目录
第一部分2018年度预算部门情况说明
第二部分 2018年度部门收入预算说明
第三部分 2018年度部门支出预算说明
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分 2018年度部门预算附表
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
部门机构设置
北京通州文化旅游区管理委员会（简称区文化旅游区管委会）是经区编办批准成立的区政府派出机构，隶属于通州区人民政府，系行政单位，机构规格为正处级。本级部门共有4个科室，分别为：办公室、投资促进科、规划建设科、综合管理科。文化旅游区管委会为一级预算单位，独立核算，无二级下属部门单位。
部门主要职责
文化旅游区管委会负责文化旅游区开发建设、组织协调。具体职责包括：
1、贯彻落实区委、区政府关于文化旅游区开发建设的决议、决定。
2、负责参与文化旅游区中长期发展规划、开发建设规划、分区规划、控制性详规，并组织实施。
3、协调各相关单位推进文化旅游区建设的有关工作，并负责督促检查。
4、负责对文化旅游区开发建设实施全过程监督与管理。
5、研究分析文化旅游区开发建设过程中的有关问题和事项，并提出意见或建议。
6、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京通州文化旅游区管理委员会行政编制15人，实际15人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。
离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2018年，文化旅游区管委会将在区委、区政府的正确领导下，以党的十九大精神为指导，坚持“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”，以“创造历史、追求艺术”的精神进行规划、设计、建设，坚持弘扬工匠精神，以副中心的速度和质量加快推进园区建设，为打造世界级旅游目的地、建设具有国际影响力的综合性文化旅游示范区而努力。一是抓紧完成一级开发收尾工作；二是逐步实施精细化的现场管理，强化园区安全管理；三是深入推进市政基础设施建设；四是积极做好重大项目服务保障；五是创新开展园区招商、宣传工作；六是加强机关内部建设，构筑坚强战斗堡垒。
二、收入预算说明
2018年收入预算478.01万元，比2017年386.05万元增加91.96万元，增长23.82%。其中：财政拨款478.01万元，比2017年386.05万元增加91.96万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算 323.01万元，占总支出预算67.57%，比2017年231.05万元增加91.96万元，增长39.8 %。
（二）项目支出预算155万元，与2017年155万元持平，增长（下降）0 %。部门预算项目主要为宣传经费。
（三）无上缴上级支出。
（四）无事业单位经营支出。
（五）无对附属单位补助支出。
四、其他重要事项的情况说明
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京通州文化旅游区管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算1.9万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算4.67减少2.77万元。其中：
1、 无因公出国（境）费用。
2、 无公务接待费。2018年预算数0.05万元，比2017年预算数2.09万元减少2.04万元，主要原因：严格按照中央八项规定的要求，进一步压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017预算数0万元持平；公务用车运行维护费2018年预算数1.85万元，比2017预算数2.58万元减少0.73万元，主要原因：严格按照中央八项规定的要求，进一步压缩公务用车维护费。
机关运行经费情况说明
2018年北京通州文化旅游区管理委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算77.58万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算155万元，占全部项目支出预算的32.43%。详见项目支出绩效目标表。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算。
国有资产占用情况
截止到2017年12月31日，固定资产余额972,836.00元，其中：汽车1辆，为一般公务用车，单位价值195,404元。单位价值 200 万元以上大型设备0台（套），2018年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上设备0套。
名词解释
无。
五、部门预算附表
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表
表9、 项目支出绩效目标表（宣传推介费）
表10、项目支出绩效目标表（人员劳务费）
部门预算情况说明填报要求
一、部门情况
1、部门机构设置、职责：根据相关文件，简明扼要阐述部门情况。（如：根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立……。内设……处室，分别为……；下属……预算单位，分别为……）
（1）部门机构设置指部门（本系统）内设机构数量及名称，不要求将各内设机构及下属预算单位逐一单独说明。
（2）部门职责指部门（本系统）总体职责说明。
2、人员构成情况：由部门根据实际情况进行填报。
3、本预算年度的主要工作任务：重点说明2018年的主要工作，指导思想及原则不作着重说明，字数控制在2000字内。
二、收入预算说明：上年数据（请各单位从2017年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如无增减变化情况，请统一表述为“与上年持平”。
其他资金收入内容需要部门补充收入项目变动情况等详细内容。
三、支出预算说明：上年数据（请各单位从2017年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如所增减情况不变，请统一表述为“与上年持平”。对于项目支出中主要是××××费内容，建议：
（1）部门可按照本部门（或本系统）项目分类表述编写；
（2）按照预算支出功能科目款级名称表述编写；
（3）不用对各项费用逐一进行说明。
四、重点事项说明：
1、项目绩效目标情况说明填报范围是：所有编制项目绩效目标的部门和项目均要对有关情况进行。填报绩效目标的范围是：50万元（含）以上的部门预算项目都必须填报绩效目标，50万元以下的项目由各主管部门按照“重要性原则”自行确定填报绩效目标的项目标准和范围。绩效目标填报格式要求：参见《项目支出绩效目标申报表》，每个项目填1张表。
2、重点行政事业性收费情况说明由执收部门填写。只填报收入，不填报支出，并注明：支出已纳入一般预算统筹使用。
3、机关运行经费统计口径为行政和参公事业单位公用经费预算。