2017年度通州区总工会部门决算
发布时间:2018-09-14      文章来源:区总工会 【字号   

第一部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、财政拨款"三公"经费支出决算表

九、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

一、 部门基本情况

(一)部门职责

北京市通州区总工会是中共通州区委领导下的群众团体组织,是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护企业职工劳动权益;依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督;密切联系职工,听取和反映职工的意见和要求,关心职工的生活,帮助职工解决困难,全心全意为职工服务;动员和组织职工积极参加经济建设,努力完成生产任务和工作任务;教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(二)部门决算单位构成

部门决算单位为1个,即通州区总工会。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5297.37万元,其中:本年收入3028.11万元,年初结转和结余2269.26万元。在本年收入中,财政拨款收入2385.11万元,占收入合计的78.77%;其他收入643万元,占收入合计的21.23%

2017年度本年支出合计2385.11万元,其中:基本支出545.11万元,占支出合计的22.85%;项目支出1840万元,占支出合计的77.15%2017年年末结转和结余2912.26万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2385.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2161.57万元,占本年财政拨款支出90.63%;社会保障和就业支出166.23万元,占本年财政拨款支出6.97%;医疗卫生与计划生育支出34.01万元,占本年财政拨款支出1.42%;住房保障支出23.3万元,占本年财政拨款支出0.98%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出” 2017年度决算2161.57万元,比2016年年初预算增加45.42万元,增长2.15%。主要原因是人员工资增长、交通补贴、物业费和取暖费等。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无此情况。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无此情况。

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出545.11万元,其中:(1)工资福利支出307.64万元,用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出61.84万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出175.63万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

、“三公”经费财政拨款决算情况

2017年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算1.34万元减少1.34万元。

二、机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计61.84万元, 比上年增加12.53元。主要原因:机关管理运行经费增加。

三、政府采购支出情况

无此情况。

四、国有资产占用情况

无此情况。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无此情况。

六、专业名词解释

1."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

为做好通州区总工会2017年度部门绩效评价工作,提高工会经费使用绩效,通州区总工会成立了涵盖所有部室负责人的通州区总工会绩效评价工作领导小组,领导小组在通州区总工会办公室下设绩效评价工作办公室。做到各工会经费项目责任到部室,职责到个人。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,制定了《通州区总工会项目管理制度》,深化预算绩效管理,强化“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高工会经费使用绩效和科学精细化管理水平。同时夯实绩效管理基础工作,增强绩效目标管理意识,强化绩效监控管理,注重绩效结果应用。领导小组各成员、各具体资金使用项目经办人高度重视绩效评价工作,各部室、相关人员团结一致,紧密配合,认真高效地做好绩效评价工作。

二、2017年通州区财政代缴工会经费专项经费项目绩效评价报告

()评价对象概况

2017年通州区财政代缴工会经费支出项目,总金额1200万元。

()评价结论

通过评价,项目综合得分75.90分,项目综合绩效评定结论为“良好”。

()存在问题

1.绩效指标设置不够完善,个别指标不够细化、量化

2.项目前期准备工作不够充分,年度工作内容不够明确、细化

3.项目管理制度不够完善,过程控制和执行不够有效

4.项目部分内容实施效益不够显著,满意度调查体系不完整

()建议

1.进一步明确绩效目标填报要求,完善绩效指标设置

2.加强前期准备工作,进一步明确、细化年度工作内容

3.完善项目管理,加强项目过程控制

4.切实增强项目实施效果,提高居民满意度

附件:区总工会2017部门决算公开表格

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