目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、 部门基本情况
（一）部门职责
部门职责
中国人民政治协商会议章程
（１９８２年１２月１１日中国人民政治协商会议第五届全国委员会第五次会议通过，根据１９９４年３月１９日中国人民政治协商会议第八届全国委员会第二次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》、２０００年３月１１日中国人民政治协商会议第九届全国委员会第三次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》和２００４年３月１２日中国人民政治协商会议第十届全国委员会第二次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》修订）
总 纲
中国人民在长期的革命和建设进程中，结成了由中国共产党领导的，有各民主党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士参加的，由全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者组成的，包括香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞在内的最广泛的爱国统一战线。
中华人民共和国宪法规定：中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展。
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。一九四九年九月，中国人民政治协商会议第一届全体会议代行全国人民代表大会的职权，代表全国人民的意志，宣告中华人民共和国的成立，发挥了重要的历史作用。一九五四年第一届全国人民代表大会召开后，中国人民政治协商会议继续在国家的政治生活和社会生活以及对外友好活动中进行了许多工作，作出了重要的贡献。一九七八年十二月中国共产党十一届三中全会以来，在拨乱反正、巩固和发展安定团结的政治局面，实现国家工作中心向经济建设转移，推进改革开放和社会主义现代化建设，争取实现包括台湾在内的祖国统一，反对霸权主义、维护世界和平的斗争中，中国人民政治协商会议进一步发挥了重要作用。
中华人民共和国成立以后，我国各族人民在中国共产党的领导下，消灭了剥削制度，建立了社会主义制度。我国社会阶级状况发生了根本的变化。工农联盟更加巩固。知识分子同工人、农民一样是社会主义事业的依靠力量。在人民革命和建设事业中同中国共产党一道前进、一道经受考验并作出重要贡献的各民主党派，已经成为各自所联系的一部分社会主义劳动者、社会主义事业的建设者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，日益发挥其重要作用。全国各民族已经形成平等、团结、互助的社会主义民族关系。宗教界的爱国人士积极参加祖国的社会主义建设。香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞热爱祖国，拥护祖国统一，支援祖国建设事业。在新的历史时期，我国的爱国统一战线具有更强大的生命力，仍然是中国人民团结战斗、建设祖国和统一祖国的一个重要“法宝”，它将更加巩固，更加发展。
我国将长期处于社会主义初级阶段，面临的主要矛盾是人民日益增长的物质、文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。由于国内的因素和国际的影响，我国人民同国内外的敌对势力和敌对分子的斗争还将是长期的，阶级斗争还将在一定范围内长期存在，但已经不是我国社会的主要矛盾。我国各族人民的根本任务是，沿着中国特色社会主义道路，坚持社会主义初级阶段的基本路线，集中力量进行社会主义现代化建设，自力更生、艰苦奋斗，逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化，把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义国家。中国人民政治协商会议要在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想指引下，在热爱中华人民共和国、拥护中国共产党的领导、拥护社会主义事业、共同致力于中华民族伟大复兴的政治基础上，尽一切努力，进一步巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极因素，团结一切可能团结的人，同心同德，群策群力，以经济建设为中心，维护和发展安定团结的政治局面，不断促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展，为实现我国各族人民的根本任务而奋斗。
中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。
中国人民政治协商会议的一切活动以中华人民共和国宪法为根本的准则。
中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会，依法维护其参加单位和个人按照本章程履行职责的权利。
（二）部门决算单位构成
通州区政协机关下设八个正处级机构和五个科级机构。正处级机构为办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室；科级机构为：行政科、人事联络科、秘书科、文史资料科、委员服务中心、文史研究中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1519.62万元，其中：本年收入1519.62 万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入1519.62 万元，占收入合计的100 %。
2017年度本年支出合计1519.62万元，其中：基本支出1091.26万元，占支出合计的71.81 %；项目支出 428.36 万元，占支出合计的28.19%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1519.62万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
单位2017年度政府部门的支出共1519.62万元。其中一般公共服务支出1240.38万元，占总支出的81.62%；社会保障和就业支出155.69万元，占总支出的10.25%；医疗卫生与计划生育支出53.07万元，占总支出的3.49%；住房保障支出70.48万元，占总支出的4.64%。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
单位2017年度政府性基金预算财政支出0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
单位2017年度财政拨款基本支出共1091.26万元。其中工资福利费用支出828.43万元，占总基本支出的75.91%；商品和服务费用支出99.08万元，占总基本支出的9.08%；对个人和家庭的补助支出143.49万元，占总基本支出的13.15%；其他资本性支出20.26万元，占总基本支出的1.86%。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数21.99万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算7.83万元增加14.16万元，较2016年度减少11.42万元，减少了34%。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数16.35万元，比2017年初预算数0万增加16.35万元，较2016年减少2.00万元。主要是由于年初预算无因公出国（境）费，我机关2017年实际发生带队出国考察1次，参加市政协赴台考察2人次，上述3人次因公出国事项，均报区委及区外事办批准同意。
2.公务接待费。2017年决算数4.23万元，比2017年年初预算数5.25万元减少1.02万元，与2016年度持平。主要原因：我机关严格执行中央八项规定等相关政策控制公务接待经费的支出，2017年度发生公务接待11批次共招待511人。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1.41万元，比2017年年初预算数2.58万元减少1.17万元，较2016年减少9.42万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：自2017年公务用车改革后，我机关现有公务用车1辆，严格控制公务用车的使用范围，减少了使用次数，降低了公务用车运行维护费。
二、 机关运行经费支出情况
行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费总支出119.34万元，其中行政运行93.27万元，事业运行13.73万元，比上年数333.39万元减少214.05万元。
三、 政府采购支出情况
本单位本年政府采购4次，其中服务采购2次，共14.01万元；货物采购2次，共20.57万元，资金全部来源于一般公共预算资金。
四、 国有资产占用情况
截止2017年12月31日，我单位占用固定资产总额532.36万元，比2016年末544.87万元减少12.51万元，主要为报废超期使用的电脑。
五、 国有资本经营预算财政拨款收支情况
无
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、 绩效评价工作开展情况
按照《通州区区级预算绩效管理试点工作总体方案》要求，2017年7月进行了上半年绩效考评自评工作，2018年1月对2017年全年整体工作进行绩效考评自评。
二、专项经费项目绩效评价报告
无
无