通州区种植业服务中心2018年预算情况说明

来源 : 区种植中心发布时间：2017-12-20

第一部分 2018年度预算部门情况说明

第二部分 2018年度部门收入预算说明

第三部分 2018年度部门支出预算说明

第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第五部分2018年度部门预算附表

表1、2018年部门收支总体情况表

表2、2018年部门收入总体情况表

表3、2018年部门支出总体情况表

表4、2018年财政拨款收支预算总表

表5、2018年一般公共预算支出情况表

表6、2018年一般公共预算支出基本情况表

表7、2018年“三公”经费支出情况表

表8、2018年政府性基金预算支出情况表

第一部分 2019年度预算部门情况说明

1、部门机构设置

2002年1月，依照北京市机构编制委员会京编办事【2002】16号文件，成立通州区种植业服务中心，归属区农业委员会管理。办公地点位于运河西大街103号。

我单位为一级预算单位。内设办公室、政工科、资产科、蔬菜科、粮经科、信息服务科等六个科室。负责管理六家全额拨款事业单位及一家自收自支事业单位，分别是北京市通州区种子管理站、北京市通州区植物保护站、北京市通州区农药管理站、北京市通州区农产品质量检验检测站、北京市通州区农村能源办公室、北京市通州区农业技术推广站。

2、单位职责

主要职能：负责种植业新技术、新品种的引进、试验和推广工作；承担农作物病、虫、草害预报和防治工作，开展种植业技术培训；为种植业户提供产、供、销、市场信息和咨询活动。

（二）人员构成情况

种植中心系统全额事业编制 209人，实际162人；

离退休人员133人，其中：离休 0 人，退休 133 人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2018年我中心根据城市副中心建设的总体要求，将重点做好农业面源污染治理、农药化肥减量、先进适用农业生产技术推广应用、做好农产品安全保障等工作，从而推动农业生态环境进一步改善、农业产业健康持续发展、农产品质量稳步提升。具体工作安排如下

1、做好农业面源污染治理，减少农药、化肥用量：

认真落实农业部印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》和《到2020年农药使用量零增长行动方案》及区政府《水污染防治工作方案》等相关工作安排部署，采取多种有效措施，开展化学农药、化肥减量工作。通过推动农作物病虫害统防统治、绿色防控技术，提高农药利用率，降低化学农药使用量。2018年全区农作物病虫统防统治覆盖率比2017年递增10%，化学农药使用量比2017年减少8%。

通过测土配方施肥、水肥一体化等技术手段措施，减少化肥使用量和降低施用强度。全区农作物化肥平均亩用量比2017年降低10%，化肥施用量比2017年减少8%。

2、做好农药市场监管，推进农药市场健康发展：

2018年检查不少于80天，检查农药生产企业30个次以上，检查农药经营部门500个次以上，检查蔬菜生产基地、果树基地60个次以上。一是做到宣传到位。通过发放宣传材料和培训等方式，提高广大群众对农药产品的正确认识，以及通过法律手段维护自身利益的意识；二是做好农药市场的日常监管工作。包括禁限用农药的查处、标签不合格农药产品的查处、农药产品的质量抽检、多菌灵和杀鼠剂农药产品的专项检查等；三是做好农药动态监测工作，利用全区大田作物、蔬菜、果树监测点，做好农药使用动态监测工作，做到上报数据准确无误。

3、做好农药包装废弃物置换回收工作，有效避免农田污染：

通过招投标的形式，委托第三方做好农药废弃包装物置换回收物无害化处理工作。计划回收300万个农药包装废弃物，并将回收的过期农药与农药废弃包装物进行无害化处理，从而有效避免农田污染。

4、开展农作物种子质量安全检测工作：

计划扦取19家经营单位的大田作物样品60份，蔬菜样品100份，大田品种覆盖率100%，蔬菜品种覆盖率60%。对玉米、小麦和白菜样品进行芽率、净度和水分检测，蔬菜样品进行芽率和净度检测，并且将玉米和白菜样品送市种子站进行小区种植纯度鉴定。同时对抽检的所有玉米品种及部分蔬菜品种进行田间小区种植鉴定。鉴定结果作为行政执法和量化分级的参考，通过室内检测及田间鉴定样

5、强化农产品质量安全：

强化对蔬菜、水果的日常抽检和监督抽检，针对重点时段、重点地区、重点种类的开展质量检测，2018年检测样品数量达到1300个以上，覆盖全区涉农乡镇的种植园区、基地和种植大户。同时加强对农用水质和土壤质量监测力度，确保我区种植业农产品质量安全。

6、多方位推动产业提档升级：

2018年以蔬菜产业发展为重点，做精做强蔬菜生产和园区建设，满足蔬菜生产及休闲、科普、社会实践等多种需求。一是打造蔬菜生产精品园区，建设“七统一”蔬菜生态标准园；二是提升蔬菜生产水平，建设蔬菜基质化栽培示范基地；三是解决生产需求，建设万亩镇集约化育苗场；四是提高蔬菜生产能力，建设蔬菜钢架大棚1000亩以上；五是降低蔬菜生产劳动强度，提升农业生产环境，加快社会化专业服务队伍建设。

