目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、 部门基本情况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的法律、法规、规章和政策；研究拟定并组织实施本区工业、软件和信息服务业、信息化发展规划，推进产业布局调整和产业结构优化升级。
2、监测分析本区工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并发布相关信息；协调解决产业运行和发展中的重大问题，并提出建议。
3、按照规定权限，核准、备案和上报本区规划内和年度计划内工业和信息化领域固定资产投资项目；会同有关部门研究提出工业、软件和信息服务业、信息化方面利用外资和境外投资的重点领域和促进意见。
4、指导本区工业、软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步，推进企业技术改造；组织实施国家、北京市和本区工业、软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研成果产业化；指导相关行业质量管理工作。
5、拟订本区高技术制造业、软件和信息服务业、信息化和新兴产业中重点领域的发展规划、实施方案，并组织实施；指导工业、软件和信息服务业、信息化领域文化创意产业的发展。
6、承担振兴本区装备制造业组织协调的责任，组织拟订本区重大技术装备发展和自主创新规划；依托国家及本市重点工程建设推进本区重大技术装备国产化，指导引进本区重大技术装备的消化创新。
7、贯彻实施工业、软件和信息服务业、信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、指导和促进本区中小企业发展；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关意见和措施，协调解决有关重大问题；建立和完善中小企业服务体系。
9、协调本区工业开发区的建设与发展，促进工业产业基地建设；负责镇村产业生产集中地（农民就业产业基地）建设；指导镇村产业发展。
10、统筹推进本区信息化工作；组织制定相关措施并协调信息化建设中的重大问题；统筹协调本区电子政务、电子商务、公共服务信息化和经济领域信息化的发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；统筹协调社会信用体系建设。
11、统筹协调本区信息化基础设施的规划和管理；促进电信网络、广播电视网络和计算机网络融合；参与统筹规划公用通信网、互联网、广播电视网和部门专用通信网；负责与国家通信主干网及其他部门专用通信网方面的协调工作。
12、承担本区网络与信息安全管理责任；负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息系统的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。
13、负责本区无线电管理工作；协助市级无线电管理部门对无线电频率资源和无线电台（网）进行规划和管理；协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。
14、开展本区工业、软件和信息服务业、信息化领域对外合作与交流。
15、负责本区工业、软件和信息服务业、信息化领域人力资源的合理配置，会同有关部门拟订人才队伍建设规划和有关措施，组织相关人才培训。
16、承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
通州区经信委现有人员47人，其中：行政人员14人，事业人员20人，工勤人员4人，退休人员9人。决算构成有人员经费，办公经费和专项资金。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计36021.31 万元，其中：本年收入 36007.33 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 13.98 万元。在本年收入中，财政拨款收入 36006.01万元，占收入合计的 100 %；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0 %；事业收入 0 万元，占收入合计的 0 %；经营收入 0 万元，占收入合计的 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0 %；其他收入 1.32万元，占收入合计的 0 %。
2017年度本年支出合计 36017.08 万元，其中：基本支出 1490.85万元，占支出合计的 4.1 4 %；项目支出 34526.23万元，占支出合计的 95.86 %;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0 %；经营支出 0万元，占支出合计的 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0 %。
2017年结余分配 0 万元，年末结转和结余4.23万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出 36017.08 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0 %；。科学技术支出2351.94万元，占本年财政拨款支出6.53%；社会保障和就业支出419.61万元，占本年财政拨款支出1.17%；医疗卫生与计划生育支出65.43万元，占本年财政拨款支出0.18%；节能环保支出32161.66万元，占本年财政拨款支出89.3%；资源勘探信息等支出953.23万元，占本年财政拨款支出2.65%；住房保障支出65.21万元，占本年财政拨款支出0.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算 0 万元，比2017年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：无此项支出。
“人大事务”（款，下同）2017年度决算 0 万元，比2017年年初预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因：无此项支出。
2、“科学技术支出”(类)2017年度决算 2351.94万元，比2017年年初预算增加 35.94 万元，增长1.55 %。其中：科学条件与服务支出增长1.55%。
