目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、 部门基本情况
（一）部门职责
北京市通州区文化委员会（以下简称区文化委）是通州区政府直属单位，主要职责是：负责本区文化、文物、新闻出版、广播电影电视的区政府工作部门；负责对从事广播电影电视节目制作、出版活动、演艺活动的民办机构进行监管；负责对电影放映场所经营单位安全生产工作进行行业监管；负责加强推进公共文化服务、指导基层文化建设和保护非物质文化遗产的职责；负责强化联网上网服务营业场所、演出场所、娱乐场所、电影放映场所经营单位安全生产工作进行监督等职责。
（二）部门决算单位构成
区文化委是一级预算单位，下属4个全额拨款事业单位，分别是北京市通州区文化馆、北京市通州区图书馆、北京市通州区博物馆、北京市通州区文物管理所。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
区文化委收入决算数16556.55万元，比2016年度收入总计24360.647524万元减少7804.097524万元，减少比例32.04 %；年初结转结余资金2026.96万元，比2016年年初结转结余7144.825493万元减少5117.865493万元，减少比例71.63%；本年收入决算数14529.6万元（财政补助收入14486.9万元、其他收入42.7万元），比2016年本年收入17215.822031万元减少2686.222031万元，减少比例15.6%。
区文化委支出决算数16556.55万元，本年支出决算数16067.12万元（基本支出4023.63万元、项目支出12043.49万元）比2016年本年支出18872.38837万元减少2805.26837万元，减少比例14.86%。
年末结转和结余489.43万元，比2016年结余分配5488.258687万元，减少4998.828687万元，减少比例91.08 %。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区文化委一般公共预算财政拨款支出决算数16007.46万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.人员工资、日常公用经费等基本支出4006.8万元；
2.文化基补、系列文化活动、星火工程、文化中心物业运维费、文化事业专项资金、免费开放、农村文化建设资金、文物修缮、保护等项目支出12000.66万元。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无此情况
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无此情况
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出经济分类决算总额为4006.8万元，其中：工资福利支出2947.73万元、商品和服务支出536.52万元、对个人和家庭的补助510.8万元、其他资本性支出18.41411.76万元。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公经费”财政拨款预算29.99万元, 2016年“三公经费”财政拨款预算33.35万元,比上年减少10%。其中：
1、因公出国（境）费用。
2017年无预算，2016年无预算，与上年相同。
2、公务接待费。2017年预算数14.51万元，2016年预算数10.13万元，比上年增加43%。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数15.48万元2016年预算数23.22万元，比上年减少33%。
2017年全系统三公经费实际支出9.03万元，2016年“三公经费”实际支出23.866257万元，比上年减少62.16%。其中：
公务接待无实际支出，比2016年实际支出0万元无增减。
公务用车运行维护实际支出9.03万元，比2016年实际支出15.780457万元减少42.78%。
公务用车购置费无实际支出，比2016年实际支出0万元无增减。
因公出国（境）费用无实际支出，比2016年实际支出8.0858万元减少100%。
2017年全系统实有公务用车7辆，车均运行维护费1.29万元。
二、机关运行经费支出情况
无此情况
三、政府采购支出情况
2017年全系统政府采购计划支出5677.04万元，实际政府采购支出5318.24万元。
四、国有资产占用情况
我单位固定资产共13057601.58元，公务用车共3辆，单价407785.92元。200万以上固定资产0件，共0元
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此情况
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年4-6月，文化委全系统有两个项目参加了区财政局组织的绩效评价工作，即：系列文化活动项目300万元和2017年度文化创意产业发展项目1000万元。
二、系列文化活动及2017年度文化创意产业发展专项经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
根据《通州区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》对于打造首都公共文化示范区、鼓励社会力量参与公共文化服务的要求，该项目2017年度共组织开展21个系列文化活动，其中包含：以创办首都公共文化示范区为主题的文艺汇演、知识互动等群众活动14场；以建军90周年、抗战胜利80周年缅怀先烈，歌颂军魂为主题的系列文化活动3场；以庆祝十九大胜利召开为主题的群众原创展演、电影下基层、文物修缮等系列活动4场。
2017年度该项目工作主要工作内容包括：文创企业与项目扶持。通过支持具有示范引领作用、符合北京城市副中心建设主题、有利于推动京津冀协同发展、促进运河文化带建设的文化创意企业和项目，提升通州区优势行业品牌影响力，促进区内文创产业发展。第十二届文博会参展。组织企业参加通州区第十二届文化创意产业博览会，开展场外预备搭建、进场搭建、企业布展等工作，展示通州区文化创意产业主要成果。文创产业人才培训。通过讲师授课、实地走访、团队拓展、项目路演、外省考察等多种形式，学习文创产业政策与文创领域知识，交流文创发展经验，开阔产业发展视野。文创网及项目申报系统维护。委托第三方机构开展文化创意产业新闻动态、领域研究等内容的长期更新与发布，网上申报系统日常运营维护、数据库技术服务等工作。文创项目评审。计划聘请有资质的会计师事务所，通过初审、专家评审、现场踏勘等多环节，对文创项目财务情况进行评审，最终确定扶持企业。
(二)评价结论
通州区系列文化活动项目综合得分75.30分，其中，项目决策10.70分，项目管理22.90分，项目绩效41.70分，通州区系列文化活动项目绩效评定结论为“良好”。
“2017年度文化创意产业发展项目”综合得分81.16分，其中，项目决策10.92分，项目管理25.15分，项目绩效45.09分，通州区文化创意产业发展项目绩效评定级结论为“良好”。
(三)存在问题
系列文化活动项目存在的问题：一是绩效目标与指标的填报质量有待提高；二是项目前期调研工作不到位；三是预算编制及测算依据不够合理；四是实施方案不够健全；五是过程监管不到位。
“2017年度文化创意产业发展项目”存在的问题：一是项目实施方案缺失；二是项目预算编制依据的充分性有待进一步加强；三是项目过程管理有待进一步加强。
(四)建议
系列文化活动项目建议：一是加强对项目绩效目标管理；二是加强项目立项前期调研与论证分析工作；三是加强项目制度建设；四是加强项目过程管理规范性。
“2017年度文化创意产业发展项目”建议：一是进一步提高资金管理水平；二是进一步加强项目过程控制。