目 录
第一部分2018年度预算部门情况说明
第二部分2018年度部门收入预算说明
第三部分2018年度部门支出预算说明
第四部分2018年度部门“三公”经费财政拨款预算说明
第五部分2018年度机关运行经费情况说明
第六部分2018年度部门项目支出绩效目标及评价结果情况说明
第七部分2018年度部门国有资本经营预算财政拨款情况
第八部分国有资产占用情况说明
第九部分2018年度部门政府采购预算财政拨款情况说明
第十部分2018年度部门政府购买服务预算财政拨款情况说明
第十一部分2018年度部门预算附表
一、2018年度预算部门情况说明：
（一）部门机构设置、职责：
北京市通州区投资促进局是北京市通州区人民政府直属的正处级事业单位。局内设置四科两室，包括：招商一科、招商二科、指导培训科、宣传推广科、研究室、办公室。通州区投资促进局的主要职责有：1、贯彻落实本市、本区投资促进方面的政策和规定；依据本区功能定位和发展规划，拟订本区投资促进发展规划并组织实施；会同相关部门研究本区投资促进和招商引资政策；根据功能定位和发展布局，提出招商重点。2、负责宣传本区投资环境，建立与客户沟通、联系机制；受区政府委托，在具有影响力的各种活动中推介通州及有关项目。3、统筹、协调、指导全区投资促进工作。具体负责本区招商的统筹、协调工作，配合有关部门做好中、后期服务工作。4、承担区政府交办的其他有关境内外投资促进方面的工作。
（二）人员构成情况：
北京市通州区投资促进局事业编制25人，实际19人；劳务派遣人员10人；无离退休人员。
（三）本预算年度的主要工作任务：
以建设北京城市副中心为主线，以行政办公、商务服务和文化旅游三大功能为重点，加快推动产业实现圈层发展，在155平方公里范围内，加快构建涵盖金融机构、总部、专业机构等的城市副中心功能性产业体系。积极对接优质资源，促成有意落户的金融机构尽快入驻，加快承接市域产业资源，积极争取国家级战略项目向我区布局。着力引进符合北京城市副中心和园区产业定位要求的大企业、大项目。
1.立足构建“高精尖”经济结构，强化项目准入把控，制定城市副中心产业项目准入标准评价体系，组织第三方机构对项目进行评价，完善项目引进和退出机制，实施项目准入制度。瞄准国内国际顶尖企业，力争引进“大好高”项目。
2.大抓项目，抓大项目。创新项目盯引工作机制。将世界500强，中国民企100强逐一筛选出符合城市副中心功能定位的企业，编制清单，主动出击，上门拜访，积极引进，全力打好重大项目盯引战、攻坚战。
3.完善招商引资机制，加强组织领导，强化招商意识，建立产业项目入驻的区级统筹机制、考核机制，实施区主要领导与入通企业会面制度，实行区级党政领导包企业制度。
4.配合区政府进行产业定位、产业政策的制定。着重加强区级配套政策、新政策方向的研究。制定与之相匹配的人才、科技、金融等一系列优惠政策。
5.进一步完善资源、渠道、拟落地项目进展情况等台账体系建设，对城市副中心产业资源情况实时更新，对全区重点项目加大跟踪，每月上报至主管区长和区长，完善全区重点产业项目库。
6.全面宣传推介北京城市副中心。大力宣传北京城市副中心产业发展的新态势，向商会、使馆、国内外企业持续宣传推介城市副中心运河商务区；大力宣传北京城市副中心未来发展的新优势；大力宣传北京城市副中心产业集聚的新形势。
7.进一步优化发展环境。努力在全社会营造形成重商亲商的良好环境，千方百计为企业发展着想，继续做好服务，创造良好的政务、法制、舆论环境，提高办事效率，着力打造政策服务的“高地”、发展成本的“洼地”，推动全区经济持续快速健康发展。
二、2018年度部门收入预算说明：
2018年收入预算677.25万元， 比2017年590.61万元增加86.64万元，增长14.67%。其中，财政拨款677.25万元，比2017年590.61万元增加86.64万元；原因是包含上年结转本年继续执行的额度。
三、2018年度部门支出预算说明：
（一）基本支出预算418.65万元，占总支出预算62%，比2017年302.61万元增加116.04万元，增长38%。主要原因：养老保险和职业年金增加。
（二）项目支出预算258.6万元，比2017年288万元减少29.4万元，下降10.2%。部门预算项目主要为招商引资产业疏导经费等。根据副中心建设的政策变化，适当调整了项目执行的规模和额度。
（三）上缴上级支出
无
（四）事业单位经营支出
无
（五）对附属单位补助支出
无
四、2018年度部门“三公”经费财政拨款预算说明：
（一）“三公经费”的单位范围
北京市通州区投资促进局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。（不包括下属单位费用）
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算5.58万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加3.51万元。其中：
1、因公出国（境）费用：无；
2、公务接待费：2018年预算数1.88万元，比2017年预算数2.07万元减少0.19万元，主要原因：由于我单位坚持贯彻党风廉政建设责任制，推进党风廉政建设和反腐败工作，严禁“公款吃喝”，严格控制“三公经费开支过大”。
3、公务用车购置和运行维护费：公务用车运行维护费2018年预算数3.70万元，比2017预算数0万元增加3.70万元，主要原因：公车改革后本单位有编制内公务用车2辆，2017年财政未安排预算。
五、2018年度机关运行经费情况说明：
本部门为全额拨款事业单位，2018年无机关运行经费财政拨款安排的预算。
六、2018年度部门项目支出绩效目标及评价结果情况说明：
2018年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目7个的86%。填报绩效目标的项目支出预算158万元，占全部项目支出预算的61%。详见项目支出绩效目标表。
七、2018年度部门国有资本经营预算财政拨款情况说明：
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
八、国有资产占用情况说明：
2018年年初国有资产总额10443154.83元，其中流动资产9464177.83元，占资产总额90.6%，固定资产978977.00元，占资产总额9.4%；
九、2018年度部门政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算
十、2018年度部门政府购买服务预算财政拨款情况说明
本部门为公益一类事业单位无政府购买服务预算安排
附件：
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
附件：