7、开展常规监测工作：

（1）开展耕地质量、农田环境质量长期定位监测

根据我区土壤类型、种植布局、作物类型等因素在全区建立耕地质量监测点20个，农田环境质量监测点18个，监测辐射面积15000亩。完成点位作物施肥情况调查、土壤样品采集和检测工作。通过监测，掌握土壤耕地质量动态变化趋势，科学指导农业生产。

（2）做好农情动态监测调查，指导全区生产

在全区建立农情信息定位监测点4个，代表面积3000亩。在小麦、玉米生育期对全区进行苗情监测。对全区有代表性的小麦、玉米田加强定位监测，小麦监测9次，玉米监测5次，准确掌握全区的小麦玉米长势动态，为田间管理措施的科学制定提供基础数据支撑。根据调查数据结果提出全区小麦、玉米各生育时期生产管理意见，通过网站及推广站农业信息专刊下发到各乡农办及种植大户，指导全区小麦玉米生产。

（3）开展墒情与旱情监测

全年共监测墒情与旱情12期，蔬菜灌溉施肥情况监测4期，水质监测2期，针对监测结果及时撰写监测报告和信息，上传到相关网站并上报至有关单位，为农业安全生产、农业政策出台提供依据。

8、完善监测预警体系建设：

（1）主要农作物病虫害预测预报

病虫防控药剂是否对症、效果是否满意，与农作物病虫预测预报的准确性有着密不可分的关系。为做到预测预报准确及时，建立市-区-村三级监测预警体系，确保数据准确及时。根据每年农作物面积设立21个监测点，密切监测辖区内20余种主要农作物的病虫害发生情况，中短期预报准确率达到95%以上，实现覆盖农业种植面积85%以上。

（2）农业植物疫情监测与普查

区界监测点维护。为实现将植物疫情“拒区届之外，控制在源头”的目标，继续维护本区6个植物疫情监测点正常运行，利用虫情测报等、小气候仪、孢子捕捉仪等设备，监测区界农业植物疫情的发生情况。一方面加强硬件设施建设，通过修缮围栏、仪器故障及时报修、线路检修、更换防护罩等工作，确保仪器正常运行。另一方面加强监测点人员技术培训，分别在年初、年中、年末进行三次技术培训，提高其监测的准确性。

区内疫情普查。为进一步掌握本区农业植物疫情发生情况，分别在5个乡镇设6个普查点，由6名乡镇兼职检疫员分别负责本区内农业植物检疫性有害生物普查。兼职检疫员队伍在2016年培养的基础上，今年继续加强其业务知识培训，增强其服务水平。全年普查涉及全区近水源地、堤坝、荒地、农田、草坪、公路、农田等11种生境类型4余万亩。

第二部分 2018年度部门收入预算说明

2018年预算收入4308.1万元，比2017年3341.95万元增加966.15万元，增长28.91%。其中：财政拨款4308.1万元，比2017年3341.95万元增加966.15万元；统筹使用结余资金安排预算0元，与2017年持平；其他资金0元，与 2017年持平。

第三部分 2018年度部门支出预算说明

（一）基本支出预算3842.8万元，占总支出预算89.2%，比2017年2874.45万元增加968.35万元，增长33.69%。2018年预算支出数与2017年相比，增加了全中心系统162人机关事业单位职业年金缴费支出459.64万元、其他交通费用135.25万元。

（二）项目支出预算465.3万元，比2017年467.5万元减少2.2万元，下降0.47%，与上年基本持平。部门预算项目支出共计16个项目，主要内容如下；

1、科技转化与推广服务类（2130106），共6个项目214.3万元。

2、病虫害控制类（2130108），共3个项目69万元。

3、农产品质量安全类（2130109），共3个项目88万元。

4、执法监管类（2130110），共1个项目18万元。

5、农村公益事业类（2130126），共2个项目56万元。

6、其他农业支出类（2130199）），共1个项目20万元。

（三）上缴上级支出

本系统无上缴上级支出

（四）事业单位经营支出

本系统无事业单位经营支出

（五）对附属单位补助支出

本系统无对附属单位补助支出

第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明

部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

通州区种植业服务中心全系统因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括种植中心本级、北京市通州区种子管理站、北京市通州区植物保护站、北京市通州区农药管理站、北京市通州区农产品质量检验检测站、北京市通州区农村能源办公室、北京市通州区农业技术推广站等7个单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算35.64万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算57.62万元减少21.98万元。其中：

1、因公出国（境）费用：无。

2、公务接待费。2018年预算数9.74万元，比2017年预算数16.34万元减少6.6万元，主要原因：为了更好地贯彻落实中央“八项规定”，种植中心厉行节约，对公务接待费费进行大力压缩。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数25.9万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017预算数一致；公务用车运行维护费2018年预算数25.9万元，比2017预算数41.28万元减少15.38万元，主要原因：执行公车改革政策中心全系统公务用车由原来的16辆调减到了2018年的14辆，并且每辆车的运行经费由原来的2.58万元减少到了1.85万元。

