目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、 部门基本情况
（一）部门职责
承担本区燃气行业管理相关的事务性、辅助性工作。
（二）部门决算单位构成
北京市通州区燃气管理办公室属全额拨款事业单位，截至2017年12月31日，我单位编制21人，实有18人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计504.58万元，其中：本年收入504.29万元。与上年度收入388.39万元增加115.9万元，增加了29.84%，主要原因为上年度我单位人事调整比较大，人员的社会保险补助及人员工资相应增加。在本年收入中，财政拨款收入504.29万元，占收入合计的99.94%；其他收入0.29万元占收入合计的0.06%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出504.29万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出504.29万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“一般公共服务支出”（类）2017年度决算504.29万元，比2017年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加191.39万元，主要原因为2017年度部门预算批复未包含住房公积金、社会保险费和离退休人员工资等。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无此情况
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无此情况
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出504.29万元，比上年388.39万元多115.90万元，增加了29.84%，主要原因为上年度我单位人事调整比较大，人员的社会保险补助及人员工资相应增加。其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出368.32万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出63.23万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出39.28万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等33.46万元。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数9.07万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算7万元增加2.07万元。主要原因：2017年我单位正在进行车辆改革，从其他单位调配来的车辆需要重新修整才能使用，造成公务用车运行维护费增加。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数1.84万元减少1.84万元。主要原因：我单位未发生此项费用。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数9.07万元，比2017年年初预算数5.16万元增加3.91万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因： 2017年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数9.07万元，比2017年年初预算数5.16万元增加3.91万元，主要原因：2017年我单位正在进行车辆改革，从其他单位调配来的车辆需要重新修整才能使用，造成公务用车运行维护费增加。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.71万元，公务用车维修4.03万元，公务用车保险2.03万元，公务用车其他支出0.31万元。由于本年度正在实行车辆改革，无法完整核算每辆车的实际使用金额。
二、机关运行经费支出情况
无此情况
三、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额33.46万元，其中：政府采购货物支出33.46万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
四、国有资产占用情况
2017年年末资产总额7450.36万元，其中：流动资产152.41万元，占资产总额的2.05%；非流动资产7297.95万元，占资产总额97.95%。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此情况
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
无此情况
二、专项经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
(二)评价结论
(三)存在问题
(四)建议