目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、 部门基本情况
（一）部门职责
北京市通州区文学艺术界联合会是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。负责所属文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；组织、推动本地区文学艺术活动的开展。
（二）部门决算单位构成
通州区文联本级。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计303.08万元，其中：本年收入303.07万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余107.23万元。在本年收入中，财政拨款收入298.52万元，占收入合计的98.5%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的%；其他收入4.55万元，占收入合计的1.5%。
2017年度本年支出合计349.03万元，其中：基本支出147.52万元，占支出合计的42.27%；项目支出201.5万元，占支出合计的57.73%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0 %；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余61.28万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出298.52万元，主要用于以下方面（按大类）：文化体育与传媒支出265.57万元，占本年财政拨款支出88.96%；社会保障和就业支出15.87万元，占本年财政拨款支出5.32%；医疗卫生与计划生育支出8.51万元，占本年财政拨款支出2.85%；住房保障支出8.58万元，占本年财政拨款支出2.87%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化体育与传媒”（类）2017年度决算265.57万元，比2017年年初预算增加15.71万元，增长6.29%。其中：
“行政运行”2017年决算114.57万元，比2017年年初预算增加15.71万元，增长15.89%，主要原因：交残保金、调资等。
“文化活动”2017年决算151万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无此情况。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无此情况。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出147.52万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数2.64万元，与2017年“三公”经费财政拨款年初预算2.85万元减少0.21万元。其中：
1.因公出国（境）费用。
无此情况。
2.公务接待费。2017年决算数0.063万元，比2017年年初预算数0.27万元减少0.207万元。2017年公务接待费主要用于其他省市、地区文联到通州交流、座谈、学习用餐。公务接待1批次，公务接待9人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数2.58万元，比2017年年初预算数2.58万元一致。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数一致。2017年没有购置（更新）车辆。公务用车运行维护费2017年决算数2.58万元，与2017年年初预算数2.58万元一致。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.5万元，公务用车维修0.9万元，公务用车保险0.18万元，公务用车其他支出0万元。2017年实有公务用车1辆，车均运行维护费2.58万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计22.44万元, 比上年增加5.6万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额54.9万元，其中：政府采购货物支出0.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出54.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额54.9万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额46.27万元，其中汽车1辆，18.73万元。无形资产0.5万元。单价200万元以上的设备0台（套），0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此情况。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、 绩效评价工作开展情况
无此情况。
二、XX专项经费项目绩效评价报告
无此情况。