通州区商务委员会2017年预算情况说明
发布时间:2017-02-04      文章来源:区商务委 【字号   

通州区商务委员会2017年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市通州区人民政府机构改革方案》(京办字【2009】30号)和《北京市通州区人民政府关于机构设置的通知》(通政发【2009】29号),设立北京市通州区商务委员会,挂北京市通州区粮食局牌子。设5个内设机构:办公室、综合法规管理科、规划发展科(成品油管理科)、市场流通科(粮食管理科)、经贸科(世贸组织事务科)等。职责是负责本区内外贸易、对外经济合作和粮食流通工作的区政府工作部门。

(二)人员构成情况

商务委员会部门行政编制16人,实际18 人;事业编制15人,实际 18人;聘用人员3人。

离退休人员28 人,其中:离休0人,退休 28 人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、认真做好早餐示范工程。

2、开展好防汛物资储备和应急生活必需品供应保障工作。

3、加快推进全区便民服务网点建设工作

4、做好粮食流通领域监督检查工作。

5、做好规模以上商业零售和餐饮经营单位的行业安全生产监管工作。

6、为外资外贸企业服务,组织企业参加外贸政策宣传会议,积极帮助各类企业申报有关资金支持

二、收入预算说明

2017年收入预算2776.47万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算 634.52万元,占总支出预算22.8535%。(二)项目支出预算2141.95万元,部门预算项目主要为早餐工作和蔬菜网点建设经费等。

(三)上缴上级支出“无”

(四)事业单位经营支出“无”

(五)对附属单位补助支出“无”

部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

通州区商务委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级一个单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2017年“三公经费”财政拨款预算13.54万元,其中:

1、因公出国(境)费用“无”。

2、公务接待费。2017年预算数5.8万元,比2016年预算数6.85万元增加(减少)1.05万元,主要原因:公务接待减少。

3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数7.74万元,其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,比2016预算数0万元持平;公务用车运行维护费2017年预算数7.74万元,比上年减少2.58万元,主要原因:公务用车减少。

机关运行经费情况说明

2017年本单位1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算634.52万元。

机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标情况说明

2017年,填报绩效目标的预算项目2个,占全部预算项目8个的25%。填报绩效目标的项目支出预算2000万元,占全部项目支出预算的93%。详见项目支出绩效目标表。

重点行政事业性收费情况说明

国有资本经营预算财政拨款情况说明

注:本单位财务于20165月由二级预算单位升为一级预算单位,无2016年财政预算批复数据。

附件:2017年度部门预算公开报表

附件:1、2017年部门收支总体情况表

      2、2017年部门收入总体情况表

      3、2017年部门支出总体情况表

      4、2017年财政拨款收支预算总表

      5、2017年一般公共预算支出情况表

       62017年一般公共预算支出基本情况表

      7、2017年“三公”经费支出情况表

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