

北京市通州区漷县成人文化技术学校

 

 

 

5

北京市通州区于家务成人文化技术学校

 

 

 

6

北京市通州区马驹桥成人文化技术学校

 

 

 

7

北京市通州区台湖成人文化技术学校

 

 

 

8

北京市通州区张家湾成人文化技术学校

 

 

 

9

北京市通州区永顺镇成人文化技术学校

 

 

 

10

北京市通州区梨园成人文化技术学校

 

 

 

11

北京市通州区永乐店成人文化技术学校

 

 

 


2.北京市通州区教育委员会主要职责:

(1)贯彻落实国家、北京市关于教育方面的法律法规、规章和政策,推进依法治教,研究拟订教育改革与发展的政策并监督实施。组织编制教育事业发展规划,会同有关部门编制教育设施专项规划,并组织实施。

(2)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责教育系统社会信用体系建设。组织落实各级各类教育相关标准体系。统筹、协调和指导本区教育工作。统一管理学前教育、基础教育、中等职业教育、成人教育及其他各类教育事业。

(3)负责本区教育系统扶贫协作和支援合作工作。推进职业教育的改革与发展。指导本区教育系统及农村、企业、社区的综合教育改革工作。

(4)统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。

(5)根据管理权限,负责审核、审批国家举办的、国家机构以外的社会组织或者个人举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变更和终止,并履行监管职责。

(6)落实上级教育行政部门关于招生考试与评价制度改革政策和中等教育招生计划,并负责本地区考试的组织和管理工作。落实上级教育行政部门教学基本要求和基本文件,监督管理教材使用情况。负责本区教育系统各级各类学校学籍管理工作。

(7)管理、指导本区教育系统各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。协调、指导各类学生的社会实践和校外教育工作。

(8)统筹规划、组织实施本区教育督导与评估工作,落实上级教育行政部门教育督导与评估的规章制度,制定本区实施方案。组织教育相关法律法规、规章贯彻执行情况的督导检查。对义务教育实施情况进行监测,对义务教育的教育教学质量和均衡发展状况实施督导检查。

(9)负责本区各级各类教育发展状况和质量的监测及办学状况和教育教学水平的督导评估。对街道乡镇及区属有关单位的教育工作进行督导和评估。对教育工作中的重大问题进行调查研究,对教育政策的施行效果进行评价,提出报告和建议。负责发布督导报告。

(10)负责教师队伍师德师风建设、教师工作及教育类社会团体的管理。按照管理权限,负责本地区教师资格认定相关工作。协调、指导本区教育系统人事和人事制度改革工作。统筹、指导教育系统教师和管理人员队伍建设。会同有关部门落实国家举办的各级各类学校编制标准。

(11)落实市区关于教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。负责管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目。负责监督教育经费预算的执行情况及教育收费政策落实情况。统筹管理本区教育基本建设投资、教育经费、教育贷款。

(12)规划、指导本区教育系统各级各类学校后勤和后勤改革工作。协调组织街道乡镇及有关部门做好校园及周边环境整治、维护学校正常秩序等工作。

(13)负责本区教育系统国际及对港澳台地区的教育合作与交流。负责国际学生及港澳台侨学生相关工作。负责中外合作办学相关管理工作。指导本区汉语国际教育工作。

(14)负责本区语言文字规范化建设工作。规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术发展工作。

(15)负责本区教育系统的安全管理工作,对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

(16)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

本部门行政编制70人,实有人数63人;事业编制11,644人,实有人数10,800人;离退休人员30人,其中:离休29人,退休1人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计470,464.31万元,比上年420,138.69万元增加50,325.61万元,增长11.98%;2018年度支出总计449,536.20万元,比上年432,665.08万元增加16,871.12万元,增长3.90%。

(一)收入决算说明

2018年度本年收入合计470,464.31万元,比上年增加50,325.61万元,增长11.98%,其中:财政拨款收入464,555.62万元,占收入合计的98.74%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入1,068.31万元,占收入合计的0.23%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入4,840.38万元,占收入合计的1.03%。