机关运行经费情况说明

本系统包含7个全额拨款事业单位和1个自收自支事业单位，预算没有批复机关运行经费。

项目支出绩效目标情况说明

2018年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部16个预算项目的12.5%。填报绩效目标的项目支出预算106.5万元，占全部项目支出预算的22.89%。详见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称			通州区都市农业特色品种引进与高效栽培模式示范推广
主管部门及代码			通州区农业技术推广站14004004			实施单位			通州区农业技术推广站
项目属性			新增			项目期			1年
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：			65万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款			65万元
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+3年）					年度目标（2018年）
						目标1：筛选适合通州区都市农业发展的特色品种10种以上，形成一系列栽培技术规范，为进一步推广提供数据支撑；目标2：引进的特色品种比当地普通品种销售价格增加30%，高效栽培技术示范亩节约成本200元，园区或者种植户平均亩效益提高1000元以上；目标3：达到节水30%、节肥20%以上，改善农业生态环境，农产品质量安全水平稳步提升。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：		数量指标		筛选特色品种10种
		质量指标		指标1：		质量指标		引进的特色品种比当地普通品种销售价格增加30%，高效栽培技术示范亩节约成本200元，园区或者种植户平均亩效益提高1000元以上；
		进度指标		指标1：		进度指标		2018年1月—3月，制定项目实施方案，引进示范品种，确定示范点，安排早春茬作物播种、育苗、定植、田间管理、新技术示范工作； 2018年4月—6月，开展鲜食玉米品种示范田指导、设施蔬菜无土栽培技术示范，对示范点进行技术指导，按照项目要求开展田间调查、数据记载工作，对春茬示范点工作进行技术总结； 2018年7月—9月，开展鲜食玉米周年栽培、老口味蔬菜品种引进示范、夏秋茬特色蔬菜品种示范、草莓半基质栽培试验工作，对示范点进行技术服务，按照项目要求开展田间调查、数据记载等工作； 2018年10月—11月，开展秋冬茬特色蔬菜品种示范、草莓试验点田间管理工作，对夏秋茬示范点进行取样测产、效果评价，对示范点进行技术服务，按照项目要求开展田间调查、数据记载等工作； 2018年12月，撰写项目总结报告，对项目实施效果进行总体评价。
		成本指标		指标1：		成本指标		项目资金预算65万元，其中材料费45万元，试验费20万元。
	效果指标	效益指标		指标1：经济效益		效益指标		引进的特色品种比当地普通品种销售价格增加30%，高效栽培技术示范亩节约成本200元，种植户平均亩效益提高1000元以上。
				指标2：社会效益				紧密围绕通州区都市农业发展目标与任务，充分发挥我站职能作用，促进通州区农业转型升级，具有一定的示范引领作用
				指标3：生态效益				通过水肥调控、绿色防控、无土栽培等高效栽培技术示范，达到节水30%、节肥20%以上，改善农业生态环境，农产品质量安全水平稳步提升。
		服务对象满意度指标		指标1：		服务对象满意度指标		服务对象满意度达95%以上

项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称			统防统治与绿色防控技术试验示范与推广
主管部门及代码			通州区植物保护站14004002			实施单位		北京市通州区植物保护站
项目属性			延续性项目			项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		41.5万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		41.5万元
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+3年）					年度目标（2018年）
						至少筛选出2种可以进行示范的绿色防控新产品或新技术，探索统防统治新模式，深入推广绿色防控新技术
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		指标1：		数量指标	绿色防控技术试验		5项
				指标2：			专业化统防统治示范		2项，共4500亩次
							植物诊所建设		10家
		质量指标		指标1：		质量指标	筛选有效绿控产品或技术数量		不少于2个
				指标2：			一病一虫专业化统防统治服务模式探索		摸清该服务方式利弊
							植物诊所运行		开具处方单不少于2000份
		进度指标		指标1：		进度指标	筛选有效绿控产品或技术数量		12月底之前
				指标2：			一病一虫专业化统防统治服务模式探索		12月底之前
							植物诊所运行		12月底之前
		成本指标		指标1：		成本指标	绿色防控技术试验		控制在8.5万元以下
				指标2：			专业化统防统治示范		控制在18万元以下
							绿色防控技术推广		控制在15万元以下
	效果指标	效益指标		指标1：		效益指标	统防统治示范减少化学农药用量		20千克
				指标2：			统防统治示范节约成本		7万元
							全区化学农药减量工作		有效推动、技术储备
							绿控技术覆盖率		显著提高
		服务对象满意度指标		指标1：		服务对象满意度指标	接受专业化统防统治用户满意度		90%以上
				指标2：			到诊所就诊用户满意度		90%以上

国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2018年初国有资产占用情况，固定资产总额1693.65万元，其中：公务车35辆，总值507.75万元；单价50万元以上的设备2台(套)，总值128.78万元；其他固定资产586.85万元；房屋5307.92平方米，总值470.27万元。

政府采购预算财政拨款情况说明

本部门2018年政府采购预算财政拨款安排的预算约为75万元，其中保安服务费33万元、保洁服务费30万元、财务审计服务12万元。