目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、 部门基本情况
（一）部门职责
北京市通州区广播电视中心成立于2001年3月，住所：北京市通州区新华大街113号，法定代表人：刘磊，经费来源：差额补贴，开办资金：1800万元，举办单位：北京市通州区人民政府。
宗旨和业务范围：宣传党的路线方针政策、坚持正确的舆论引导，搞好广播电视新闻、制作、播出；广播电视（户外）广告的承揽、设置、播出，重要节目和重大活动的转播；搞好技术维护和技术改造，保证安全播出；搞好广播电视专业人员的培训，提高广播电视节目质量；制定全区广播电视事业发展规划；指导乡镇发展广播电视事业，严格内部管理，推动全区经济发展和社会进步。
（二）部门决算单位构成
广电中心下设：办公室、政工科、总编室、新闻部、专题部、评论部、网络部、技术部、播出部、电台编辑部、广告部、财务科。
广电中心行政编制0人，实际0人；事业编制73人，实际64人；聘用人员55人。
离退休人员25人，其中：离休0 人，退休25人。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计 2357.10万元，其中：本年收入 2356.73万元，用事业基金弥补收支差额0.37万元，年初结转和结余 0 万元。在本年收入中，财政拨款收入1351.99万元，占收入合计的57.36 %；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0 %；事业收入778.73万元，占收入合计的 33.04 %；经营收入 0 万元，占收入合计的 0 %；附属单位上缴收入 226 万元，占收入合计的 9.6 %；其他收入 0 万元，占收入合计的 0 %。
2017年度本年支出合计 2357.10万元，其中：基本支出 2194.18万元，占支出合计的 93.09%；项目支出162.93万元，占支出合计的 6.91%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0 %；经营支出 0 万元，占支出合计的 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0 %。
2017年结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1351.99万元，主要用于以下方面（按大类）：文化体育与传媒支出1177.11万元，占本年财政拨款支出87.06 %；社会保障和就业支出174.88万元，占本年财政拨款支出12.94 %。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化体育与传媒支出”（类）2017年度决算1351.99万元，比2017年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。
2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算174.88万元，比2016年年初预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1199.99万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
二、 机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计0万元, 比上年增加（减少）0万元。
三、 政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额182.71万元，其中：政府采购货物支出182.71万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额89.75万元，占政府采购支出总额的49.12%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额5390.8万元，其中：汽车2辆，42.3万元；单价50万元以上的设备12台(套)，1308.3万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
无
二、XX专项经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
(二)评价结论
(三)存在问题
(四)建议