“科技条件与服务”（款）2017年度决算 2351.94万元，比2017年年初预算增加35.94 万元，增长 1.55 %。主要原因：新增创城建设费用。
3、“社会保障和就业支出”2017年决算419.61万元，比2017年年初预算减少140.16万元，减少25.04%。其中：人员减少。
“财政对其他社会保险基金的补助”2017年决算6.91万元，比2017年年初预算减少0.21万元，减少2.95%。主要原因：在职人员减少。
“行政事业单位离退休”2017年决算412.7万元，比2017年年初预算减少139.95万元，减少25.32%。主要原因：退休人员减少。
4、“节能环保支出”2017年决算32161.66万元，比2017年年初预算增加32161.66万元，增长100%。其中：2017年年初无预算。
“污染防治”2017年决算32161.66万元，比2017年年初预算增加32161.66万元，增长100%。主要原因：2017年年初无预算。
5、“资源勘探信息等支出”2017年决算953.23万元，比2017年年初增加259.52万元，增长37.37%。其中：工业和信息产业监管增长41.45%。
“工业和信息产业监管”2017年决算953.23万元，比2017年年初预算增加279.32万元，增长41.45%。主要原因：社会保险并轨，取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。
“支持中小企业发展和管理支出”2017年度决算0万元，比2017年年初预算减少20万元，减少100%。主要原因：无此项支出。
6、“住房保障支出”2017年决算65.21万元，比2017年年初预算增加65.21万元，增长100%。其中：2017年年初无预算。
“住房改革支出”2017年决算65.21万元，比2017年年初增加65.21万元，增长100%。主要原因：2017年年初无预算。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化体育与传媒支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0 %；无此项支出。城乡社区支出0万元，无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化体育与传媒”（类，下同）2017年度决算 0万元，比2017年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：无此项支出。
“文化事业建设费安排的支出”（款，下同）2017年度决算 0 万元，比2017年年初预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因：无此项支出。
2、“城乡社区支出”（类）2017年度决算 0万元，比2017年年初预算增加 （减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：无此项支出。“城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”（款）2017年度决算 0 万元，比2017年年初预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因：无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出 1490.85 万元，其中：（1）工资福利支出865.34万元，包括基本工资164.08万元、津贴补贴364.33万元、奖金187.18万元、其他社会保障缴费15.62万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费66.99万元、职业年金缴费67.15万元、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出172.17万元，包括办公费20.75万元、印刷费、咨询费、手续费、水费4.89万元、电费17.65万元、邮电费、取暖费24.8万元、物业管理费、差旅费1.24万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费0.47万元、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费24.74万元、委托业务费、工会经费5.55万元、福利费10.21万元、公务用车运行维护费1.89万元、其他交通费29.85万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出30.12万元；（3）对个人和家庭补助支出452.62万元，包括离休费、退休费249万元、抚恤金27.5万元、生活补助2.06万元、救济费、医疗费65.43万元、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金65.21万元、提租补贴、购房补贴、采暖补贴21万元、物业服务补贴22.42万元、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出0.72万元，包括办公设备购置0.72万元、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数1.89万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算9.36万元，减少7.47万元。其中：公务招待费减少4.2万元，公务用车运行维护费减少3.27万元。
