目 录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、 部门基本情况
（一）部门职责
负责研究、制定园区产业发展的战略规划和产业规划；负责所辖园区的国有资产的监督和管理；负责根据产业发展定位，对所辖园区入区项目进行服务和审核；负责园区发展相关政策的研究、整合和对接；负责对各园区的发展情况进行年度统计、税收统计及其他发展指标的统计；完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
区政府园区管委会为一级预算单位，独立核算。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计842.05万元，其中：本年收入838.48万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余3.57万元。在本年收入中，财政拨款收入838.10万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0元；事业收入0万元；经营收入 0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.38万元(利息收入)，占收入合计的0.05%。
2017年度本年支出合计841.54万元，其中：基本支出668.33万元，占支出合计的79.42%；项目支出173.21万元，占支出合计的20.58%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余0.51万元（利息收入）。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出841.54万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出69.10万元，占本年财政拨款支出8.21%；医疗卫生与计划生育支出30.23万元，占本年财政拨款支出3.59%；资源勘探信息等支出699.07万元，占本年财政拨款支出83.07%；住房保障支出43.14万元，占本年财政拨款支出5.13%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算69.10万元，比2017年年初预算增加69.10万元，增长100%。其中：“财政对社会保险基金的补助”2017年度决算69.10万元，比2017年年初预算增加69.10万元，增长100%。主要原因年初预算不包括此项支出。
2、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2017年度决算30.23万元，比2017年年初预算增加30.23万元，增长100%。其中：“行政事业单位医疗”2017年度决算30.23万元，比2017年年初预算增加30.23万元，增长100%。主要原因年初预算不包括此项支出。
3、“资源勘探信息等支出”（类）2017年度决算699.07万元，比2017年年初预算增加64.64万元，增加11%。其中：“支持中小企业发展和管理支出”2017年度决算699.07万元，比2017年年初预算增加64.64万元，增加11%。主要原因工作人员职业年金等因素的增加。
4、“住房保障支出”（类）2017年度决算43.14万元，比2017年年初预算增加43.14万元，增长100%。其中：“住房改革支出”2017年度决算43.14万元，比2017年年初预算增加43.14万元，增长100%。主要原因年初预算不包括此项支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无此情况。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出668.33万元。其中：（1）工资福利支出535.50万元，包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出74.83万元，包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费；（3）对个人和家庭补助支出55.74万元，包括退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；（4）其他资本性支出2.26万元，包括办公设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数0.60万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算5.53万元减少了4.93万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。
2、公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数2.95万元减少2.95万元。
3、公务用车购置及运行维护费。2017年决算数0.60万元，比2017年年初预算数2.58万元减少1.98万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2017年决算数0.60万元，比2017年年初预算数2.58万元减少1.98万元，主要原因是实施公车改革后，现单位保留一辆机要公务用车，并鼓励工作人员绿色出行。
二、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费合计77.09万元, 其中：办公费19.36万元，邮电费3.27万元，取暖费3.21万元，物业管理费5万元，差旅费0.44万元，维修费1.39万元，会议费1.01万元，劳务费3.30万元，工会经费5.67万元，福利费18.86万元，公务用车运行维护费0.60万元，其他交通费12.72万元，其他资本性支出2.26万元。
三、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额202.39万元，其中：汽车7辆140.7万元，根据公车改革办法，2017年将封存车辆已上交报废，2018年1月车辆资产已销账处置；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位2017年度无此情况。
六、专业名词解释
1、"三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
本单位2017年度无此情况
附件：通州区人民政府园区管理委员会2017年部门决算公开报表