目录
第一部分2017年度决算部门情况说明
第二部分2017年度部门收入决算说明
第三部分2017年度部门支出决算说明
第四部分2017年其他重要事项的情况说明
第五部分2017年度部门决算附表
第一部分2017年度决算部门情况说明
一、 部门基本情况
（一）部门职责
新华街道办事处是通州区人民政府的派出机构，具体职能为：在区委、区政府的领导下，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，在辖区范围内行使经济建设、社区服务与管理、综合协调、执法监督等行政管理职能，以及承办区政府交办的其他事项。新华街道办事处目前有25个职能科室；三定方案设置13个职能科室：组织部、宣传部、党政办公室、社会治安综合治理办公室（挂信访牌子、挂流管牌子）、计划生育办公室、财务科、街政管理科、环境卫生科、劳动和社会保障科、安全监察科、规划监察科。
（二）部门决算单位构成
我单位共有3个预算单位，其中新华街道办事处为通州区政府的派出机关，下设2个全额拨款事业单位（北京市通州区新华街道办事处社会保障事务所、北京市通州区新华社区服务中心）。
第二部分2017年度部门收入决算说明
我单位2017年度，公共预算财政拨款上年结余0万元，其中：项目支出结余0万元；公共预算财拨款本年收入5551.408986万元，公共预算财政拨款本年支出5551.408986万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配0万元，公共预算财政拨款年末结余0万元，其中：项目支出结余0万元。
我单位2017年度，政府性基金上年结余0万元，其中：项目支出结余0万元；政府性基金本年收入0万元，政府性基金本年支出0万元，政府性基金年末结余0万元，其中：项目支出结余0万元。
第三部分2017年度部门支出决算说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出5551.408986万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出256.177609万元，占本年财政拨款支出4.61%； 医疗卫生与计划生育支出111.394681万元,占本年财政拨款支出2.01%；城乡社区支出5026.337796万元，占本年财政拨款支出90.54%；住房保障支出157.4989万元，占本年财政拨款支出2.84%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、208（类）“社会保障和就业支出”2017年度决算256.177609万元，比2017年年初预算225.780000万元增加30.3976万元，增加13.46%，其中：
20805（款）“行政事业单位离退休”2017年度决算243.102395万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和归口管理的行政单位离退休人员的离退休费及抚恤金。比2017年年初预算213.670000万元增加29.432395万元，增加13.77%。主要原因：1、机关养老保险基数调整；2、职业年金年初指标由财政统筹安排未下达给单位。
20827（款）“财政对其他社会保险基金的补助” 2017年度决算13.075214万元，用于机关事业单位失业保险基金的补助、工伤保险基金的补助和生育保险基金的补助。比2017年年初预算12.110000万元增加0.965214万元，增加7.97%。主要原因：保险基数调整。
2、210（类）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算111.394681万元，比2017年年初预算67.270000万元增加44.124681万元，增加65.59%，其中：
21011（款）“行政事业单位医疗”2017年度决算111.394681万元，用于行政单位医疗、事业单位医疗、及其他行政事业单位医疗支出。比2017年年初预算67.270000万元增加44.124681万元，增加65.59%。主要原因：医疗保险基数调整。
3、212（类）“城乡社区支出”2017年度决算5026.337796万元，比2017年年初预算3000.790000万元增加2025.547796万元，增加67.50%，其中：
21201（款）“城乡社区管理事务” 2017年度决算4849.337796万元，用于①行政运行：机关事业单位人员工资福利支出、街道日常公用支出等；②一般行政管理事务：事权资金用于服务辖区百姓、创城资金用于创建全国文明城区、人大专项资金用于人大活动；③城管执法：下沉街道的城管执法队办公用房房租及日常公用支出等；④其他城乡社区管理事务支出：社区工作者工资福利支出、辖区维稳工作及辖区综合环境提升工作等。比2017年年初预算2900.790000万元增加1948.547796万元，增加67.17%。主要原因：新增创城经费、税收超收奖励、社工工资保险及办公经费等。
21205（款）“城乡社区环境卫生”2017年度决算100万元，用于辖区环境保洁。与2017年年初预算持平。
21299（款）“其他城乡社区支出” 2017年度决算77万元，用于组织辖区公益活动。比2017年年初预算增加77万元，增加100%。主要原因：此项预算由市财政下达指标。
4、221（类）“住房保障支出”2017年度决算157.4989万元，比2017年年初预算增加157.4989万元，增加100%，其中：
22102（款）“住房改革支出”2017年度决算157.4989万元，用于职工住房公积金。比2017年年初预算增加157.4989万元，增加100%。主要原因：年初预算指标财政统筹安排，未下达给单位。
（三）2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1879.793670万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第四部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、2个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数8.781113万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算18.800000万元减少10.018887万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数5.450000万元，比2017年预算下达数 0.000000万元增加5.450000万元。2017年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用5.450000 万元。主要原因：区人大年中临时安排我街道工委书记赴台
2.公务接待费。2017年决算数1.620060万元，比2017年年初预算数 5.840000万元减少4.219940万元。国内公务接待33批，共计330人次。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1.711053万元，比2017年年初预算数 12.960000万元减少11.248947万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，比 2017年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因：深化公车改革制度。2017年购置（更新）0辆，车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数1.711053万元，比2017年年初预算数 12.960000万元减少11.248947万元，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量5辆，车均运行维护费 0.342211万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计217.919080万元，比年初预算数353.570000万元减少135.650920万元，减少原因：根据厉行节约的有关要求，严格控制日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额1274.787055万元，其中：政府采购货物支出218.481297万元，政府采购工程支出1060.402371万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额955.890188万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）13辆，130.9718万元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、绩效考评工作情况
一、 绩效评价工作开展情况
2018年，北京市通州区新华街道办事处对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额1500万元。
二、事权专项经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
本项目实施主体是新华街道办事处，在全面从严治党的要求指引下，紧紧把握北京城市副中心战略定位，以“服务商务中心区建设，打造与城市副中心相适应的多元化社会服务治理模式”为工作主线，以深化全国文明城区创建为载体，奋力拼搏、锐意进取，统筹谋划、全面推进，着力打造管理有序、服务完善、生活便利、优美宜居的现代化都市区域。2017年初，区财政批复该项目预算资金1000万元，执行中增加500万元，调整后预算1500万元，全年实际支出1500万元。项目预算执行率为100%。
(二)评价结论
北京市通州区新华街道办事处事权补助资金项目绩效评定结论为“良好”，综合得分81.76。
(三)存在问题
一是绩效目标设置不够完善，个别指标不够细化、量化；二是项目前期准备工作不够充分，预算申报的准确性不足；三是项目管理制度不够完善，过程控制和执行不够有效；四是项目实施效果展现不够充分，居民整体满意度指标可衡量性不足。
(四)建议
一是进一步明确绩效目标填报要求，完善绩效指标设置；二是加强前期准备工作，提高预算编制的规范性、合理性和准确性；三是完善项目管理，加强项目过程控制；四是切实增强项目实施效果，提高居民满意度。
第五部分2017年度部门决算附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表