1.因公出国（境）费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项支出；2017年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2017年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数4.20万元，减少4.20万元。主要原因：无公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1.89万元，比2017年年初预算数5.16万元，减少3.27万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元，增加（减少）0万元。主要原因：无此项支出，2017年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数1.89万元，比2017年年初预算数5.16万元，减少3.27万元，主要原因：公车改革，应急车辆极少使用。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.95万元，公务用车保险0.73万元，公务用车其他支出0.21万元。2017年实有公务用车2辆，车均运行维护费0.95万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计172.89万元, 比上年减少2.11万元。主要原因:厉行节约。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费20.75万元、印刷费、邮电费、差旅费1.24万元、会议费0.47万元、工会经费5.55万元、福利费10.21万元、日常维修费、劳务费24.74万元、专用材料及一般设备购置费0.72万元、办公用房水电费22.54万元、办公用房取暖费24.8万元、办公用房物业管理费、其他交通费29.85万元、公务用车运行维护费1.89万元、其他费用30.12万元。
三、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额2152.96万元，其中：政府采购货物支出10.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2142.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额798.12万元，其中：汽车2辆，41.45万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，通州区经济和信息化委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额8000万元。评价结果：项目立项符合单位职责及发展规划的需要，绩效目标合理；财务管理制度健全规范，财务监控措施有效规范；项目完成质量水平较高，绩效目标和各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益；通过项目实施，降低区域内污染物排放，提高通州区空气质量，创造良好区域环境。
二、2017年度调整退出企业奖励资金项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
为进一步提高空气质量，2013年北京市政府出台了《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》，文件提出实施八大污染减排工程，其中包括产业结构优化减排工程。该项工程主要是通过淘汰压缩污染产能、整治小型污染企业、推行清洁生产等，加快淘汰落后产能，有序发展高新技术产业和战略性新兴产业。通州区作为北京市城市副中心，按照“国际标准、世界眼光、中国特色、首都特点”的要求，必须进一步加大产业调整退出和转型升级的工作力度。
为加快实施《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》，贯彻落实《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录（2014年版）》 《北京市新增产业的禁止和限制目录（2015年版）》 《通州区进一步强化大气污染防治持续改善空气质量的工作意见》 《通州区新增产业的禁止和限制目录（2015年版）》 《通州区低端种养殖业退出方案》，2016年通州区政府印发了《通州区产业调整退出工作实施方案》（通政发〔2016〕21号），计划到2017年底，全面完成不符合首都功能定位、不符合北京城市副中心建设的产业调整退出任务。
同时，参照北京市印发的《工业污染企业调整退出奖励资金管理办法》（京财经一〔2014〕1068号），通州区配套出台了《通州区工业调整退出工作奖励暂行办法（试行）》（通政发〔2016〕22号），设立了专项奖励资金，资金主要用于奖励通州区调整退出污染企业，加快污染企业调整退出，改善空气质量，优化通州区产业发展布局。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分88.54分，项目综合绩效评定结论为“良好”。
项目决策方面。项目绩效目标较为明确、清晰，与中央、北京市及本区相关政策要求吻合，目标设定较合理，绩效指标细化程度较好，但个别绩效指标设定全面性有待加强。
项目管理方面。项目决策依据充分，资金到位足额，预算执行率100%，个别乡镇资金拨付时间稍显滞后；财务管理制度健全，资金使用基本规范，个别乡镇未单独核算；组织机构健全，职责分工明确；项目管理相关制度较为完善，并且采取相关措施进行控制，执行情况较好。
项目绩效方面。项目成本控制在预算范围内，经济性较好；实施进度基本序时，完成质量较好，项目各项预期目标均能顺利完成；通过项目实施，产生了一定的社会效益及环境，但应加强项目绩效数据收集、分析，更为充分体现项目效果。
(三)存在问题
1.绩效指标设定有待进一步完善。效果指标中，服务对象满意度仅体现上级部门对该项工作满意情况，未能体现通州区受益群众对相关工作满意度情况，指标内容设定全面性有待加强。
2.资金拨付时效有待加强，会计核算有待规范。部分乡镇资金拨付时效稍显滞后，且未对专项资金进行单独核算，与项目管理要求不够相符，不利于专项资金财务管理及后续审计等，会计核算规范性有待进一步加强。
3.项目绩效数据收集、分析不足。环境效益方面，缺少对污染企业退出前后通州区空气质量变化情况的支撑数据，环境效益体现不足；满意度方面，缺少对受益群众满意度调查相关材料，未能更好体现项目实施效果，绩效数据收集、分析不足。
(四)建议
1.加强绩效指标研究，提高指标设置合理性。建议项目单位结合项目实际情况，加强绩效指标研究，进一步完善效果指标，增加受益群众满意度情况相关指标内容，并予以细化、量化，更为全面体现项目绩效，提高绩效指标的全面合理性。
2.加强财务监管，提高会计核算规范性。建议项目单位加强财务监管，要求各乡镇进一步加强专项资金财务管理，一是注重资金拨付时效性，在规定时间内，及时将资金拨付至奖励企业；二是按照项目管理有关要求，对专项资金进行单独核算，使项目资金支出更为明细、清晰，提高会计核算规范性。
3.提高绩效管理意识，加强绩效数据收集、分析。建议项目单位进一步提高绩效管理意识，在项目执行过程中，加强对项目绩效数据收集、整理，如收集污染企业退出前后通州区空气质量变化情况的支撑数据、周边受益群众对该项目实施满意度相关材料，及时掌握、体现项目实施效果，为项目后续更好的实施提供参考依据。