(二)支出决算说明

2018年度本年支出合计449,536.20万元,比上年增加16,871.12万元,增长3.90%,其中:基本支出333,225.15万元,占支出合计的74.13%;项目支出116,311.05万元,占支出合计的25.87%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计464,555.62万元,比上年增加50,719.06万元,增长12.26%。2018年度财政拨款支支出总计443,433.29万元,比上年增加25,306.97万元,增长6.05%。主要原因:市、区两级财政对教育投入增加,如市专项、区专项投入增加和政策性增资等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出443,385.65万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出349,365.93万元,占本年财政拨款支出78.79%。社会保障和就业支出53,717.02万元,占本年财政拨款支出12.11%。医疗卫生与计划生育支出19,012.91万元,占本年财政拨款支出4.29%。节能环保支出867.04万元,占本年财政拨款支出0.20%。住房保障支出20,348.78万元,占本年财政拨款支出4.59%。其他支出73.97万元,占本年财政拨款支出0.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”(类)2018年度决算349,365.93万元,比2018年年初预算增加150,316.64万元,增长75.52%。主要原因:本年追加“教育支出”(类),如政策性增资,本年支出以前年度结转资金。

“教育管理事务”(款)2018年度决算1,490.51万元,比2018年年初预算增加123.07万元,增长9.00%。主要原因:机关政策性调资。

“普通教育”(款)2018年度决算329,088.31万元,比2018年年初预算增加147,501.24万元,增长81.23%。主要原因:本年追加“普通教育”(款),如政策性增资、本年支出以前年度结转资金。

“职业教育”(款)2018年度决算6,826.44万元,比2018年年初预算增加351.78万元,增长5.43%。主要原因:政策性增资、本年支出以前年度结转资金。

“特殊教育”(款)2018年度决算1,564.02万元,比2018年年初预算增加349.51万元,增长28.78%。主要原因:政策性增资、本年支出以前年度结转资金。

“进修及培训”(款)2018年度决算2,307.62万元,比2018年年初预算增加-281.29万元,增长-10.87%。主要原因:部分本年项目收入未支出,结转下年支出。

“教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算157.05万元,比2018年年初预算增加157.05万元。主要原因:本年支出全部为以前年度结转资金。

“其他教育支出”(款)2018年度决算7,931.99万元,比2018年年初预算增加2,115.29万元,增长36.37%。主要原因:政策性增资、本年支出以前年度结转资金。

2.“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算53,717.02万元,比2018年年初预算增加18,392.92万元,增长52.07%。主要原因:本年追加各项保险和补缴职业年金。

“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算50,925.79万元,比2018年年初预算增加18,141.50万元,增长55.34%。主要原因:本年追加养老保险和补缴职业年金。

“财政对其他社会保险基金的补助”(款)2018年度决算2,791.23万元,比2018年年初预算增加251.42万元,增长9.90%。主要原因:本年追加生育保险、工伤保险、失业保险。

3.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算19,012.91万元,比2018年年初预算增加3,306.50万元,增长21.05%。主要原因:本年追加医疗保险。

“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算19,012.91万元,比2018年年初预算增加3,306.50万元,增长21.05%。主要原因:本年追加医疗保险。

4.“节能环保支出”(类)2018年度决算867.04万元,比2018年年初预算增加867.04万元。主要原因:本年支出上年结转的“节能环保支出”(类)资金。

“污染减排”(款)2018年度决算867.04万元,比2018年年初预算增加867.04万元。主要原因:本年支出上年结转的“节能环保支出”(类)资金。

5.“住房保障支出”(类)2018年度决算20,348.78万元,比2018年年初预算增加19,976.12万元,增长5,360.41%。主要原因:年初预算不包括住房公积金。

“住房改革支出”(款)2018年度决算20,348.78万元,比2018年年初预算增加19,976.12万元,增长5,360.41%。主要原因:年初预算不包括住房公积金。

6.“其他支出”(类)2018年度决算73.97万元,比2018年年初预算增加73.97万元。主要原因:本年追加“其他支出”(类)教育服贫对接工作产业帮扶专项资金。

“其他支出”(款)2018年度决算73.97万元,比2018年年初预算增加73.97万元。主要原因:本年追加“其他支出”(款)教育服贫对接工作产业帮扶专项资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出47.64万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出47.64万元,占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.“其他支出”(类)2018年度决算47.64万元,比2018年年初预算增加47.64万元。主要原因:本年追加用于教育事业的彩票公益金支出资金。

“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算47.64万元,比2018年年初预算增加47.64万元。主要原因:本年追加用于教育事业的彩票公益金支出资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出327,277.69万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出(280,818.50万元);(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出(40,061.30万元);(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出(5,258.24万元)。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等(1,139.66万元)。

