2017年度区工商联部门决算
发布时间:2018-09-14      文章来源:区工商联 【字号   

 

2017年度区工商联部门决算

目录

第一部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、财政拨款"三公"经费支出决算表

九、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况  

第一部分 2017年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

一、  部门基本情况

(一)部门职责

在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,鼓励和引导会员“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”,做中国特色社会主义事业的建设者;通过政治协商、民主监督、参政议政的法定渠道,有效地把会员的意见、建议反映给政府,对其制定有关政策、法规发挥积极的影响;做非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;引导会员积极参与“光彩事业”;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;承办政府和有关部门的委托事项。

按照团结、务实、友好、合作的精神,通州区工商业联合会(商会)愿与各地同仁及海内外工商业界朋友建立广泛联系,互相交流,共同发展。

(二)部门决算单位构成

1、纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共计1个。

2、按预算管理级次划分:县级预算单位1个。

3、按单位基本性质划分:行政单位1个。

4、按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位1个。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计276.85万元,其中:本年收入276.85万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。在本年收入中,财政拨款收入276.85万元,占收入合计的100 %;上级补助收入0万元,占收入合计的 0%;事业收入 0万元,占收入合计的 0%;经营收入 0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0 %;其他收入0万元,占收入合计的0%

2017年度本年支出合计276.85万元,其中:基本支出204.26万元,占支出合计的73%;项目支出72.59万元,占支出合计的27 %;上缴上级支出 0万元,占支出合计的 0 %;经营支出 0万元,占支出合计的 0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0 %  

2017年结余分配0万元,年末结转和结余 0万元。 

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出276.85万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出229.12万元,占本年财政拨款支出82.75%;社会保障和就业支出26.02万元,占本年财政拨款支出9.40%;医疗卫生与计划生育支出9.29,占本年财政拨款支出3.36%;住房保障支出12.41万元,占本年财政拨款支出4.49%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2017年度决算276.85万元,比2017年年初预算增加86.89万元,增长31.39 %。其中“基本支出”2017年度决算204.26万元,比2017年年初预算增加60.7万元,增长32.99 %。主要原因:增加人员及人员经费的增加;“项目支出”2017年度决算72.59万元,比2017年初预算增加19.46万元,增加26.8%,主要是2017年的新购置了部分固定资产。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况:无

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况:无

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出220.96万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费年初预算总额为3.19万元,其中公车运行维护费为2.58万元,公务接待费为0.61万元;本年决算金额为0.39万元,比上年度减少1.15万元,主要是本年度保留用车一辆,只发生车辆保险费用。本年度未发生公务接待费,比上年减少0.013万元。

二、机关运行经费支出情况    

本年度单位机关运行经费支出38.92万元,比上年度减少134.38万元,主要是上年度机关运行经费中包含人员经费,今年的是日常行政经费                                                       

三、政府采购支出情况   

政府采购支出情况,主要为今年在北京碧海园农业观光有限公司进行了3次会议,通过政府采购结算;同时,今年新购置空调、电脑、复印机、投影仪等固定资产一批。

四、国有资产占用情况 

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况 

六、专业名词解释

1."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况  

本单位没有项目金额超过50万元的项目,未进行项目绩效评价工作。

二、区工商联专项经费项目绩效评价报告:无

()评价对象概况

()评价结论

()存在问题

()建议

附件:

  1.区工商联2017部门决算公开表格

  2.2017度区工商联决算报表

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