目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、 部门基本情况
（一）部门职责
老干部局机关设办公室、管理服务科、宣教科、活动中心、企业离休干部服务管理中心、退休干部服务管理中心、老干部大学教育管理中心共7个科室。本部门行政编制11人，实际11人；参公管理17人，实际17人；工勤编制6人，实际6人；聘用人员临时工作人员15人。离退休人员29人，其中：离休3人，退休26人。
本部门的职责是落实好老干部政治待遇和生活待遇，如：春节期间走访慰问、国庆走访慰问、为老干部办实事、解决部分老干部生活困难建立的困难补助机制；加强离退休干部思想政治建设和离退休干部党支部建设，如：组织正处级、区县级、副处级老干部活动；围绕党的中心工作，开展丰富多彩的老干部活动，如：老干部大学、老干部艺术团、养生、风筝、书画门球等多个协会的活动。
（二）部门决算单位构成
纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2439.79万元，其中：本年收入 2438.99 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。在本年收入中，财政拨款收入2438.99 万元，占收入合计的 99 %；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0 %；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.8万元，占收入合计的1%。
2017年度本年支出合计2439.79万元，其中：基本支出1389.54万元，占支出合计的57%；项目支出1050.25万元，占支出合计的43%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2438.99万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出846.74万元，占本年财政拨款支出34.72%；社会保障和就业支出1398.52万元 ，占本年财政拨款支出57.34%；医疗卫生与计划生育支出142.18万元，占本年财政拨款支出5.83%；住房保障支出51.55万元；占本年财政拨款支出2.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算846.74万元，比2017年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加228.03万元，增长26.93%。
2、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算1398.52万元，比2017年年初预算增加53.81万元，增长3.85%。其中：离退休人员管理机构增长40.9万元，归口管理的行政单位离退休（行政离退休人员工资、遗属补助，不在年初预算内）减少136.09万元,2017年5月份退休人员入库。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1388.74万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数12.93万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算21.88万元,减少8.95万元。其中：
1.因公出国（境）费用。无
2.公务接待费。2017年决算数3.48万元，比2017年年初预算数3.82万元减少0.34万元。主要原因：严格按文件要求的标准执行，2017年公务接待费用主要用于各协会组织比赛活动，国内公务接待15批次，共接待450人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数9.45万元，比2017年年初预算数18.06万元减少8.61万元。主要原因：减少公务车的使用。2017年实有公务用车7辆，车均运行维护费1.35万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计259.19万元, 比上年增加82.76万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2017年政府采购支出：为老干部办实事（保洁卡）32.4万元；关工委印刷费25.1万元；老干部大学购桌椅、音响22.11万元。
四、国有资产占用情况
2017年固定资产总额1431.14万元,，其中：汽车12辆，239.48万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
对专项经费高于50万元的项目进行绩效追踪工作
二、通州区老干部局专项经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
为丰富老干部的精神文化生活，为老干部相互交流提供平台，为老干部老有所养、老有所依、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造良好条件，从而充分体现党和政府对老干部的关心和爱护。是全面落实好中组发 【2008】10号文件精神，，是区委、区政府多年来关心老干部的重要体现。2017年经费超过50万元的项目：老干部大学、老干部大学分校、关工委、为老干部办实事、春节走访慰问、老干部体检、国庆节慰问
(二)评价结论
完成项目支出的绩效目标
(三)存在问题
在绩效跟踪过程中未发现问题
(四)建议
无