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、122个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数229.19万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算313.41万元减少84.22万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.00万元,与2018年年初预算数0.00万元持平。主要原因:按照“三公经费”只减不增的原则;2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2018年决算数6.02万元,与2018年年初预算数6.02万元持平。主要原因:按照“三公经费”只减不增的原则。2018年公务接待费主要用于国内公务接待费。公务接待76批次,公务接待2,759人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数223.17万元,比2018年年初预算数307.39万元减少84.22万元。其中,公务用车购置费2018年决算数0.00万元,与2018年年初预算数0.00万元持平。主要原因:按照“三公经费”只减不增的原则,2018年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2018年决算数223.17万元,比2018年年初预算数307.39万元减少84.22万元,主要原因:按照“三公经费”只减不增的原则。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油70.34万元,公务用车维修93.71万元,公务用车保险42.00万元,公务用车其他支出17.13万元。2018年公务用车保有量172辆,车均运行维护费1.30万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计652.83万元,比上年减少90.97万元,减少原因:认真贯彻落实八项规定要求,厉行节俭、严格控制支出。

三、政府采购支出情况

2018年北京市通州区教育委员会政府采购支出总额53,109.13万元,其中:政府采购货物支出23,247.78万元,政府采购工程支出23,323.36万元,政府采购服务支出6,538.00万元。授予中小企业合同金额52,882万元,占政府采购支出总额的99.57%,其中:授予小微企业合同金额16,575万元,占政府采购支出总额的31.21%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额378,750.39万元,其中:汽车174辆,3,501.53万元;单价100万元以上的专用设备6台(套),974.24万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

六、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算4,242.72万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分2018年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。

2018年,北京市通州区教育委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目3个,占市级专项项目的6.9%。涉及金额20884.290786万元。

中小学质量提升工程项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

2018年该项目预算为4967.290786万元。其中:小学质量提升项目3568万元,中学教学改革项目1399.290786万元。

1.小学质量提升项目:2018年第二季度区教委给各学校共下拨资金2278万元。2018年9月份按照通州区教委的立项决策流程对追加资金项目进行了确认,并将追加资1290万元下拨至各学校。共下拨资金3568万元。

2.中学教育课程改革项目:2018年第二季度通州区教委给各学校共下拨资金1399.290786万元。

截至2018年底,该项目实际支出金额2973.914087万元,预算执行率60%;截至2019年5月,实际支出金额4016.59975万元,结余950.691036万元,支出比例81%。

(二)评价结论

通州区中小学质量提升工程综合得分82.4分。其中,项目决策12.8分,项目管理25.3分,项目绩效44.3分,该项目绩效评定结论为“良好”。

(三)存在问题

1.项目决策方面

(1)部分绩效目标不够明确、可衡量性不强;产出数量指标、质量指标与产出成本指标设置不够科学合理;产出成本指标不够细化;产出进度指标不够准确;效果指标较笼统,可衡量性不足。

(2)项目现实需求调研不足,项目决策程序科学、规范的支撑材料不够充分。

(3)前期论证不够充分,预算编制不够细化准确,缺乏各子项目资金分配金额及比例的依据、标准。资金分配是否全面、合理,是否有效保障年度重点任务的支撑依据不足。

2.项目管理方面

(1)项目没有整体实施方案。分项目实施方案完整性不足,缺乏可操作性。

(2)项目过程管理缺少资料支撑,对第三方评价机构的遴选帮助和程序及工作质量的程序的规范和监管缺乏。

(3)制度建设存在不足。有财务工作管理制度、专项资金管理办法,但没有提交具体的内控制度、以及具体的项目工作管理办法,合同管理制度。

(4)通州区教委成立了专门的工作领导小组,聘请了第三方评价机构。但在实际操作中,虽成立了专门的工作领导小组,却并未明确小教科和中教科之间、学校与其他相关部门之间、以及通州区教委与第三方评价机构之间彼此的职责分工、协调机制,整体组织情况不完善。

3.项目绩效方面

(1)项目预算执行率低,中小学均存在待实施项目,项目的产出绩效目标未实现,项目完成情况不理想。

(2)小学项目的效益较为明显,且具备相应的效果支撑材料;但中学由于项目完成情况不理想,同时效益效果方面的证明材料汇总不到位,效益呈现的明确性和支撑不足。

(3)满意度调查问卷只提供了模板,有调查统计表,客观性不足。

(四)建议

1.项目决策方面

(1)做好前期可行性研究调查,充分考虑各种因素,应科学编制预算,尽量做到细化量化,并有充分的预算编制依据。

(2)应做好需求分析,结合项目单位职能、中长期规划和年度工作计划,优化绩效目标设定,明确年度主要工作任务、预计本年度内所要达到的产出和效果,并以定量和定性相结合的方式表述。

