目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、 部门基本情况
（一）部门职责
北京市通州区北苑街道办事处是通州区政府派出机关，主要职责有制定社区服务发展规划，合理配置社区服务资源，兴办社区服务事业；制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织实施。协助区城管监察大队，做好地区城管监察分队的执法工作；负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，对违章建筑、违法施工、环境污染等行为进行监督管理；加强对居住小区物业管理进行指导、监督和检查；指导社区居委会的工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；负责计划生育、城市居民低保、残疾人管理和一次性失业金发放等社会管理工作；负责组织辖区内的地区性、社会性、群众性工作，并监督检查落实情况；会同有关部门对政府职能部门派出机构及工作人员的工作进行民主评议，并向政府主管部门反馈评议情况；承办区政府交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
我单位为一级预算单位。下属3家全额拨款事业单位，分别为：北京市通州区北苑街道办事处社会保障事务所、北京市通州区北苑街道办事处社区服务中心、北京市通州区北苑街道办事处住房保障办公室。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计8334.82万元，其中：本年收入8334.82万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入 8334.82万元，占收入合计的100%；上级补助收入0 万元，占收入合计0 %；事业收入0 万元，占收入合计的 0%；经营收入0万元，占收入合计的0 %；附属单位上缴收入0 万元，占收入合计的0 %；其他收入 0万元，占收入合计的 0%。
2017年度本年支出合计 8334.82万元，其中：基本支出2258.92 万元，占支出合计的27.1 %；项目支出6075.9万元，占支出合计的 72.9 %;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的0 %；经营支出 0 万元，占支出合计的 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0 %。
2017年结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出 8334.82万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出339.57万元，占本年财政拨款支出4.07 %；医疗卫生与计划生育支出121.62万元，占本年财政拨款支出 1.46%；城乡社区支出7569.31万元，占本年财政拨款支出90.82 %；住房保障支出 304.32元，占本年财政拨款支出3.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算 339.57万元，比2017年年初预算220.45万元增加119.12万元，增加54.03%。其中：
“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2017年度决算 9.1万元，比2017年年初预算8.6万元增加0.5万元，增长5.81 %。主要原因：保险基数调整。
“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算330.47万元，比2017年年初预算211.85增加118.62万元，增长56%。主要原因：一是机关养老保险基数调整；二是职业年金年初指标由财政统筹安排未下达给单位。
2、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2017年度决算121.62万元，比2017年年初预算79.85增加41.77万元，增长52.31 %。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2017年度决算121.62万元，比2017年年初预算79.85增加41.77万元，增长52.31%。主要原因：医疗保险基数调整。
3、“城乡社区支出”（类）2017年度决算7569.32万元，比2017年年初预算2692.59增加4876.73万元，增长181.12%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2017年度决算7197.52万元，比2017年年初预算2529.69增加4667.83万元，增长184.52%。主要原因：新增创城、综合整治经费、税收超收奖励、社工工资保险及办公经费等。
“城乡社区环境卫生”（款）2017年度决算162.9万元，与2017年年初预算持平。
“其他城乡社区支出”（款）2017年度决算208.9万元，比2017年年初预算增加208.9万元，增长100%。主要原因：此项预算由市财政下达指标。
4、“住房保障支出”（类）2017年度决算304.32万元，比2017年年初预算增加304.32万元，增长100 %。其中：
“住房改革支出”（款）2017年度决算304.32万元，比2017年年初预算增加304.32万元，增长100 %。主要原因：年初预算指标财政统筹安排，未下达给单位。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出 2258.92 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数9.13万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算20.17万元减少11.04万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数5.85万元，比2017年年初预算数0万元增加5.85万元。主要原因：此次因公出境是由上级单位组织；2017年因公出国（境）费用主要用于区人大组织赴欧洲建立人大议会交流合作机制和建立国际友好城市。2017年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用5.85万元。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数7.27万元减少7.27万元。主要原因：严格控制公款接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数3.28万元，比2017年年初预算数12.9万元减少9.62万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，2017年年初预算数0万元。2017年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数3.28万元，比2017年年初预算数12.9万元减少9.62万元。主要原因：公车改革，预算支出减少。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.55万元，公务用车维修1.93万元，公务用车保险0.8万元，公务用车其他支出0万元。2017年保有公务用车3辆，车均运行维护费1.09万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计243.71万元, 比上年增加 17.98万元。主要原因：人员调整和物价上涨等因素。
三、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额513.18万元，其中：政府采购货物支出54万元，政府采购工程支出423.26万元，政府采购服务支出35.93万元。授予中小企业合同金额423.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额8061.84万元，其中：汽车6辆，90.39万元。单价100万元以上的设备0台，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京市通州区北苑街道办事处对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的12.5%，涉及金额457.7万元。项目评价得分为83.64分，评价等级为良好。从评价情况看：绩效目标设置结果较细化、量化，绩效目标完成情况较好；项目组织机构健全，职责分工明确，业务过程管理相对规范；项目基本完成既定目标。
二、疏解整治促提升项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
本项目实施主体是北苑街道办事处，为加快疏解非首都功能、严控人口规模，切实维护城市副中心良好市场经营秩序和城市环境，北苑街道根据全区统一部署，对辖区范围内“开墙打洞”用于经营的违规行为进行集中清理整治。2017年初，区财政批复该项目预算资金900万元，执行中调减442.3万元，调整后预算457.7万元，全年实际支出457.7万元。项目预算执行率为100%。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分83.64分，项目综合评定结论为“良好”。其中项目决策、管理和绩效指标得分分别为13.56分，24.72分，45.36分。
(三) 存在问题
预算绩效管理意识不够，绩效目标申报表填报不够规范；预算编制不够准确，使预算调整较大，财政资金效益降低；项目管理制度有待加强，实施的整体计划性需进一步完善，后续管理需加强。
(四) 建议
一是扎实推进绩效预算管理工作，提高绩效目标编制水平。
二是进一步完善项目管理制度，提高项目管理水平。