目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、 部门基本情况
（一）部门职责
贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施；拟定本区城乡环境建设、燃气、供热、市容环境卫生及本区市政基础设施等方面的发展规划、年度计划，并组织实施，及承办区政府交办的其他事项等。
（二）部门决算单位构成
北京市通州区市政市容管理委员会（本级）、北京市通州区环境卫生服务中心、北京市通州区环境卫生管理所、北京市通州区环卫设施所、北京市通州区西田阳垃圾卫生填埋场、北京市通州区污物处理站、北京市通州区生活垃圾转运、北京市通州区市政管理所、北京市通州区市政设施巡查中心、北京市通州区市容服务中心、北京市通州区住宅锅炉供暖管理办公室、北京市通州区环境建设事务中心、北京市通州区市政设施事务中心、北京市通州区油气输送管道巡查事务中心、北京市通州区城市照明事务中心、北京市通州区公共自行车事务中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计434894.98万元，其中：本年收入302125.3万元，用事业基金弥补收支差额10.38万元，年初结转和结余132,759.3万元。
在本年收入中，财政拨款收入294489.82万元，占收入合计的97.47%；其他收入7635.48万元，占收入合计的2.53%。
2017年度本年支出合计256535.36万元，其中：基本支出8794.26万元，占支出合计的3.43%；项目支出247741.10万元，占支出合计的96.57%。
2017年结余分配193.20万元，年末结转和结余178,166.42万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出151217.87万元，主要用于以下方面：科学技术支出204.42万元，占本年财政拨款支出0.14%；社会保障和就业支出10964.81万元，占本年财政拨款支出7.25%；医疗卫生与计划生育支出517.97万元，占本年财政拨款支出0.34%；节能环保支出33204.17万元，占本年财政拨款支出21.96%；城乡社区支出103722.98万元，占本年财政拨款支出68.59%；农林水支出2084.89万元，占本年财政拨款支出1.38%；住房保障支出518.63万元，占本年财政拨款支出0.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”2017年度决算204.42万元，比2017年年初预算增加204.42万元。其中：
“科技条件与服务” 2017年度决算204.42万元，比2017年年初预算增加204.42万元。主要原因：年初无预算。
2、“社会保障和就业支出” 2017年度决算10964.81万元，比2017年年初预算增加10155.11万元。其中：
“行政事业单位离退休” 2017年度决算841.91万元，比2017年年初预算增加96.34万元，增长12.92%。主要原因：社保支出增加。
“社会福利”2017年度决算10051.23万元，比2017年年初预算增加10051.23万元。主要原因：年初无预算。
“财政对其他社会保险基金的补助”2017年度决算71.67万元，比2017年年初预算增加7.54万元，增长11.76%。主要原因：社保支出增加。
3、“医疗卫生与计划生育支出” 2017年度决算517.97万元，比2017年年初预算增加149.02万元，增长40.39%。其中：
“行政事业单位医疗”2017年度决算517.97万元，比2017年年初预算增加149.02万元，增长40.39%。主要原因：社保支出增加。
4、“节能环保支出”2017年度决算33204.17万元，比2017年年初预算增加33204.17万元。其中：
“污染防治”2017年度决算27713.94万元，比2017年年初预算增加27713.94万元。主要原因：年初无预算，后期追加。
“能源节约利用”2017年度决算16.2万元，比2017年年初预算增加16.2万元。主要原因：年初无预算，后期追加。
“污染减排”2017年度决算347.40万元，比2017年年初预算增加347.40万元。主要原因：年初无预算，后期追加。
“可再生能源”2017年度决算2414.99万元，比2017年年初预算增加2414.99万元。主要原因：年初无预算，后期追加。
“循环经济”2017年度决算2711.64万元，比2017年年初预算增加2711.64万元。主要原因：年初无预算，后期追加。
5、“城乡社区支出”2017年度决算103722.98万元，比2017年年初预算增加14071.84万元，增长16.78%。其中：
“城乡社区管理事务” 2017年度决算1051.17万元，比2017年年初预算增加1051.17万元。主要原因：年初无预算，后期追加。
“城乡社区规划与管理” 2017年度决算3.82万元，比2017年年初预算增加3.82万元。主要原因：年初无预算，后期追加。
“城乡社区公共设施”2017年度决算20932.91万元，比2017年年初预算增加11595.11万元，增长124.18%。主要原因：部分项目后期追加资金。
“城乡社区环境卫生”2017年度决算39916.12万元，比2017年年初预算增加12514.52万元，增长45.67%。主要原因：环卫项目标准费用增加，部分项目预算追加。
“其他城乡社区支出”2017年度决算41818.96万元，比2017年年初预算增加41818.96万元。主要原因：年初无预算，后期追加。
6、“农林水支出”2017年度决算2084.89万元，比2017年年初预算增加2084.89万元。其中：
“农业”2017年度决算2084.89万元，比2017年年初预算增加2084.89万元。主要原因：年初无预算，后期追加。
7、“住房保障支出”2017年度决算518.63万元，比2017年年初预算增加518.63万元。其中：
“住房改革支出”2017年度决算518.63万元，比2017年年初预算增加518.63万元。主要原因：住房公积金年初无预算，由财政局统筹安排。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出 82293.7万元，主要用于以下方面：城乡社区支出82293.7万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出” 2017年度决算82293.7万元，比2017年年初预算增加76493.7万元。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算53998.97万元，比2017年年初预算增加53998.97万元。主要原因：年初无预算，后期追加。
