通州区老干部局2017年预算情况说明
发布时间:2017-02-09      文章来源:区老干部局 【字号   

 

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

老干部局机关设办公室、管理服务科、宣教科、活动中心、企业离休干部服务管理中心、退休干部服务管理中心、老干部大学教育管理中心共7个科室,

(二)人员构成情况

老干部局部门行政编制11人,实际11人;参公管理17人,实际17人;规范工资管理的事业编制1人,实际1人;工勤编制6人,实际6人;聘用人员临时工作人员15人。

离退休人员29人,其中:离休3人,退休26人。

(三)本预算年度的主要工作任务

    落实好老干部政治待遇和生活待遇,如:春节期间走访慰问、国庆走访慰问、为老干部办实事、解决部分老干部生活困难建立的困难补助机制;加强离退休干部思想政治建设和离退休干部党支部建设,如:组织正处级、区县级、副处级老干部活动;围绕党的中心工作,开展丰富多彩的老干部活动,如:老干部大学、老干部艺术团、养生、风筝、书画门球等多个协会的活动。

二、收入预算说明

2017年收入预算2000.61万元,比20161326.17万元增加674.44万元,增长34%。其中:财政拨款2000.61万元,比20161326.17万元增加674.44万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算 934.26万元,占总支出预算47%,比2016463.97万元增加470.29万元,增长50 %2017年将所有的保险基金补助及采暖补贴都列入基本支出

(二)项目支出预算1066.35万元,比2016862.2万元增加204.15万元,增长19%,增加原因:2017年按照市局要求新建17所老干部大学分校。部门预算项目主要为老干部活动经费等。

(三)上缴上级支出:无

(四)事业单位经营支出:无

(五)对附属单位补助支出:无

部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

老干部局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2017年“三公经费”财政拨款预算21.88万元,比2016年“三公经费”财政拨款预算减少0.01万元。

1、因公出国(境)费用:无。

2、公务接待费。2017年预算数3.82万元,比2016年预算数3.83万元增加(减少)0.01万元。

3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数18.06万元,其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,比2016预算数18.06万元(与2016年保持一致)

机关运行经费情况说明

2017年老干部局1家行政单位1单位的机关运行经费财政拨款预算168.26万元。

机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标情况说明

重点行政事业性收费情况说明

国有资本经营预算财政拨款情况说明

附件:

12017年部门收支总体情况表

22017年部门收入总体情况表

32017年部门支出总体情况表

42017年财政拨款收支预算总表

52017年一般公共预算支出情况表

62017年一般公共预算支出基本情况表

72017年“三公”经费支出情况表

82017年政府性基金预算支出情况表

2017年度部门预算公开报表

老干部局表4(财政拨款基本支出经济分类预算表)

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