北京市通州区教育委员会2017年预算情况说明
发布时间:2017-03-10      文章来源:区教委 【字号   

一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市通州区人民政府机构改革方案》(京办字〔2009〕30号)和《北京市通州区人民政府关于机构设置的通知》(通政发〔2009〕29号),设立北京市通州区教育委员会。内设15个科室,分别是:办公室、组织宣传科、人事科、中教科、小教科、学前教育科、职成科、体美科、财务基建科、审计科、法制安全科、发展规划科、学生资助管理科、监察科、语言文字科。
北京市通州区教育委员会2017年度预算包括区教委本级和所属116个二级预算单位(幼儿园32个,小学31个,初中24个,高中8个,中等职业学校1个,培智学校1个,教师进修学校1个,大学1个,直属事业单位6个,成人文化技术学校11个)。
2.部门主要职责
北京市通州区教育委员会主要职责是:
(1)贯彻落实国家、本市关于教育方面的法律、法规、规章;组织编制本区教育事业发展规划,会同有关部门编制教育设施专项规划,并组织实施。
(2)统筹、协调和指导本区教育工作。统一管理本区学前教育、初等教育、中等教育、成人教育及其他各类教育事业;负责推进本区义务教育均衡发展和促进教育公平。
(3)指导本区教育系统及农村、企业、社区的综合教育改革工作;推进本区职业教育的发展与改革。
(4)统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。
(5)根据管理权限,负责社会力量办学的行政许可,并履行监管职责;管理本区中外合作办学工作。
(6)落实市教委教学基本要求和基本文件,负责本区教育教学质量的评估和监测工作。
(7)落实市教委关于招生考试与评价制度改革政策和中等教育招生计划,并负责本地区考试的组织和管理工作。负责教育系统中小学学籍管理。
(8)管理、指导本区教育系统各学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。
(9)负责协调、指导本区教育系统人事制度改革工作;会同有关部门落实市教委关于国家举办的各级各类学校编制标准;主管本区教师工作,指导教育系统教师和管理人员队伍建设;负责本地区教师资格认定相关工作;管理本区教育类社会团体。
(10)落实关于筹措教育经费、教育基建投资的政策;负责统筹管理本区教育基建投资、教育事业经费和地方教育费附加以及教育贷款;管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目;监督教育经费预算的执行情况。
(11)规划、指导本区各级各类学校后勤改革工作;协调组织有关部门做好校园及周边环境整治,维护学校正常秩序等工作。
(12)负责本区教育系统国际合作与交流工作;管理本区教育系统出国留学和境外人员来通州学习;指导本区对外汉语教学和教育系统引进国外智力工作;开展与港澳台的教育交流与合作。
(13)规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和教育现代技术发展工作;负责本区语言文字规范化建设工作。
(14)依法对本区教育系统的安全工作承担管理责任,对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。
(15)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市通州区教育委员会部门行政编制78人,实际68人;事业编制10677人,实际10478人。
离退休人员4257人,其中:离休40人,退休 4217人。
(三) 本预算年度的主要工作任务
全区教育工作的总体思路:全面学习贯彻党的十八大以来中央的指示精神,学习贯彻习近平总书记系列重要讲话,特别是视察北京及有关教育的讲话精神。落实北京市委市政府和通州区委区政府相关工作部署,落实北京城市副中心教育基础设施专项规划、通州区“十三五”时期教育改革和发展规划,深化教育领域综合改革,进一步优化教育布局、增加学位、扩充优质教育资源,提升区域教育品质,推动教育事业科学发展,保持教育系统和谐稳定。
1.助力北京城市副中心建设,推进教育规划落实
(1) 落实好市、区“十三五”教育改革与发展规划。
(2) 落实北京城市副中心教育设施专项规划。
(3) 进一步扩充优质教育资源。
(4) 继续推进教育综合改革。
(5) 加强京津冀教育协同发展。
2.坚持优质均衡,推进各级各类教育发展
(6) 加快学前教育发展。
(7) 加强中小学校管理。
(8) 提升中小学教育教学质量。
(9) 创新职业教育和成人教育发展。
(10) 加强民族教育和特殊教育。
(11) 规范管理民办教育。
(12) 继续推动教育国际合作与交流。
3.坚持全面发展,关注学生的实际获得
(13) 深入开展社会主义核心价值观教育。
(14) 做好学生体育卫生工作。
(15) 提升学生科技艺术等综合素养。
(16) 保证校园安全。
(17) 加强培育学生法治文明素养。
(18) 做好学生资助工作。
4.坚持能力提升,加强干部教师队伍建设
(19) 加强师德建设。
(20) 加强干部队伍建设。
(21) 提升教师队伍素质。
5.做好教育保障、满足群众对教育的需求
(22) 推进教育基础设施建设。
(23) 做好财务、审计工作。
(24) 做好招生入学工作。
(25) 推进信息化建设。
(26) 强化教育科研的先导作用。
(27) 做好语言文字工作。
6.强化党的领导,确保教育改革顺利进行
(28) 深入学习落实十八届六中全会精神和十九大精神。
(29) 做好创建全国文明城区等相关工作。
(30) 落实党风廉政建设。
(31) 做好工会工作。
(32) 提升机关服务能力。
(33) 加大信息宣传力度。
7.创新督导评价机制,加强教育督导工作
(34) 创新督导评价机制。
(35) 做好督政工作。
(36) 做好督学工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算210202.631万元,比2016年140864.85万元增加69337.781万元,增长49.22%。其中:财政拨款210202.631万元,比2016年140864.85万元增加69337.781万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算 198872.281万元,占总支出预算94.61%,比2016年134350.85万元增加64521.43万元,增长48.02%。增长主要原因是工资改革,养老保险制度改革,教职工人数增加。
(二)项目支出预算11330.35万元,比2016年6514.00万元增加4816.35万元,增长73.94%,增加原因是一部分区级专项2016年由财政专户管理资金支出,而2017年纳入一般公共预算财政拨款支出。部门预算项目主要为:学前教育2467.74万元、小学教育3232.63万元、初中教育3253.22万元、高中教育120万元、教师进修65万元、其他教育费附加安排的支出910万元、其他教育支出1281.76万元。
(三)上缴上级支出:无
(四)事业单位经营支出:无
(五)对附属单位补助支出:无

