一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据北京市编办《关于成立北京市通州区新城建设管理委员会的函》（京编办行[2008]2号），设立北京通州新城中心区建设管理委员会（简称“新城管委”）。新城管委是负责本区新城开发建设组织协调的区政府派出机构，正处级单位，内设5个科室，分别为办公室、规划科、开发建设科、综合科、新城建设服务中心。
（二）人员构成情况
新城管委行政编制 15人，实际15人；机关工勤2人；事业编制 15人，实际13人。没有聘任及离退休人员。
（三）本预算年度的主要工作任务
1．贯彻落实新城开发建设规划和区委、区政府、区新城开发建设指挥部的决议、决定。
2.拟定落实新城开发建设规划的具体实施意见和推进新城开发建设的计划，并组织实施。
3.研究、分析新城开发建设过程中的有关问题和事项，并提出意见或建议。
4.协调各分指挥部、各相关单位落实新城开发建设的有关工作，并负责监督检查。
5.收集、汇总、分析新城建设方面的相关资料和信息，为区委、区政府和新城开发建设指挥部科学决策提供保障；定期向指挥部汇报各方面工作推进情况。
6.对新城开发建设实施全过程管理与监督。
7. 承办区委、区政府交办的其他工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算1494.37万元，比2017年1314.31万元增加180.06万元，增加12%。其中：财政拨款1494.37万元，比2017年1314.31万元增加180.06万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算 615.54万元，占总支出预算41%，比2017年435.49万元增加180.06万元，增长29%。
（二）项目支出预算878.82万元，与2017年878.82万相同。
部门预算项目主要为核心区封闭管理资金828.82万元和机关办公租房50万元。
（三）上缴上级支出：无
（四）事业单位经营支出：无
（五）对附属单位补助支出：无
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
新城管委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括…1…个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算3.75万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算4.51万元减少0.76万元。其中：
1、因公出国（境）团组数及人数为零，费用：无。
2、公务接待费：2018年预算数1.9万元，比2017年预算数1.93万元减少0.03万元，主要原因：公务接待减少。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费0；公务用车运行维护费2018年预算数1.85万元，比2017年预算减少1万元。主要原因：随着车辆价值的降低保险费减少以及公务车运行公里数减少燃油费用降低。
机关运行经费情况说明
2018年新城管委行政单位以及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算98.91万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算878.82万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
国有资产占用情况：固定资产原值179.42万元：其中车辆1台金额16.96万元，家具用具594件金额72.24万元，包括办公桌椅，文件柜等。专用设备10件16.98万元，其中体育运动设备8件，净化水设备2件。通用设备148件金额73.24万元，其中包括电脑59台，打印机18台等
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算
附件：
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表