第一部分 2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、 部门基本情况
（一）部门职责
1.部门职责一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动科技创新。
2. 是组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
3. 是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
4．是反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。
5．是组织科技工作者参与社会管理和参政议政。
6．是表彰奖励优秀科技工作者，培养、举荐科技人才。
7．是开展科学论证、建言献策、咨询服务，促进科技、经济和社会发展。
8．是开展继续教育和培训工作。
9．是对授权管理的区级学会、协会履行业务主管单位的监督管理职责。
10．是开展国内与国际民间科技合作与交流活动。
11．承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
通州区科学技术协会
二、2017年收入支出决算总体情况说明
1.2017年决算收入1658.28万元，其中财政拨款收入1601.28万元，其他收入57万元。2016年决算收入1537.69万元,增加120.59万元，增加7.8%。主要是项目收入增加
2．2017年决算支出1646.52万元，其中财政经费支出1601.28万元，其他支出15.23万元，结转11.77万元，年初结余14.39,年底结余26.16万元。2016年决算支出1617.29万元。增加1.8万元，主要是项目支出增加。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年财政拨款1601.28万元，支出1601.28万元。其中基本支出487.54万元，项目支出1113.75万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．基本支出487.54万元，其中工资福利支出352.69万元，商品服务支出88.15万元, 对个人和家庭补助支出46.52万元,其他资本性支出0.18万元。
2．项目支出 1113.75万元。
其中，（1）一般事务管理58万元，（2）科普活动279万元，（3）青少年科技活动208万元，（4）科技馆站20万元，（5）其他科学技术普及支出548.75万元。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无此项内容
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无此项内容
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
1．工资福利支出352.69万元，其中：基本工资289万元，其他社会保障缴费63.69万元。
2.商品服务支出88.15万元，其中：办公费3.07万元，水费1.85万元，电费8.13万元，邮电费0.85万元，取暖费12.68万元，维护维修费0.93万元，劳务费17.95万元，委托业务8.42万元，工会经费3.10万元，福利费5.04万元，公车运行维护费1.21万元，其他交通费12.93万元，税金及附加12万元。
3．对个人和家庭补助支出46.52万元，其中：退休费0.35万元，住房公积金30.53万元，取暖费7.74万元，物业服务补贴7.90万元。
4．其他资本性支出0.18万元。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公经费”预算7.12万元（与2016年持平）。其中公务接待费1.96万元，公车运行维护费5.16万元。实际使用1.25万元，其中，公务接待费0万元，车辆维修费用0.45万元，车辆保险0.76万元。其他费用3.95万元（主要是公车改革后，经申请批复后调整为工作人员外出执行公务交通费用）比2016年实际“三公经费”支出5.31万元，减少4.06万元，下降76.46%。
二、机关运行经费支出情况
机关运行经费支出88.15万元，其中：办公费3.07万元，水费1.85万元，电费8.13万元，邮电费0.85万元，取暖费12.68万元，维护维修费0.93万元，劳务费17.95万元，委托业务费8.42万元，工会经费3.10万元，福利费5.04万元，车辆运行维护费1.21万元，其他交通费12.93万元，税金及附加12万元。
三、政府采购支出情况
2017年政府采购工程类项目金额406.9万元，当年实际采购金额209.8万元，项目名称：特色观光农业。
四、国有资产占用情况
2017年资产总额为483.01万元 ，其中：办公用房178.85万元，运输车辆68.46万元，专用设备7.21万元，电子类设备36.03万元，办公家具17.48万元，其他资产14.64万元。项目类资产160.34万元。
五2017年公车保有量情况
2017年科协公务用车3辆，无新购车辆。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2017年财政局委托审计机构，对科协一个科普项目开展了绩效评价工作
二、全区科普乡镇馆建设及开展的科普活动专项经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
根据北京市通州区人民政府《关于印发通州区2017年清洁空气行动计划的通知》（通政发〔2017〕7号）的要求，要加强对乡镇燃气专职安全员及村民的安全用气知识培训，层层抓好7个乡镇105个村“煤改气”后续安全保障工作。根据以上文件要求，结合通州区煤改清洁能源工作之后，燃气安全使用的需求，区科协“全区科普乡镇场馆建设及科普活动”项目，申请2017年度区级预算资金100万元，在区内有关乡镇和科普示范基地，围绕全民科学素质提升和燃气安全使用等方面，增加科普基础设施总量，提升科普基础设施的服务能力，优化科普资源配置，推进基层科普设施建设。拓展社会设施资源的科普功能开展内容丰富、形式多样的提升全民素质的教育培训和维护全区安全稳定方面的科普宣传活动。
(二)评价结论
“2017年度全区乡镇科普场馆建设及科普活动”项目综合得分84.66分，其中项目决策12.13分，项目管理25.97分，项目绩效46.56分，绩效评定级别为“良好”。
(三)存在问题
1.项目前期决策有待进一步完善。2.项目过程监管有待进一步规范.3.项目资金管理有待进一步完善
(四)建议
1.加强绩效管理意识，科学设定绩效目标.2. 加强前期论证分析，完善项目实施方案.3. 加强项目过程监管，提高管理规范性.4. 提高资金管理水平，加强资金使用规范性
通州区科学技术协会
2018年9月4日