一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京通州国际医疗服务区建设管理委员会（以下简称“医疗区管委会”）成立于2012年12月18日，是经北京市通州区机构编制委员会[通编（2012）43号]批准设立。内设4个科室，分别是办公室、规划建设科、投资促进科和综合管理科。下属1个事业单位——北京通州国际医疗服务区服务中心，机构规格为正科级。
主要职责如下：
（1） 贯彻落实国家法律、法规，执行区委、区政府的有关决定和部署，制定和实施国际医疗服务区有关管理规定。
（2） 根据首都城市副中心建设总体规划，组织制定国际医疗服务区总体规划、控制性详细规划、相关专项规划和产业发展规划，经批准后负责组织实施。
（3） 组织推进国际医疗服务区建设工作，负责对园区开发建设项目实施监督与管理。
（4） 根据国际医疗服务区功能定位，负责园区项目推介和招商等投资促进工作，同时为落地企业提供全过程服务。
（5） 负责管理国际医疗服务区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用；负责监督管理园区国有资产工作。
（6） 负责国际医疗服务区各项公共服务和社会管理工作。
（7） 承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京通州国际医疗服务区建设管理委员会部门行政编制 15人，实际7 人；事业编制15人，实际10 人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）2 人。
离退休人员0 人，其中：离休0 人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
维持机构正常运转。
二、收入预算说明
2018年收入预算508.71万元，比2017年461.27万元增加47.44万元，增长10.28 %。其中：财政拨款508.71万元，比2017年461.27万元增加47.44万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算418.71万元，占总支出预算82 %，比2017年361.27万元增加57.44万元，增长16 %，主要原因是工资水平上涨和机关运行经费增长。
（二）项目支出预算90万元，比2017年100万元减少10万元，下降10 %，减少原因：厉行节约，压缩办公用房租赁经费。
（三）上缴上级支出无
（四）事业单位经营支出无
（五）对附属单位补助支出无
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京通州国际医疗服务区建设管理委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算3.85万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加1.08万元。其中：
1、因公出国（境）费用无。
2、公务接待费。2018年预算数2万元，比2017年预算数2.77万元减少0.77万元，主要原因：厉行节约，压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与上年持平，主要原因：一直无此预算；公务用车运行维护费2018年预算数1.85万元，比2017预算数0万元增加1.85万元，主要原因：2017年未批复应急车运行维护费。
机关运行经费情况说明
2018年北京通州国际医疗服务区建设管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算83.76万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算90万元，占全部项目支出预算的100%。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算
附件下载：2018年预算公开