2.项目管理方面

(1)重视实施方案的制定,加强实施方案的可操作性、提高方案对项目的指导性和有效性。还应建立系列课题、教学、活动等的标准、项目验收的标准。

(2)完善项目管理及资金管理制度,加强可操作和控制作用,使项目管理更加科学化、制度化和精细化。

(3)建议项目单位规范预算执行管理,做好预算编制前的需求分析,加强预算执行过程的监督管理,重视预算申请和拨付程序文件的归档工作。

3.项目绩效方面

(1)按照绩效目标编制的要求,设定科学、合理的绩效目标,包括细化、量化可考核的产出指标以及合理的效果指标,为项目绩效管理提供基础支撑。科学设定绩效目标,提高目标的可评价程度及指标的细化量化程度,确保财政资金使用的效率和效果。

(2)注重项目绩效和满意度的归集,用客观资料予以呈现。

基础教育综合改革中小学生课后及实践活动及1200号改革专项-中小学课后及实践活动项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

该项目批复金额为12834万元。截至2018年12月底,项目实际支出金额为10305.45583万元,资金支出比例为80.3%。截至2019年5月底,项目实际支出金额为11531.679万元,资金支出比例为89.85%。

(二)评价结论

通州区基础教育综合改革中小学生课后及实践活动及1200号改革专项-中小学课后及实践活动项目综合得分79.0分,其中,项目决策12.1分,项目管理23.0分,项目绩效43.9分,该项目绩效评定结论为“良好”。

(三)存在问题

1.项目决策方面

(1)绩效指标设置不够明确,细化量化程度不足。项目总体目标未针对4个子项目提炼共性目标,质量指标缺乏具体标准和定量指标,设定不够明确;质量指标、进度指标、效果指标较为宏观概况,细化、量化程度不足。

(2)项目前期需求调研不够充分。个别子项目是延续3年以上的项目,未体现项目针对目前现实需求是否有变化、调整,缺少项目中长期规划。

2.项目管理方面

(1)项目资金管理支付流程不完善。该项目中初中开放性科学实践活动项目未制定资金管理办法,且项目未对不同年度资金进行分类管理。

(2)项目整体组织管理缺少统筹。该项目4个子项目各自组织开展实施,但未建立统一的组织领导机构,缺少整体统筹,初中开放性科学实践项目缺少组织分工方案。

(3)项目过程管理不够充分。该项目由四个科室分头管理,项目单位未建立关于该项目的整体管理制度,未能制定统一管理考核标准。对于子项目相关管理制度执行的有效性未能充分体现。同时,初中开放性科学实践项目缺少区级相关的实施方案、管理制度。

3.项目绩效方面

(1)该项目有一定的绩效资料汇总,但不足以全面反映绩效目标以及各项指标的完成情况。个别子项目绩效及成果资料呈现缺乏支撑和客观性,反映项目绩效的支撑材料不足。

(2)该项目个别子项目满意度调查只有简单问卷统计,未提供包括调查时间、地点、对象、有效份数、内容、存在问题、建议等基本要素在内的调查分析报告。

(四)建议

1.项目决策方面

(1)加强绩效管理意识,科学设定绩效目标,提高目标的可评价程度及指标的细化量化程度。按照财政支出绩效评价的要求,在深入论证的基础上结合项目实际,设定完整、合理、可行的绩效目标和绩效指标。以保证项目绩效的可实现性、有效性,同时加强各子项目指标间的相关性、系统性。

(2)该项目大部分作为延续性项目,建议制定项目中长期规划,通过与往年项目执行情况进行对比及前期调研,确定项目目标需求的变化,以便做出相应的调整。

2.项目管理方面

(1)加强项目统筹、规范性管理,健全项目管理制度。建议项目单位加强项目统筹管理,加强科室内部之间的协调机制,增强各子项目的互补性及各活动之间的关联度,突出项目实施各自的特点,通过4个子项目的共同实施,全面提升中小学综合素质。同时,健全项目管理制度,如建立项目的监督管理、质量控制办法、考核验收办法,使项目管理更加科学化、制度化和精细化。

(2)加强项目的资金管理,提高资金的使用效率。建议项目单位完善项目资金管理制度,规范资金支出管理,加强对资金使用支出的监管力度,避免出现资金支出滞后的现象。

3.项目绩效方面

(1)加强反映绩效成果的资料收集,重视绩效评价结果应用。建议项目单位从多维度展示项目绩效效果,如提供访谈形式对有关受众对象进行调查的相关资料、相关部门的嘉奖资料、有关媒体的宣传报道等可反映项目绩效的资料。同时,应当及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果,并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

