2017年度通州区地震局部门决算目录
发布时间:2018-09-14      文章来源:区地震局 【字号   

第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明
一、 部门基本情况
(一) 部门职责
本部门的主要职责是贯彻执行国家防震减灾方面的方针政策、法律法规,制定和组织实施本地区防震减灾长远规划和年度工作计划,依法管理工程建设项目抗震设防和地震安全性评价,开展防灾宣传、教育、培训、演习等工作。
(二) 部门决算单位构成
本部门决算单位只包含通州区地震局本级。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计365.99 万元,其中:本年收入362.89 万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余3.1万元。在本年收入中,财政拨款收入358.19万元,占收入合计的97.87%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入 0万元;其他收入 4.7万元,占收入合计的1.28%。
2017年度本年支出合计361.29万元,其中:基本支出317.17万元,占支出合计的87.78%;项目支出44.13万元,占支出合计的12.21%;上缴上级支出 0万元;经营支出 0万元;对附属单位补助支出 0万元。
2017年结余分配 0万元,年末结转和结余 4.7万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出358.19万元,主要用于以下方面:国土海洋气象类支出284.82万元,占本年财政拨款支出79.52%;社会保障和就业支出34.09万元,占本年财政拨款支出9.52%; 医疗卫生与计划生育支出:19.16万元,占本年财政拨款支出5.35%;住房保障支出20.13万元,占本年财政拨款支出5.62%。
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“国土海洋气象”(类)支出284.82万元,比2017年预算210.80万元增加74.02万元,增长35.11%。其中:
“地震事务”(款)2017年度决算284.82万元,比2017年预算210.80万元增加74.02万元,增长35.11%。主要原因:行政运行人员经费增长导致。
2、“社会保障和就业”(类)支出34.09万元,比2017年预算40.91万元减少6.82万元,减少16.67%。具体原因如下:事业单位离退休减少14.1万(2017年基本由社保统发);关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助等项目减少1.56万元;机关事业职业年金缴费支出增加8.84万;。
3、“医疗卫生与计划生育(类)”支出19.16.比2017年预算18.01增加1.15万元,增长6.39%。主要由于社保缴费基数变动增加医疗保险缴费。
4、“住房保障”(类)支出20.13万元,比2017年预算16.62万元增加3.51万元,增长21.12%。主要因为公积金缴费基数变动增加公积金缴费。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情
无此情况。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无此情况。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出317.17万元,其中:(1)工资福利支出247.57万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出40.28万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出29.32万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。


第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数0.51万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算3.78万元减少3.27万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元,比2017年年初预算数0万元无增加减少。
2.公务接待费。2017年决算数0万元,比2017年年初预算数1.2万元减少1.2万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数0.51万元,比2017年年初预算数2.58万元减少2.07万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0万元,比2017年年初预算数无增加减少。公务用车运行维护费2017年决算数0.51万元,比2017年年初预算数2.58万元减少2.07万元,主要原因:我单位保留的一辆公务车为应急用车,使用频次较少。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.2万元,公务用车保险0.31万元。2017年实有公务用车1辆,车均运行维护费0.51万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计40.28万元, 比上年增加7.15万元。主要原因: 其他交通费用、劳务费等经费标准调整以及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
 2017年本部门政府采购支出总额5.4万元,均为政府采购货物支出。
四、国有资产占用情况
固定资产总额207.91万元,其中:汽车1辆,19.54万元;单价50万元以上的设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此情况。
六、专业名词解释
1."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
无此情况。
一、绩效评价工作开展情况
二、XX专项经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
(二)评价结论
(三)存在问题
(四)建议


附件:通州区地震局2017年部门决算报表

通州区地震局2017年部门决算公开表

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