目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
通州区中仓街道办事处的主要职责：统筹辖区发展、监督专业管理、组织公共服务，指导社区建设。具体包括：
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。
4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
7、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
10、承办区政府和其它部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
通州区中仓街道办事处下设中仓街道办事处社区服务中心、中仓街道办事处社会保障事务所、住保办三个科级事业单位。事业单位人员经费、公用经费全部拨到中仓街道办事处本级共同管理使用。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计7846.41万元，其中：本年收入7846.41万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入7846.41万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%。
2017年度本年支出合计7846.41万元。其中：基本支出1973.60万元，占支出合计的25.15%；项目支出5872.81万元，占支出合计的74.85%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出7846.41万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出236.82万元，占本年财政拨款支出 0.03 %；医疗卫生与计划生育支出131.89万元，占本年财政拨款支出0.02%；城乡社区支出7205.7万元，占本年财政拨款支出0.91%；住房保障支出271.99万元，占本年财政拨款支出0.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算236.82万元，比2017年年初预算增加15.52万元，增长0.07%。。增长原因在职人员社会保险基数上调。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2017年度决算131.89万元，比2017年年初预算增加20.58万元，增长0.18%。增长原因在职人员医疗保险上调。
4、“城乡社区支出”(类)2017年度决算7205.70万元，比2017年年初预算增加4450.27万元，增长1.61%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2017年度决算7205.7万元，比2017年年初预算增加4750.27万元，增长1.72%。主要原因：增加了疏解整治促提升经费、2016年超收奖励经费、机关、社区人员增资、车改等因素。
“城乡社区环境卫生”（款）2017年决算277.6万元，与2017年年初预算数一致。
“其他城乡社区支出”（款）2017年度决算280.62万元，比2017年年初预算增加280.62万元，增长100%。主要原因：此项资金为社区公益金事业补助金，属于市级资金，每年都不需要各单位做预算。
5、“住房保障支出”(类)2017年度决算271.99万元，比2017年年初预算增加271.99万元，增长100%。其中：
“住房改革支出”（款）2017年度决算271.99万元，比2017年年初预算增加271.99万元，增长100%。主要原因：由财政往年统筹预算。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况：无此项拨款
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况：元此项拨款
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1973.60万元其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数10.55万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算19.25万元减少8.70万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数5.85万元，比2017年年初财政下达的预算数0万元增加5.85万元。主要原因：2017年因公出国（境）费用主要用于2017年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用5.85万元。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初财政下达的预算数6.35万元减少6.35万元。主要原因：未发生公务接待活动。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数4.7万元，比2017年年初财政下达的预算数12.90万元减少8.20万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数0万元一致，主要原因：没有购置车辆。公务用车运行维护费2017年决算数4.7万元，比2017年年初预算数12.90万元减少8.20万元，主要原因：节约公务用车开支。2017年公务用车运行维护费中，公务用车维修2.61万元，公务用车保险2.10万元。2017年实有公务用车7辆，车均运行维护费0.67万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计209.19万元, 比上年增加26.49万元。主要原因:用于新增开支项目在职人员车补，在职及退休人员物业费、取暖费等费用支出。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额716.76万元，其中：政府采购货物支出56.45万元，政府采购工程支出660.31万元，政府采购服务支出0万元。授予小企业合同金额56.45万元，占政府采购支出总额的0.08%.其中：授予中小微企业合同金额660.31万元，占政府采购支出总额的0.92%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额3371.51万元，其中：汽车7辆，94.56万元；单价200万元以上的设备无。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况：无
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京市通州区中仓街道办事处对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额349.14万元。项目评价得分为79.29分，评价等级为良好。从评价情况看：绩效目标设置结果较细化、量化，绩效目标完成情况较好；项目组织机构健全，职责分工明确，业务过程管理相对规范；项目基本完成既定目标。
二、中仓街道办事处南大街环境提升资金专项经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
本项目实施主体是中仓街道办事处，为进一步统筹做好疏解整治的减法和优化提升的加法,
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分79.29分，项目综合评定结论为“良好”。其中项目决策、管理和绩效指标得分分别为10.50分，22.50分，46.29分。
(三)存在问题
项目前期决策有待进一步规范完善;项目过程监管有待进一步规范完善;项目资金管理有待进一步规范完善.
(四)建议
一是完善项目实施方案,加强前期论证分析。
二是完善项目过程管理,加强项目质量监控。
附件：2017年度中仓街道办事处部门决算公开