(2)客观设置服务满意度评价的评价指标。建议项目单位注重服务满意度调研有关资料的收集整理总结。

促进通州区教师素质提升支持计划项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

该项目2018年度预算批复金额为3083万元。

2018年9月,预算资金由通州区教委拨付至通州区教师研修中心(项目具体执行单位)。截至2018年底,该项目资金已支出2165.11万元,支出比例70.23%。

(二)评价结论

通州区促进通州区教师素质提升支持计划项目综合得分75.8分,其中,项目决策12.5分,项目管理21.5分,项目绩效41.8分,通州区促进通州区教师素质提升支持计划项目绩效评定结论为“良好”。

(三)存在问题

1.项目决策方面

(1)部分绩效指标不够明确、可衡量性不强。产出质量指标与产出成本指标设置不够科学合理,产出质量指标与产出数量指标间的对应性、衔接性不够,且不明确具体。产出成本指标没有细化每一项产出数量指标的成本。

(2)项目决策程序科学、规范的支撑材料不够充分,应在可研基础上进一步明确年度工作任务,指标应明确细化。

(3)项目立项决策依据支撑材料不够充分,虽然有系列政策依据,但现实需求调研不足,缺乏决策依据相关材料。

(4)前期可研论证不够充分,预算编制不够细化准确,缺乏各子项目资金分配金额及比例的依据、标准。资金分配是否全面、合理,是否有效保障重点任务的支撑依据不足。对于资源单位的选择,应首先设定整体的培训实施方案,然后根据资源单位各自的师资力量、专长,针对性分配适合资源合作单位的项目。

2.项目管理方面

(1)制定的实施方案可操作性不够强。缺乏项目的进度安排、质量保障、风险防范和安全保障措施,缺乏对各项目承担方应达到的工作运行标准、考核验收要求。另外,各资源单位之间彼此的职责分工、协调机制不够明确。全过程跟踪服务商的遴选标准,项目预算评审专家组成员的资格标准不够明确。同时,对资源单位聘请第三方提供技术服务缺乏资格标准要求,对资源单位的资金使用缺乏明确规定。

(2)项目过程管理体现不够充分,管理过程是否规范,没有足够支撑材料。项目单位领导小组对各个子项目的组织实施、监督管理,以及质量控制的过程资料收集不够完整。

(3)项目组织管理不够到位。项目成立了管理领导小组,但在实际工作中,领导小组与具体实施的资源单位的协调机制未能很好建立,各自的实际职责分工不够清晰。

3.项目绩效方面

(1)进行了一定的绩效资料汇总,提供了一些照片、宣传报导、工作总结等资料,但不足以全面反映绩效目标以及各项指标的完成情况。未充分反映教师素质在项目实施前后有何提升改善,缺乏效果对比描述和资料展示,在绩效报告内容中缺少可支撑的资料。

(2)满意度调查只有简单问卷统计,未提供包括调查时间、地点、对象、有效份数、内容、存在问题、建议等基本要素在内的调查分析报告。

(四)建议

1.项目决策方面

(1)做好前期可行性研究调查,充分考虑各种因素,应科学编制预算,尽量做到细化量化,并有充分的预算编制依据。

(2)优化绩效目标设定,绩效目标的设置应结合项目单位职能、中长期规划和年度工作计划,明确年度主要工作任务、预计本年度内所要达到的产出和效果,并以定量和定性相结合的方式表述。

(3)产出指标、效益指标应与绩效目标相吻合,加强指标间的相关性、系统性。建议产出指标和效益指标应进一步具体细化,尽量用数据衡量标准,而非纯文字描述,使其更具有可操作性。

2.项目管理方面

(1)进一步健全项目组织管理制度、专项资金管理制度;应明确项目的监督管理、质量控制办法、考核验收办法,并根据工作实际,细化单位内部以及与资源合作单位的具体职责分工。

(2)完善决策依据,重视项目实施方案的编制,加强实施方案的可操作性、提高方案对项目的指导性和有效性。应包括资金分配、使用的组织管理、职责分工和保障措施,风险防范保障、进度安排、质量安全保障措施。应明确规定:对全过程跟踪服务商的遴选标准,项目预算评审专家组成员的资格标准,资源单位聘请第三方提供技术服务资格标准要求,对资源单位的资金使用等内容。

(3)加强项目管理精细化,提高科学与准确性,编制环节和执行环节要加强财务部门与业务部门的沟通协调,管理过程要留有相关记录。加强项目组织实施管理、监督验收等过程资料的搜集展示。做到各个管理环节都及时准确保留文字、图片等资料。所有已实施的符合绩效目标的工作都应有相关材料说明。

3.项目绩效方面

(1)重视绩效评价结果及其应用。

(2)加强反映绩效成果的资料收集展现工作。

(3)客观设置服务满意度评价的评价指标,注重服务满意度调研有关资料的收集整理总结。

(4)加强统筹管理,特别是对资源单位的协调沟通。