目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
通州区委党校属全额拨款事业单位。单位主要职责：为在职党员领导干部提供培训服务。党员领导干部短期培训；相关社会服务。编制为33人，年末在职职工29名，内设7个机构，即办公室、党建科、教务处、教研一室、教研二室、科研资政科、总务处。
（二） 部门决算单位构成
通州区委党校是单户一级预算单位，属全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1611.4 万元，其中：本年收入1611.4 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。在本年收入中，财政拨款收入 1123.81万元，占收入合计的69.74 %；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0 %；事业收入 486.27 万元，占收入合计的 30.18 %；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0 %；其他收入 1.31万元，占收入合计的 0.08 %。
2017年度本年支出合计 1535.01 万元，其中：基本支出 1081.98万元，占支出合计的 70.49 %；项目支出453.04 万元，占支出合计的 29.51%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0 %；经营支出 0 万元，占支出合计的 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0 %。
2017年结余分配 76.38 万元，年末结转和结余 0 万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出 1123.81 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 845.71 万元，占本年财政拨款支出 75.25 %；社会保障和就业支出 167.95 万元，占本年财政拨款支出14.94 %；医疗卫生与计划生育支出 63.14 万元，占本年财政拨款支出5.62 %；住房保障支出 47.01万元，占本年财政拨款支出 4.18 %。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2017年度决算 845.71万元，比2017年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加 203.7万元，增长 31.73 %。其中：
“进修及培训”（款，下同）2017年度决算 845.71 万元，比2017年年初预算增加 203.7 万元，增长31.73 %。主要原因是本年社会保障缴费增加及人员增资。
2、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算167.95 万元，比2017年年初预算增加 52.7 万元，增长45.73 %。其中：
“财政对社会保险基金的补助”（款）2017年度决算 6.58 万元，比2017年年初预算增加 0 万元，增长 0 %。
“行政事业单位离退休”2017年度决算161.37 万元，比年初预算增加52.7 万元，增长 48.5 %，主要原因是本年追加抚恤金及社保缴费支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算 63.14 万元，比2017年年初预算增加 9.01 万元，增长16.65 %，主要原因是本年追加离休医疗费支出。
4、“住房保障支出”2017年度决算 47.01 万元，比2017年初预算增加 47.01 万元，增长 100 %，主要原因是本项支出为住房公积金支出，年初预算不包括此项支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无此情况
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无此情况
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出 908.81 万元，其中：（1）工资福利支出669.32万元包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出 108.23 万元包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出 131.25万元包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数3.3万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算3.3万元增加（减少）0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.72万元，比2017年年初预算数0.72万元增加（减少）0万元。2017年公务接待费主要用于接待外单位来本单位调研、考察接待支出。公务接待7批次，公务接待87人次。
3.公务用车购置及运行维护费。
2017年决算数2.58万元，比2017年年初预算数2.58万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2017年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数2.58万元，比2017年年初预算数2.58万元增加（减少）0万元，2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.39万元，公务用车维修0.79万元，公务用车保险0.4万元。2017年实有公务用车1辆，车均运行维护费2.58万元。
二、机关运行经费支出情况
无此情况
三、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额 30.9万元，其中：政府采购货物支出
27.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额30.9万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2017年末，国有资产总额2058.95万元，其中：流动资产445.46万元，
占国有资产的21.64%；固定资产总额1613.49万元，占国有资产的:78.36%.其中：房屋936.55万元、汽车17.07万元；其他固定资产659.87万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此情况
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
无此情况
一、绩效评价工作开展情况
二、XX专项经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
(二)评价结论
(三)存在问题
(四)建议