目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、 部门基本情况
（一）部门职责
2002年1月，经通州区编办批准，成立通州区种植业服务中心，为区政府所属正处级事业单位，归口农业委员会管理。办公地点位于运河西大街103号。
主要职能：负责种植业新技术、新品种的引进、试验和推广工作；承担农作物病、虫、草害预报和防治工作，开展种植业技术培训；为种植业户提供产、供、销、市场信息和咨询活动。
（二）部门决算单位构成
我单位是全额拨款事业单位。内设办公室、政工科、资产科、蔬菜科、粮经科、信息服务科等六个科室。下属六家全额拨款事业单位，分别是北京市通州区种子管理站、北京市通州区植物保护站、北京市通州区农药管理站、北京市通州区农产品质量检验检测站、北京市通州区农村能源办公室、北京市通州区农业技术推广站。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度种植中心全系统汇总收入总计6573.08万元，其中：本年收入6573.08万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，年初结转和结余3.14万元。在本年收入中，财政拨款收入4651.17万元，占收入合计的70.76%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入 1921.91万元，占收入合计的29.24%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入 0万元，占收入合计的0 %；其他收入0万元，占收入合计的0%。
2017年度本年支出合计5325.41万元，其中：基本支出4183.67万元，占支出合计的78.56%；项目支出1141.74万元，占支出合计的21.44%;上缴上级支出0万元，占支出合计的 0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0 %。
2017年结余分配0元，年末结转和结余1250.81万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出4651.17万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出564.94万元，占本年财政拨款支出12.15%；医疗卫生与计划生育支出227.72万元，占本年财政拨款支出4.89%；农林水支出3621.75万元，占本年财政拨款支出77.87%；住房保障支出236.76万元，占本年财政拨款支出5.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况-*
1、“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算564.94万元，比年初预算数529.27增加35.67万元。其中包括：
“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2017年度决算325.5万元，比年初预算数380.96万元减少55.46万元。
“机关事业单位职业年金缴费”（款）2017年度决算102.54万元，由于职业年金是2017年新增内容，年初预算数为0。所以比年初预算增加102.54万元。
“事业单位离退休”（款）2017年度决算94.51万元，比年初预算数105.92万元减少11.41万元。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2017年度决算42.39万元，与年初预算数一致。
2、“农林水支出”（类）2017年度决算3621.75万元，（全部为“农业”支出），比2017年年初预算2560.37万元增加1061.38万元，增长41.45%。其中包括：
“事业运行支出”（款）2017年度决算3154.25万元，比2017年年初预算2092.87万元增加1061.38万元，原因是：事业单位人员增资、取消取暖费报销改为发放取暖补贴及物业补贴。
“科技转化与推广服务支出” （款）2017年度决算118万元，与年初预算一致。
“病虫害控制支出”（款）2017年度决算96.5万元，与年初预算一致。
“农产品质量安全支出” （款）2017年度决算113万元，与年初预算一致。
“执法监管支出”（款）2017年度决算57万元，与年初预算一致。
“农村公益事业”（款）2017年度决算77万元，与年初预算一致。
“其他农业支出”（款）2017年度决算6万元，与年初预算一致。
3、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2017年度决算数227.72万元（全部为事业单位医疗支出），比年初预算数252.31万元增加24.59万元。
4、“住房保障支出”（类）2017年度决算236.76万元（全部为住房公积金支出），由于住房公积金支出年初不列在单位预算范围内，由区财政局经建科统一做预算，所以本单位比年初预算数增加236.76万元。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
种植中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出决算情况
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
种植中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出4183.67万元，其中：
1、工资福利支出3335.09万元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出376.76万元。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭补助支出463.77万元。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出8.05万元。包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数34.12万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算56.82万元减少22.7万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数0元， 2017年年初预算数0元。
2.公务接待费。2017年决算数0.58万元，比2017年年初预算数15.54万元减少14.96万元。主要原因：2017年本系统发生的招待费是中央召开19大会议期间维稳人员工作餐，共30批次、200人次。除此之外未发生公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数33.54万元，比2017年年初预算数41.28万元减少7.74万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元， 2017年年初预算数0万元。公务用车运行维护费2017年决算数33.54万元，比2017年年初预算数41.28万元减少7.74万元，主要原因：为了更好地贯彻落实中央“八项规定”，本单位厉行节约，根据有的车辆使用年限较长，车辆运行费用较高的实际情况，停止使用了一部分车龄较长的车辆，从而减少了车辆运行费。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油13.88万元，公务用车维修13.21万元，公务用车保险3.53万元，公务用车其他支出2.92万元。2017年预算编制公务用车16辆，车均运行维护费2.09万元。
二、机关运行经费支出情况
本系统7个单位全部是全额拨款事业单位，不属于此项支出的统计范围。
三、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额29.8万元，其中：政府采购货物支出25万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出4.8万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额1693.64万元，其中：公务车35辆，总值507.75万元；单价50万元以上的设备2台(套)，总值128.78万元；房屋
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年区种植中心对2017年度部门项目支出实施绩效进行了自我评价，评价项目为 “2017年农作物病虫害防控”，占部门项目总数的9.73%，涉及金额45.5万元。从评价结果看，较好地实现了各项绩效目标。
二、2017年农作物病虫害防控专项经费项目绩效评价报告
(一)项目概况
1.立项情况
近几年来随着我区现代农业的发展，种植结构逐步调整，种植品种增多，品种更替频率加快，种植模式多样化，再加上气象条件因素，农作物病虫草害发生比较复杂，为有效控制农作物病虫害的发生与为害，通州区种植业服务中心结合近几年常发重发病虫害防控立项，进行部分防控物资补贴。
2.实施主体
项目单位：通州区植物保护站
主管部门：通州区植物保护站
项目属性：延续经常性预算项目
项目负责人：孙艳艳 联系电话：89523068
3.项目资金
项目总预算：45.5万元，其中申请财政资金：45.5万元 ；
项目实际到位金额：45.5万元，其中申请财政资金：45.5万元；
项目实际支出金额：45.5万元，其中申请财政资金,45.5万元。
项目起止时间： 2017.1.1-2017.12.31
4.主要内容：
为有效控制农作物病虫害防控，主要针对小麦吸浆虫、小麦腥黑穗病、玉米黏虫、保护地蔬菜烟粉虱和菌核病五种常发重发病虫害进行部分防控，防控方式采用物资补贴的形式，对重点乡镇或地块给予适当物资补贴。
(二)评价结论
经专家评议，该项目绩效级别评定为"良好"。
(三)存在问题
1、资料不完整，加强档案管理
2、绩效考核防控效果需要留痕
(四)建议
加强管理，规范制度，提高效率，确保工作顺利开展
附件：2017年决算数据表