目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、 部门基本情况
（一）部门职责
1、贯彻落实国家法律、法规，执行区委、区政府的有关决定和部署，制定和实施国际医疗服务区有关管理规定。
2、根据首都城市副中心建设总体规划，组织制定国际医疗服务区总体规划、控制性详细规划、相关专项规划和产业发展规划，经批准后负责组织实施。
3、组织推进国际医疗服务区建设工作，负责对园区开发建设项目实施监督与管理。
4、根据国际医疗服务区功能定位，负责园区项目推介和招商等投资促进工作，同时为落地企业提供全过程服务。
5、负责管理国际医疗服务区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用；负责监督管理园区国有资产工作。
6、负责国际医疗服务区各项公共服务和社会管理工作。
7、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计530.10万元，比2017年年初预算增加68.83万元，增加14.92%。其中：本年收入523.41万元，比2017年年初预算增加62.14万元，增加13.47%，主要原因：一是2017年年初预算收入中未包含“住房保障支出”；二是2017年年初预算收入中未包含机关事业单位职业年金缴费支出。用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余6.69万元。在本年收入中，财政拨款收入523.29万元，比2017年年初预算增加62.02万元，增加13.44%，主要原因：一是2017年年初预算收入中未包含“住房保障支出”；二是2017年年初预算收入中未包含机关事业单位职业年金缴费支出。其他收入0.12万元。
2017年度本年支出合计511.51万元，比2017年年初预算增加50.24万元，增加10.89%。其中：基本支出461.51万元，比2017年年初预算增加100.24万元，增加27.74%，主要原因：一是2017年年初预算未包含“住房保障支出”；二是2017年年初预算未包含机关事业单位职业年金缴费支出；三是受物价上涨因素影响。项目支出50万元比2017年年初预算减少50万元，减少50%，主要原因：因办公地址变更，办公用房租赁费降低50万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出511.5万元，主要用于以下方面（按大类）：医疗卫生与计划生育支出27.76万元，资源勘探信息等支出412.24万元，住房保障支出29.02万元，社会保障和就业支出42.48万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2017年度决算27.76万元，比2017年年初预算减少3.06万元，降低11%。其中：“行政事业单位医疗”2017年度决算27.76万元，比2017年年初预算减少3.06万元，降低11%。主要原因：2017年我单位人员减少，医疗卫生与计划生育支出相应减少。
2、“资源勘探信息等支出”（类）2017年度决算412.24万元，比2017年年初预算增加126.19万元，增加30.61%。其中： “支持中小企业发展和管理支出”2017年度决算412.24万元比2017年年初预算增加126.19万元，增加30.61%。主要原因：一是年初将办公用房租赁费100万元放入其他一般公共服务支出，年中拨款计入支持中小企业发展和管理支出科目；二是受物价上涨因素影响。
3、“住房保障支出”（类）2017年度决算29.02万元，比2017年年初预算增加29.02万元，增长100%。其中：“住房改革支出”2017年度决算29.02万元，比2017年年初预算增加29.02万元万元，增长100%。主要原因：2017年年初预算未包含“住房保障支出”。
4、“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算42.48万元，比2017年年初预算减少0.92万元，减少2.2%。主要原因：2017年我单位人员减少以及保险基数上调综合因素影响。其中：“行政事业单位离退休”2017年度决算40.42万元，比2017年年初预算减少1.35万元，减少3.33%。“财政对其他社会保险基金的补助”2017年度决算2.06万元，比2017年年初预算减少0.57万元，减少27.66%。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无此情况。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无此情况。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出 461.51 万元，其中：（1）工资福利支出380.55万元包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出44.4万元包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出36.56万元包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年本部门“三公”经费财政拨款决算数4.40万元，其中因公出国（境）费用4.40万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。
2017年度本部门使用因公出国（境）费用批次为1次，共计1人出国考察。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计44.4万元, 比上年降低2.69万元。
三、政府采购支出情况
无此情况。
四、国有资产占用情况
固定资产总额37.76万元，其中：汽车1辆，11万元；单位200万元以上的设备0台（套），0万元。比上年增长0.16万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此情况。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、 绩效评价工作开展情况
无此情况。