部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市通州区教育委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括区教委本级及116个二级单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算329.79万元,比2016年“三公经费”财政拨款预算547.29万元减少217.50万元。其中:
1、因公出国(境)费用:无。
2、公务接待费。2017年预算数7.29万元,比2016年预算数7.29万元增加0万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数322.50万元,其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,比2016预算数0万元增加0万元;公务用车运行维护费2017年预算数322.50万元,比2016预算数540.00万元减少217.50万元,减少的主要原因:根据上级文件精神,“三公经费”预算逐年减少。

机关运行经费情况说明
2017年北京市通州区教育委员会部门1家行政单位机关运行经费财政拨款预算209.82万元。
机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标情况说明
2017年,填报绩效目标的预算项目17个,占全部预算项目18个的94.4%。填报绩效目标的项目支出预算11290.35万元,占全部项目支出预算的99.6%。

重点行政事业性收费情况说明
2017年北京市通州区教育委员会部门行政事业性收费项目名称:
1.保育教育费:收费依据市发展改革委、市教委和市财政局《关于规范本市幼儿园收费有关问题的通知》(京发改规〔2012〕4号),执收主体北京市通州区公办幼儿园,收费部门北京市通州区教育委员会,收费标准:一级园750元/生月、二级园600元/生月、三级园450元/生月,收入预计4807.32 万元。
2.普通高中学费:收费依据北京市物价局、北京市财政局、北京市教育委员会《关于调整高级中等学校学费借读费标准的通知》(京价(收)字〔2012〕4号),收费主体北京市通州区公办高级中学,收费部门北京市通州区教育委员会,收费标准:普通高中一般学校学费350元/生学期、普通高中重点学校学费800元/生学期,收入预计884.16万元。

附件:

北京市通州区教育委员会2017年度部门预算公开报表

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