目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
北京市通州区环境保护局是负责本辖区环境保护工作的政府工作部门，共设行政科室6个，分别是办公室、环境影响评价科、环境综合管理科、大气环境管理科、环境保护监察队、环境执法和法制监察科，另按相关规定设纪检监察科。下属正科级事业单位4个，分别是环境保护监测站、机动车排放管理站、环境信息中心、环境保护事务所（自收自支）。部门主要职责为：
1.贯彻落实国家关于环境保护方面的法律、法规、规章和政策；拟订环境保护政策、规划并组织实施，建立健全环境保护制度；组织编制环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
3.承担落实污染减排目标的责任。
4.负责提出环境保护领域固定资产投资方向、规模及项目安排建议；参与编制总体规划及国民经济和社会发展规划、计划；负责环境形势综合分析。
5.负责各类污染源防治的督查执法工作。
6.承担从源头上预防、控制本区环境污染和环境破坏的责任。
7.指导、协调、监督生态保护工作。
8.负责辐射安全的监督管理。
9.开展环境保护科技工作。
10.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作
11.负责监督检查区污染防治、生态保护和执法监察等工作。
12.负责空气重污染应急，制定全区应急预案，组织开展应急措施工作。
13.负责制定本区机动车排放监督检查工作计划并组织实施；负责本区机动车尾气排放检测工作。
（二）部门决算单位构成
本部门决算单位由环保局本级一个单位构成。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计27123.59万元，其中：本年公共预算财政拨款收入27120.49万元，其他收入（银行存款利息）3.09万元。年初结转和结余541.85万元。在本年收入中，财政拨款收入27120.49万元，占收入合计的99.99%；其他收入3.09万元，占收入合计的0.01%。
2017年度本年支出合计27122.53万元，其中：基本支出2932.52万元，占支出合计的10.81%；项目支出24190.01万元，占支出合计的89.19%。
2017年年末结转和结余542.91万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出27101.87万元，主要用于以下方面：社保保障和就业支出313.8万元，占本年财政拨款支出1.16%；医疗卫生与计划生育支出155.63万元，占本年财政拨款支出0.57%；节能环保支出26231.42万元，占本年财政拨款支出96.79%；农林水支出214.04万元,占本年财政拨款支出0.79%；住房保障支出170.05万元，占本年财政拨款支出0.63%，科学和技术支出16.93万元，占本年财政拨款支出0.06%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出27101.87万元，具体情况为：基本支出2928.21万元（用于工资及福利支出2373.24万元，占基本支出的81.05%；用于商品和服务支出270.48万元，占基本支出的9.24%；用于个人和家庭的补助284.49万元，占基本支出的9.72%）。项目支出24173.66万元（用于网格员及协管人员工资支出2051.31万元，占项目支出的8.49%；用于商品和服务支出3069.1万元<主要支出是委托业务费1343.77万元、综合运维费587.68万元>，占项目支出的12.7%；用于其他资本性支出1741.41万元，占项目支出的7.2%；用于对企事业单位的补贴17311.84万元，占项目支出的71.61%）
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年无政府性基金支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2017年无政府性基金支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出2928.21万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出2373.24万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出270.48万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出284.49万元。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数6.63万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算32.78万元，减少26.15万元。其中：公务接待费预算17.3万元，实际支出0.27万元；公务用车费预算15.48万元，实际支出6.36万元。
1.因公出国（境）费用无。
2.公务接待费。2017决算数0.27万元，比2017年年初预算数17.3万元减少17.03万元。主要原因：减少公务接待。2017年公务接待费主要用于购买公务接待用茶。国内公务接待批次10批次、接待人次30次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数6.36万元，比2017年年初预算数15.48万元减少9.12万元。其中，公务用车购置费0，该支出均为公务用车运行维护费，减少原因是公车改革，所有执法车辆调拨至机关事务服务中心。公务用车购置数0，年末车辆保有量8辆。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计274.79万元, 比上年减少26.94万元。主要原因:严格落实厉行勤俭节约机制，严格控制一般性支出。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额3087.32万元，其中：政府采购货物支出913.65万元，政府采购工程支出500万元，政府采购服务支出1673.67万元。授予中小企业合同金额2278.11万元，占政府采购支出总额的73.79%，其中：授予小微企业合同金额309.21万元，占政府采购支出总额的10.02%。
四、国有资产占用情况
2017年年末资产总额9789.35万元，其中流动资产1277.19万元，占资产总额的13.05%。固定资产8212.91万元，占资产总额的83.9%。在建工程299.25万元，占资产总额的3.06%。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年财政拨款收入27123.59万元，比2016年财政拨款收入114235.45万元少87111.86万元，原因是2017年市级大气专项资金拨款的减少。2017年财政拨款支出27122.53万元，比2016年支出113835.43万元少86712.9万元，亦是市级大气专项资金的减少。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
本部门积极配合区财政局的绩效评价工作，2017年共有三个项目进行绩效评价，其中“综合监控系统运维费”、“燃煤锅炉改造补助”两个项目为财政局派绩效评价工作组开展绩效评价，“低氮锅炉改造补助”项目为自评。
二、综合信息化监控系统运维专项经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
本部门综合信息化监控系统平台，对通州区境内水、气质量及污染源形成全面监管。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分87.59分，项目综合绩效评定结论为“良好”。
(三)存在问题
1.项目缺乏中长期规划，顶层设计有待完善。
2.绩效指标设置不够科学、合理。
3.预算测算依据及标准不够详细、具体。
4.项目管理制度不够完善，过程管理不够规范。
5.事前绩效评估结果与建议的采纳与应用不到位。
(四)建议
1.加强项目顶层设计，明确中长期规划。
2.关注绩效目标管理，提高绩效指标合理性。
3.加强项目预算管理。
4.完善项目制度建设，加强项目过程管理。
5.积极采纳并落实事前评估和绩效评价的相关建议。
附件：环保局2017年部门决算报表