北京市通州新城金融服务园区管理委员会2017年部门预算说明
发布时间:2017-02-04      文章来源:金融服务园区管委会 【字号   

北京市通州新城金融服务园区管理委员会2017年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

(二)人员构成情况

北京市通州新城金融服务园区管理委员会行政编制    6人,实际5人;事业编制15人,实际11人;聘用人员0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2017年,商务园管委会将以区第六次党代会精神为指导,坚持“世界眼光、国际标准、高点定位”的标准,继续完成上一年度未完成的各项工程建设项目,创新开展园区招商、宣传工作,加强机关内部建设,构筑坚强战斗堡垒,以更高标准服务于园区入驻企业,同时在区委、区政府的正确领导下,配合北京副中心及运河核心区建设。

二、收入预算说明

2017年收入预算226.03万元,比2016年202.42万元增加23.61万元,增长11.66 %。其中:财政拨款226.03万元,比2016年202.42万元增加23.61万元;无统筹使用结余资金安排预算;无其他资金。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算226.03万元,占总支出预算100 %,比2016年202.42万元增加23.61万元,增长11.66%。

(二)无项目支出预算

(三)无上缴上级支出

(四)无事业单位经营支出

(五)无对附属单位补助支出

部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

我部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅为本级机关。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2017年“三公经费”财政拨款预算4.1万元,比2016年“三公经费”财政拨款预算持平。其中:

1、无因公出国(境)费用。

2、公务接待费。2017年预算数1.52万元,与2016年预算数1.52万元持平。

3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数2.58万元,其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016预算数持平;公务用车运行维护费2017年预算数2.58万元,主要原因:车辆保险与维修。

机关运行经费情况说明

2017年我部门1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算64.35万元。

机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标情况说明

2017年,无填报绩效目标的预算项目。

国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件:

1、2017年部门收支总体情况表

2、2017年部门收入总体情况表

3、2017年部门支出总体情况表

4、2017年财政拨款收支预算总表

5、2017年一般公共预算支出情况表

    6、2017年一般公共预算支出基本情况表

7、2017年“三公”经费支出情况表

8、2017年政府性基金预算支出情况表

  北京市通州新城金融服务园区管理委员会

           2017年2月3日

2017年度部门预算公开报表

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