“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算9554.61万元，比2017年年初预算增长9554.61万元。主要原因：年初无预算，后期追加。
“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算18740.12万元，比2017年年初预算增长12940.12万元，增长223.1%。主要原因：有项目追加预算资金。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出8774.13万元，其中：（1）工资福利支出7107.07万元包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出705.33万元包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出924.8万元包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出36.93万元包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数32.73万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算47.72万元减少14.99万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数12.31万元，比2017年年初预算数0万元增加12.31万元。主要原因： 有2人按照区要求出国（境）考察。2017年因公出国（境）费用主要用于2人出国境考察城市管理，2017年组织因公出国（境）团组1个、2人次，人均因公出国（境）费用6.15万元。
2.公务接待费。2017年决算数2.99万元，比2017年年初预算数26.64万元减少23.65万元。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务接待费。2017年公务接待费主要用于接待外来视察。公务接待24批次，公务接待250人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数17.43万元，比2017年年初预算数21.08万元减少3.65万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，2017年年初预算数0万元。公务用车运行维护费2017年决算数17.43万元，比2017年年初预算数21.08万元增加减少3.65万元，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务用车运行维护费。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.1万元，公务用车维修9.99万元，公务用车保险4.22万元，公务用车其他支出1.12万元。2017年实有公务用车8辆，车均运行维护费2.18万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计245.48万元。
三、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额40484.99万元，其中：政府采购货物支出40484.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额9809.54万元，其中：汽车113辆，3023.05万元；单价50万元以上的设备5台(套)，756.53万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此情况
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京市通州区市政市容管理委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数178个的2.8%，涉及金额77658.65万元。从评价结果来看，其中：良好项目3个，一般项目2个。
二、2017年路灯照明维护费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
城市路灯作为城市基础设施的组成部分，在城市的交通安全、社会治安、人民生活和市容风貌中居于举足轻重的地位，发挥着不可替代的作用，标志着城市实力和成熟的程度，成为城市景观的重要组成部分。2010年7月1日中华人民共和国住房和城乡建设部颁布并实施的《城市照明管理规定》明确了管理细则。
通州区市政市容管理委员会依据北京市人民政府、北京市城市管理委员会下发的《北京市城市夜景照明管理办法》，承担通州区路灯照明维护费项目。
该项目属于延续项目在年初预算范围内，资金全部由通州区财政局拨付，2017年收入资金4000万元，实际支出3514.55万元，结余资金485.45万元。其中：路灯电费1067.64万元、路灯维护费1610.51万元、远程控制维护费165.31万元、箱变代维费143.12万元、照明中心路灯维护费527.97万元。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分81.01分，其中项目决策10.8分，项目管理22.01分，项目绩效48.2分，绩效级别评定为"良好"。
(三)存在问题
1.绩效指标设置不够完善，个别指标不够细化、量化。
2.项目对既往工作总结深度不够充分，本年度工作内容不够明确、细化。
3.项目管理制度不够完善，过程控制和执行不够有效。
4.满意度调查工作需完善。
(四)建议
1.进一步明确绩效目标填报要求，完善绩效指标设置。
2.加强前期工作数据总结、细化年度工作内容，合理编制项目年度预算。
3.完善项目管理，加强项目过程控制。
4.做好满意度调查工作。
附件：北京市通州区市政市容管理委员会-2017部门决算公开表格